2022年度凤凰县林峰乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 凤凰县林峰乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 凤凰县林峰乡人民政府概况
一、部门职责
（一）掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反馈信息，组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，积极开展“平安乡镇”创建工作。
（二）密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
（三）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
（四）领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即尚上级党委报告情况。
（五）完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整：加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准：管理发放各项民生资金；严格执行服务“三农”各项政策。
（六）讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
（七）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高一干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
（八）做好乡村振兴及巩固脱贫成果工作，全心全意搞好防返贫监测与帮扶工作。
（九）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。
（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
凤凰县林峰乡人民政府内设机构7个包括：机关综合、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数44人,实有人数40人。
（二）决算单位构成
凤凰县林峰乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县林峰乡人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
949.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
525.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
329.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
50.60 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
21.05 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
12.44 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
416.55 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
31.65 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
221.17 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,279.18 |
本年支出合计 |
58 |
1,279.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,279.18 |
总计 |
62 |
1,279.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,279.18 |
949.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.37 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
525.73 |
417.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.20 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
512.23 |
404.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.20 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
404.03 |
404.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.20 | ||
|
20106 |
财政事务 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.60 |
50.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.77 |
44.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
12.44 |
12.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
416.55 |
416.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
108.92 |
108.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
108.92 |
108.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
97.85 |
97.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
65.70 |
65.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
177.12 |
177.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
177.12 |
177.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.17 | ||
|
22999 |
其他支出 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.17 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.17 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,279.18 |
817.42 |
461.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
525.73 |
404.03 |
121.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
512.23 |
404.03 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
404.03 |
404.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108.20 |
0.00 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.60 |
49.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.77 |
44.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
1.26 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
1.26 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
12.44 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
416.55 |
311.70 |
104.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
108.92 |
108.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
108.92 |
108.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
97.85 |
0.00 |
97.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
23.99 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
65.70 |
0.00 |
65.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
177.12 |
177.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
177.12 |
177.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
221.17 |
0.00 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
221.17 |
0.00 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
221.17 |
0.00 |
221.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
949.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
417.53 |
417.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
50.60 |
50.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
12.44 |
12.44 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
416.55 |
416.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
949.82 |
本年支出合计 |
59 |
949.82 |
949.82 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
949.82 |
总计 |
64 |
949.82 |
949.82 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
949.82 |
817.42 |
132.39 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.53 |
404.03 |
13.50 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
404.03 |
404.03 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
404.03 |
404.03 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.60 |
49.00 |
1.60 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.77 |
44.77 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.62 |
42.62 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.97 |
2.97 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.97 |
2.97 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
1.26 |
1.60 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
1.26 |
1.60 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.05 |
21.05 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
12.44 |
0.00 |
12.44 | ||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
2.44 |
0.00 |
2.44 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.44 |
0.00 |
2.44 | ||
|
213 |
农林水支出 |
416.55 |
311.70 |
104.85 | ||
|
21301 |
农业农村 |
108.92 |
108.92 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
108.92 |
108.92 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
25.65 |
25.65 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
25.65 |
25.65 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
97.85 |
0.00 |
97.85 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
23.99 |
0.00 |
23.99 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
65.70 |
0.00 |
65.70 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.16 |
0.00 |
8.16 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
177.12 |
177.12 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
177.12 |
177.12 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.65 |
31.65 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
544.16 |
302 |
商品和服务支出 |
113.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
185.66 |
30201 |
办公费 |
42.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
124.47 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
34.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.62 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159.52 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.15 |
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.97 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
154.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.23 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.06 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.96 |
||||||
|
人员经费合计 |
703.68 |
公用经费合计 |
113.75 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：凤凰县林峰乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,279.18万元。与上一年度相比，收、支总计各增加230.63万元，增长22%。主要原因是人员增减变动及薪级变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,279.18万元，其中：财政拨款收入949.82万元，占74.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入329.37万元，占25.75%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,279.18万元，其中：基本支出817.42万元，占63.9%；项目支出461.76万元，占36.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计949.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.24万元，下降9.29%。主要原因是人员增减变动、基础项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出949.82万元，占本年支出合计的74.25%。与上一年度相比，财政拨款支出减少97.24万元，下降9.29%。主要是因为人员减少、基础项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出949.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出417.53万元，占43.95%；社会保障和就业支出50.6万元，占5.33%；卫生健康支出21.05万元，占2.22%；节能环保支出12.44万元，占1.31%；农林水支出416.55万元，占43.86%；住房保障支出31.65万元，占3.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为770.22万元，支出决算数为949.82万元，完成年初预算的123.32%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为252.63万元，支出决算为404.03万元，完成年初预算的159.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：某项款项为财政直接拨款，年初单位未做预算。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政直接拨款，年初单位未做预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0.74万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的290.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工退休养老人员提标补发。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为44.18万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工养老保险，单位人员减少。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为2.88万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤金调标。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.84万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的155.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险提标。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为23.85万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工医疗保险，根据单位职工人数增减变动。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政直接拨款，年初单位未做预算。
11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为108.96万元，支出决算为108.92万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府人员工资，单位职工人员增减变动。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为28.69万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府人员工资，单位职工人员增减变动。
13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本农田水利项目。
14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为8万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的299.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：贫困村和非贫困村精准脱贫工作经费项目。
15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为65.7万元，支出决算为65.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为181.85万元，支出决算为177.12万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及办公费。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.24万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工人员调动调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出817.42万元，其中：
人员经费703.68万元，占基本支出的86.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费113.75万元，占基本支出的13.92%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.11万元，支出决算为6万元，完成预算的98.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6.11万元，支出决算为6万元，完成预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位按照财政相关要求核减支出，与上年相比减少0.07万元，下降1.15%，下降的主要原因是压减公务接待开支，尽量不接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组26个、来宾1,120人次，主要是乡村振兴、安全生产、应急救灾、美丽湘西建设、新时代文明实践、清廉建设、产业发展以及其他工作检查人员来访等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
凤凰县林峰乡人民政府2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
凤凰县林峰乡人民政府2022年度机关运行经费支出113.75万元，比年初预算数减少1.28万元，下降1.11%。主要原因是：今年本单位职工比去年少。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出2.48万元，用于召开乡村振兴迎检、传达学习精神、城乡居民保险征缴、产业发展、七一党建、拆除危房空心房、思想大解放、清廉、疫苗接种、疫情防控、禁毒宣传、安全生产、人居环境整治等，人数1600人，会议内容为乡村振兴迎检、传达学习精神会议、城乡居民保险征缴会议、产业发展会议、七一党建会议、拆除危房空心房会议、思想大解放会议、清廉会议、疫苗接种会议、疫情防控会议、禁毒宣传会议、安全生产会议、人居环境整治等会议。2022年本部门培训费支出1万元，用于开展政府村级财务、经管业务、一件事一次办业务、村干部党建业务，产业发展、支农政策、乡村振兴工作等，人数280人，培训内容为政府村级财务培训、经管业务培训、一件事一次办业务培训、村干部党建业务培训，产业发展专业培训、支农政策培训、乡村振兴工作等培训。举办七一党建开支12169万元，主要是重温入党誓词、“不忘初心、牢记使命"、庆祝党的成立、表彰优秀党员。
十一、关于政府采购支出说明
凤凰县林峰乡人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出22.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凤凰县林峰乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）突出抓巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接紧紧围绕“六大行动”目标，推动乡村振兴工作落地落实。1.是发展产业促富民。今年以来大力发展黄金茶3500亩；油茶1500亩；时令果蔬800亩；扫帚草400亩；雪茶520亩；优质稻1450亩；猕猴桃880亩；蚕桑产业220。村集体经济不断发展壮大，毛都村集体经济达到50万元，黄罗寨村20万元。为全力推进乡村振兴奠定了经济基础。2.是健全完善防止返贫致贫动态监测与帮扶。因户因人施策，建立健全防止返贫监测和帮扶机制。全乡新纳入监测户82户233人，消除风险户4户10人，已按计划落实帮扶措施，坚决守住防返贫工作底线。3.是稳定就业保障民生。建立就业服务跟踪台账，脱贫人口就业总人数为1288人；农村公益性岗位120人。4.是教育保障更加完善。强化做好学生教育资助工作，已完成春季雨露计划118人，发放补贴17.7万元；下半年秋季雨露计划预计资助121人，预计发放18.15万元；大学新生一次性资助共资助16人。小学、初中阶段年辍学率均控制为零。5.是美丽乡村不断提升。扎实开展三大工程，推进四大创建，卫生厕所改造132户，100%完成户厕改建和新建任务。（2）突出抓安全生产保障群众生命财产安全坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的原则，强化安全生产基本能力建设，健全安全生产责任体系，今年以来开展“敲门行动”和重大火灾风险排查整治行动，共排查8224户，存在安全隐患51户，彻底整治43户，整治率84％以上。依法打击无证无牌、非法载客及未戴“安全帽”上路行驶行为，强化教育宣传，共劝导12540人次，发放宣传单1500余份，悬挂横幅50余条，设立警示牌8块，有效减少了道路交通事故的发生，道路交通顽瘴痼疾集中整治初见成效。（3）突出党建引领夯实基层队伍建设1.是强化农村基层党组织领导地位。选优配强乡领导班子，建好村级干部队伍，吸收11名预备党员，培养6名入党积极分子，确保党员队伍年轻化党组织更具战斗力。2.是强化党建工作业务指导。每季度指导党支部规范开展“三会一课”、主题党日活动等党内组织生活，严格落实党员积分管理。3.是开展“五化”支部创建活动。增强各支部凝聚力和战斗力，积极开展党员公开活动和党员点评工作，接受党员群众监督，将“五化”支部创建活动与全乡各项工作实际紧密结合，充分调动广大党员和干部群众参与的积极性。4.是健全村务监督机制。完善村务监督委员会，加强乡村基层党组织建设，以加强村级党组织、致富带头人队伍和党员队伍建设为重点，扎实推进抓党建促乡村振兴的工作。（4）履职效益1.经济效益和社会效益：合理配置资源，加强各项工作后续监督促进经济发展。2.行政效能：一件事一次办，提高办事效率，方便群众办事，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。3.社会公众或服务对象满意度：通过走访等相关社会形式进行调查，群众满意度为90%。
（二）存在的问题及原因分析
（二）存在的问题及原因分析1.预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算相差较大。2.基层财政干部队伍素质有待提高。3.内部管理制度有待完善。(三）下一步改进措施针对上述存在问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4.加强财政所人员业务知识和能力，全面提升基层财政队伍的业务素质和工作能力。5.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件