部门整体支出绩效评价

一、部门、单位基本情况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述

1、职能职责

（1）、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。 

（2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。 

（3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 

（4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 

（5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。 

（6）、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（7）、做好精准扶贫巩固及乡村振兴工作。全心全意搞好精准扶贫工作及乡村振兴工作，积极完成对贫困户的帮扶、识别及退出，协助贫困户脱贫，完成上级党委、政府交办的其他事项。

（8）、严防死守，做好疫情防控各方面工作。

2、机构设置

根据编委核定，水打田乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制53人，其中全额编53人，差额编0人，自筹编0人。年末实有47人。提前离岗人员0人，离休人员0人，退休人员8人。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2021年收入实际完成1360.45万元，比上年增加338.8万元，提高24.9％。主要原因是：人员增减变动及项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1329.55万元，比上年增加316.68万元，提高23.82％，变化的主要原因是：人员变动及项目工程增加；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年减少5.9万元，下降100％，变化的主要原因是：本年度无政府性基金经费收入。

2021年，本单位支出1360.45万元，比上年增加359.18万元，提高26.4％；变化的主要原因：本年项目比上年增加。其中：基本支出完成803.54万元，比上年减少2.23万元，下降0.28％，变化的主要原因：中途人员的变动。项目支出556.91万元，比上年增加361.41万元，提高64.9％；变化的主要原因：本年项目比上年增加。人员经费完成656.94万元，比上年减少13.61万元，下降2.07％，变化的主要原因：中途人员的变动。公用经费完成134.54万元，比上年减少0.68万元，下降0.51％，变化的主要原因：中途人员的变动及经费变动。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成3.2815万元，全部为公务接待费，比上年减少0万元，与上年持平。

3、部门资产配置情况

2021年度，我单位新购固定资产0.688万元。从资产类别分析，配置通用设备0.188万元，占27.33％；配置家具、用具、装具及动植物0.5万元，占72.67％。

4、部门政府采购情况

我单位共计采购2.938万元。其中电子采购固定资产　0.688万元；832平台采购2.25万元。

5、公用经费执行情况

支出130.88万元，其中政府运行88.48万元，包含办公费；印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费劳务费其他交通费其他商品服务等；转拨村级办公费42.4万元。

6、绩效目标申报情况

2021年绩效申报1360.45万元，其中一般公共预算支出1354.55万元，政府性基金财政拨款5.9万元，

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出完成803.54万元，比上年减少2.23万元，下降0.28％，变化的主要原因：人员调动等。

（二）项目支出情况

本年度项目支出556.91万元，同比减少361.41万元，增加184.86％，变化的主要原因：土地增减挂钩项目资金增加。

1、年度专项资金收支情况

全年专项收入28.35万元，支出39万元。其中：2020年下半年贫困村和非贫困村精准脱贫工作保障经费收入18万元，支出18万元，结余0万元；村级服务群众专项经费收入9万元，支出9万元，结余0万元；村主干养老保险县级配套1.35万元，支出1.35万元，结余0万元。

2、项目资金使用情况

村级服务群众专项经费用于村级自行开展的公益性方面开支；2020年下半年贫困村和非贫困村精准脱贫工作保障经费用于全乡贫困村和非贫困村精准脱贫工作保障等方面开支；村主干养老保险县级配套资金用于村主干养老保险开支。

3、项目管理情况

制定了相关项目资金管理制度、专项资金管理办法等，严格按照财务管理制度对项目的申请、立项、实施、验收、报账进行管理；加强项目资料、项目资金管理等基础工作，完成了2021年项目的实施工作；及时完成领导交办的其他临时性工作。

三、政府性基金预算支出情况

支出5.9万元，以前年度县经济工作会奖励开支。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入　  

1、在职人员控制率＝（在职人员数／编制数）×100％，在职人员数：部门（单位）实际在职人数47人，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数53人。本年度在职人员控制率为89％。

2、“三公经费”变动率“三公经费”变动率＝［（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）／上年度“三公经费”预算数］×100％，本年度“三公经费”变动率为100％。

（二）过程

1、本年度预算完成率为100％。

（三）产出及效果

1．乡村两级经济得到了一定发展，全乡经济环境明显改善，村集体经济得到更好发展，不断提高人民群众的收入水平，村级经济合作社在经济发展建设中发挥更大作用，更好的带动了农村农业产业发展。

2．每年开展组织对一般农户和贫困户进行技能培训、产业培训，不断促进农村农业发展，推动农村剩余劳动力转移就业，为人民群众的就业提供有力的保障。高度重视精准扶贫爱心帮扶，提高驻村干部的帮扶力度，做好帮扶人的培训教育工作，进一步助力精准扶贫；大力发展公益事业，做好养老保险收缴工作，保证全乡农保完成率、农合完成率达到99％以上，更进一步推动社会保障事业的发展。

3．结合同建同治工作，实施乡容村貌环境治理工程，落实专门保洁员。

4．牢牢抓住综治维稳不放松，坚持做好信访工作，大力化解信访突出问题，实现“零”上访目标；突出网格化社会服务管理工作。

5．落实县安全生产工作会议精神，深入开展安全生产系列活动。

6．全面加强基层党组织建设，夯实执政基础。狠抓队伍建设，实行干部模块化管理，加强绩效考核制度，加强村级组织活动场所建设。

7．认真落实党风廉政建设责任制，狠抓作风转变，重点对“四条禁令”进行督查。

8．加强宣传思想工作，抓好新闻宣传和基层干部文化生活。

9．做好绩效管理工作，严格控制三公经费。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价管理制度尚不健全，了解不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

八、下一步改进措施

在今后的工作中一是严格预算编制，做到细化精确，严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用等。

九、其他需要说明的情况

无。