部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一)部门（单位）基本情况，部门职责概述

1、职能职责

（1）、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

2、机构设置

根据编委核定，两林乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制48人，其中全额编48人，差额编0人，自筹编0人。年末实有38人。提前离岗人员1人，离休人员0人，退休人员4人。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2021年收入实际完成1181.01万元，比上年减少199.51万元，下降14.45%。主要原因是：项目支出减少及压减收支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1181.01万元，比上年减少193.59万元，下降14.08%，变化的主要原因是：项目支出减少及压减收支；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年减少5.92万元。

2021年，本单位支出1245.21万元，比上年减少236.9万元，下降15.98%；变化的主要原因：项目支出减少及压减收支。其中：基本支出完成783.93万元，比上年减少45.55万元，下降5.49%，变化的主要原因：2021年人员和办公经费减少。项目支出461.28万元，同比减少191.35万元，减少29.32%；变化的主要原因：项目支出压减。人员经费完成638.31万元，比上年减少54.34万元，下降7.85%，变化的主要原因：2021年人员和办公经费减少；公用经费完成145.62万元，比上年增加8.79万元，增加6.42%，变化的主要原因：定额人员经费标准调增。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

（1）2021年，“三公”经费完成4.17万元，全部为公务接待费，比上年减少0.006万元，下降0.14%，增减变化的主要原因是：支出压减。

3、部门资产配置情况

我单位自用固定资产 38.59 万元，其中房屋9.25万元；其他办公用资产29.34万元。

4、部门政府采购情况

我单位共计采购21.2万元。其中电子采购固定资产 2.45 万元；832平台采购0.42万元；其他广告印刷电脑耗材18.33万元。

5、公用经费执行情况

支出115.9万元，其中政府运行56.7万元，包含办公费；印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费劳务费其他交通费其他商品服务等；转拨村级办公费54.7万元、社区办公经费4.5万元。

6、绩效目标申报情况

2021年绩效申报1245.21万元，其中一般公共预算基本支出783.93万元，项目支出461.28万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出完成783.93万元，比上年减少45.55万元，下降5.49%，变化的主要原因：2021年人员和办公经费减少。

（二）项目支出情况

项目支出461.28万元，同比减少191.35万元，减少29.32%；变化的主要原因：项目支出压减。

1、年度专项资金收支情况

全年专项收入51.4万元，支出51.4万元。其中：村级服务群众专项经费收入12万元,支出12万元；社区惠民资金4万元，支出4万元，烟税分成35.4万元，支出35.4万元。

2、项目资金使用情况

村级服务群众专项经费用于村级自行开展的公益性方面开支；社区惠民资金用于社区公益性方面开支；烟税分成用于烟叶生产等各项工作开支。

4、项目管理情况

制定了相关项目资金管理制度、专项资金管理办法等，严格按照财务管理制度对项目的申请、立项、实施、验收、报账进行管理；加强项目资料、项目资金管理等基础工作，完成了2021年项目的实施工作；及时完成领导交办的其他临时性工作。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入  

1、在职人员控制率在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数38人，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数48人。本年度在职人员控制率为100%。

2、“三公经费”变动率“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%，本年度“三公经费”变动率为100%。

（二）过程

过程指标得分情况：预算完成率100%，计8分。预算控制率2.8%，计6分；公用经费控制率100%,计8分，公用经费实际支出未超出年初预算；“三公经费”控制率99%，计8分，三公经费实际支出未超出年初预算；政府采购执行率100%，计8分；管理制度基本健全计7分；资金使用合规性计5分；支出符合相关规定；预决算信息公开性计5分，已按规定公开相关信息，相关资料真实完整。

（三）产出及效果

1.乡村两级经济得到了一定发展，全乡经济环境明显改善，村集体经济得到更好发展，不断提高人民群众的收入水平，村级经济合作社在经济发展建设中发挥更大作用，更好的带动了农村农业产业发展。

2.每年开展组织对一般农户和贫困户进行技能培训、产业培训，不断促进农村农业发展，推动农村剩余劳动力转移就业，为人民群众的就业提供有力的保障。高度重视精准扶贫爱心帮扶，提高驻村干部的帮扶力度，做好帮扶人的培训教育工作，进一步助力精准扶贫；大力发展公益事业，做好养老保险收缴工作，保证全乡农保完成率、农合完成率达到99%以上，更进一步推动社会保障事业的发展。

3.结合同建同治工作，实施乡容村貌环境治理工程，落实专门保洁员。

4.牢牢抓住综治维稳不放松，坚持做好信访工作，大力化解信访突出问题，实现“零”上访目标；突出网格化社会服务管理工作。

5.落实县安全生产工作会议精神，深入开展安全生产系列活动。

6.全面加强基层党组织建设，夯实执政基础。狠抓队伍建设，实行干部模块化管理，加强绩效考核制度，加强村级组织活动场所建设。

7.认真落实党风廉政建设责任制，狠抓作风转变，重点对“四条禁令”进行督查。

8.加强宣传思想工作，抓好新闻宣传和基层干部文化生活。

9.做好绩效管理工作，严格控制三公经费。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

无

八、下一步改进措施

无

九、其他需要说明的情况

无