2021年度凤凰县吉信镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 凤凰县吉信镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县吉信镇人民政府概况

一、部门职责

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县吉信镇人民政府内设机构7个包括：机关综合、财政所、司法所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数81人,实有人数79人。

（二）决算单位构成

凤凰县吉信镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县吉信镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

收入  支出

项目  行次  金额  项目  行次  金额

栏次  1  栏次  2

一、一般公共预算财政拨款收入  1  1,975.69  一、一般公共服务支出  32  670.61

二、政府性基金预算财政拨款收入  2  二、外交支出  33

三、国有资本经营预算财政拨款收入  3  三、国防支出  34

四、上级补助收入  4  四、公共安全支出  35  13.48

五、事业收入  5  五、教育支出  36

六、经营收入  6  六、科学技术支出  37

七、附属单位上缴收入  7  七、文化旅游体育与传媒支出  38  5.63

八、其他收入  8  八、社会保障和就业支出  39  169.32

9  九、卫生健康支出  40  42.91

10  十、节能环保支出  41

11  十一、城乡社区支出  42  34.68

12  十二、农林水支出  43  1,413.69

13  十三、交通运输支出  44  5.00

14  十四、资源勘探工业信息等支出  45

15  十五、商业服务业等支出  46

16  十六、金融支出  47

17  十七、援助其他地区支出  48

18  十八、自然资源海洋气象等支出  49

19  十九、住房保障支出  50  62.76

20  二十、粮油物资储备支出  51

21  二十一、国有资本经营预算支出  52

22  二十二、灾害防治及应急管理支出  53

23  二十三、其他支出  54

24  二十四、债务还本支出  55

25  二十五、债务付息支出  56

26  二十六、抗疫特别国债安排的支出  57

本年收入合计  27  1,975.69  本年支出合计  58  2,418.09

使用非财政拨款结余  28  结余分配  59

年初结转和结余  29  451.79  年末结转和结余  60  9.39

30  61

总计  31  2,427.48  总计  62  2,427.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

项目  本年收入合计  财政拨款收入  上级补助收入  事业收入  经营收入  附属单位上缴收入  其他收入

功能分类科目编码  科目名称

栏次  1  2  3  4  5  6  7

合计  1,975.69  1,975.69

201  一般公共服务支出  670.61  670.61

20101  人大事务  6.23  6.23

2010101  行政运行  6.23  6.23

20103  政府办公厅（室）及相关机构事务  548.01  548.01

2010301  行政运行  505.01  505.01

2010302  一般行政管理事务  43.00  43.00

20106  财政事务  34.70  34.70

2010601  行政运行  19.70  19.70

2010602  一般行政管理事务  13.00  13.00

2010699  其他财政事务支出  2.00  2.00

20131  党委办公厅（室）及相关机构事务  47.53  47.53

2013101  行政运行  47.53  47.53

20199  其他一般公共服务支出  34.14  34.14

2019999  其他一般公共服务支出  34.14  34.14

204  公共安全支出  13.48  13.48

20406  司法  13.48  13.48

2040601  行政运行  13.48  13.48

207  文化旅游体育与传媒支出  5.63  5.63

20701  文化和旅游  5.63  5.63

2070109  群众文化  5.63  5.63

208  社会保障和就业支出  169.32  169.32

20805  行政事业单位养老支出  132.04  132.04

2080501  行政单位离退休  27.44  27.44

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  82.11  82.11

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出  22.49  22.49

20808  抚恤  34.03  34.03

2080801  死亡抚恤  34.03  34.03

20899  其他社会保障和就业支出  3.24  3.24

2089999  其他社会保障和就业支出  3.24  3.24

210  卫生健康支出  42.91  42.91

21007  计划生育事务  0.81  0.81

2100799  其他计划生育事务支出  0.81  0.81

21011  行政事业单位医疗  42.10  42.10

2101101  行政单位医疗  42.10  42.10

212  城乡社区支出  30.48  30.48

21201  城乡社区管理事务  30.48  30.48

2120101  行政运行  30.48  30.48

213  农林水支出  980.49  980.49

21301  农业农村  189.46  189.46

2130102  一般行政管理事务  8.70  8.70

2130104  事业运行  180.76  180.76

21302  林业和草原  17.02  17.02

2130204  事业机构  17.02  17.02

21305  扶贫  502.88  502.88

2130502  一般行政管理事务  43.43  43.43

2130504  农村基础设施建设  450.95  450.95

2130599  其他扶贫支出  8.50  8.50

21307  农村综合改革  271.14  271.14

2130705  对村民委员会和村党支部的补助  271.14  271.14

221  住房保障支出  62.76  62.76

22102  住房改革支出  62.76  62.76

2210201  住房公积金  62.76  62.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

项目  本年支出合计  基本支出  项目支出  上缴上级支出  经营支出  对附属单位补助支出

功能分类科目编码  科目名称

栏次  1  2  3  4  5  6

合计  2,418.09  1,388.30  1,029.78

201  一般公共服务支出  670.61  612.61  58.00

20101  人大事务  6.23  6.23

2010101  行政运行  6.23  6.23

20103  政府办公厅（室）及相关机构事务  548.01  505.01  43.00

2010301  行政运行  505.01  505.01

2010302  一般行政管理事务  43.00  43.00

20106  财政事务  34.70  19.70  15.00

2010601  行政运行  19.70  19.70

2010602  一般行政管理事务  13.00  13.00

2010699  其他财政事务支出  2.00  2.00

20131  党委办公厅（室）及相关机构事务  47.53  47.53

2013101  行政运行  47.53  47.53

20199  其他一般公共服务支出  34.14  34.14

2019999  其他一般公共服务支出  34.14  34.14

204  公共安全支出  13.48  13.48

20406  司法  13.48  13.48

2040601  行政运行  13.48  13.48

207  文化旅游体育与传媒支出  5.63  5.63

20701  文化和旅游  5.63  5.63

2070109  群众文化  5.63  5.63

208  社会保障和就业支出  169.32  169.32

20805  行政事业单位养老支出  132.04  132.04

2080501  行政单位离退休  27.44  27.44

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  82.11  82.11

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出  22.49  22.49

20808  抚恤  34.03  34.03

2080801  死亡抚恤  34.03  34.03

20899  其他社会保障和就业支出  3.24  3.24

2089999  其他社会保障和就业支出  3.24  3.24

210  卫生健康支出  42.91  42.10  0.81

21007  计划生育事务  0.81  0.81

2100799  其他计划生育事务支出  0.81  0.81

21011  行政事业单位医疗  42.10  42.10

2101101  行政单位医疗  42.10  42.10

212  城乡社区支出  34.68  26.48  8.20

21201  城乡社区管理事务  34.48  26.48  8.00

2120101  行政运行  34.48  26.48  8.00

21208  国有土地使用权出让收入安排的支出  0.20  0.20

2120804  农村基础设施建设支出  0.20  0.20

213  农林水支出  1,413.69  455.92  957.77

21301  农业农村  189.46  180.76  8.70

2130102  一般行政管理事务  8.70  8.70

2130104  事业运行  180.76  180.76

21302  林业和草原  17.02  17.02

2130204  事业机构  17.02  17.02

21305  扶贫  503.07  503.07

2130502  一般行政管理事务  43.62  43.62

2130504  农村基础设施建设  450.95  450.95

2130599  其他扶贫支出  8.50  8.50

21307  农村综合改革  284.14  258.14  26.00

2130705  对村民委员会和村党支部的补助  284.14  258.14  26.00

21399  其他农林水支出  420.00  420.00

2139999  其他农林水支出  420.00  420.00

214  交通运输支出  5.00  5.00

21401  公路水路运输  5.00  5.00

2140199  其他公路水路运输支出  5.00  5.00

221  住房保障支出  62.76  62.76

22102  住房改革支出  62.76  62.76

2210201  住房公积金  62.76  62.76

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

收 入  支 出

项目  行次  金额  项目  行次  合计  一般公共预算财政拨款  政府性基金预算财政拨款  国有资本经营预算财政拨款

栏次  1  栏次  2  3  4  5

一、一般公共预算财政拨款  1  1,975.69  一、一般公共服务支出  33  670.61  670.61

二、政府性基金预算财政拨款  2  二、外交支出  34

三、国有资本经营财政拨款  3  三、国防支出  35

4  四、公共安全支出  36  13.48  13.48

5  五、教育支出  37

6  六、科学技术支出  38

7  七、文化旅游体育与传媒支出  39  5.63  5.63

8  八、社会保障和就业支出  40  169.32  169.32

9  九、卫生健康支出  41  42.91  42.91

10  十、节能环保支出  42

11  十一、城乡社区支出  43  34.68  34.48  0.20

12  十二、农林水支出  44  1,413.69  1,413.69

13  十三、交通运输支出  45  5.00  5.00

14  十四、资源勘探工业信息等支出  46

15  十五、商业服务业等支出  47

16  十六、金融支出  48

17  十七、援助其他地区支出  49

18  十八、自然资源海洋气象等支出  50

19  十九、住房保障支出  51  62.76  62.76

20  二十、粮油物资储备支出  52

21  二十一、国有资本经营预算支出  53

22  二十二、灾害防治及应急管理支出  54

23  二十三、其他支出  55

24  二十四、债务还本支出  56

25  二十五、债务付息支出  57

26  二十六、抗疫特别国债安排的支出  58

本年收入合计  27  1,975.69  本年支出合计  59  2,418.09  2,417.89  0.20

年初财政拨款结转和结余  28  442.40  年末财政拨款结转和结余  60

一般公共预算财政拨款  29  442.20  61

政府性基金预算财政拨款  30  0.20  62

国有资本经营预算财政拨款  31  63

总计  32  2,418.09  总计  64  2,418.09  2,417.89  0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

项目  本年支出

功能分类科目编码  科目名称  小计  基本支出  项目支出

栏次  1  2  3

合计  2,417.89  1,388.30  1,029.58

201  一般公共服务支出  670.61  612.61  58.00

20101  人大事务  6.23  6.23

2010101  行政运行  6.23  6.23

20103  政府办公厅（室）及相关机构事务  548.01  505.01  43.00

2010301  行政运行  505.01  505.01

2010302  一般行政管理事务  43.00  43.00

20106  财政事务  34.70  19.70  15.00

2010601  行政运行  19.70  19.70

2010602  一般行政管理事务  13.00  13.00

2010699  其他财政事务支出  2.00  2.00

20131  党委办公厅（室）及相关机构事务  47.53  47.53

2013101  行政运行  47.53  47.53

20199  其他一般公共服务支出  34.14  34.14

2019999  其他一般公共服务支出  34.14  34.14

204  公共安全支出  13.48  13.48

20406  司法  13.48  13.48

2040601  行政运行  13.48  13.48

207  文化旅游体育与传媒支出  5.63  5.63

20701  文化和旅游  5.63  5.63

2070109  群众文化  5.63  5.63

208  社会保障和就业支出  169.32  169.32

20805  行政事业单位养老支出  132.04  132.04

2080501  行政单位离退休  27.44  27.44

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  82.11  82.11

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出  22.49  22.49

20808  抚恤  34.03  34.03

2080801  死亡抚恤  34.03  34.03

20899  其他社会保障和就业支出  3.24  3.24

2089999  其他社会保障和就业支出  3.24  3.24

210  卫生健康支出  42.91  42.10  0.81

21007  计划生育事务  0.81  0.81

2100799  其他计划生育事务支出  0.81  0.81

21011  行政事业单位医疗  42.10  42.10

2101101  行政单位医疗  42.10  42.10

212  城乡社区支出  34.48  26.48  8.00

21201  城乡社区管理事务  34.48  26.48  8.00

2120101  行政运行  34.48  26.48  8.00

213  农林水支出  1,413.69  455.92  957.77

21301  农业农村  189.46  180.76  8.70

2130102  一般行政管理事务  8.70  8.70

2130104  事业运行  180.76  180.76

21302  林业和草原  17.02  17.02

2130204  事业机构  17.02  17.02

21305  扶贫  503.07  503.07

2130502  一般行政管理事务  43.62  43.62

2130504  农村基础设施建设  450.95  450.95

2130599  其他扶贫支出  8.50  8.50

21307  农村综合改革  284.14  258.14  26.00

2130705  对村民委员会和村党支部的补助  284.14  258.14  26.00

21399  其他农林水支出  420.00  420.00

2139999  其他农林水支出  420.00  420.00

214  交通运输支出  5.00  5.00

21401  公路水路运输  5.00  5.00

2140199  其他公路水路运输支出  5.00  5.00

221  住房保障支出  62.76  62.76

22102  住房改革支出  62.76  62.76

2210201  住房公积金  62.76  62.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

人员经费  公用经费

科目编码  科目名称  决算数  科目编码  科目名称  决算数  科目编码  科目名称  决算数

301  工资福利支出  799.60  302  商品和服务支出  207.32  307  债务利息及费用支出

30101  基本工资  255.94  30201  办公费  117.13  30701  国内债务付息

30102  津贴补贴  310.69  30202  印刷费  4.16  30702  国外债务付息

30103  奖金  9.69  30203  咨询费  310  资本性支出

30106  伙食补助费  30204  手续费  31001  房屋建筑物购建

30107  绩效工资  30205  水费  1.69  31002  办公设备购置

30108  机关事业单位基本养老保险缴费  82.11  30206  电费  6.00  31003  专用设备购置

30109  职业年金缴费  22.49  30207  邮电费  0.73  31005  基础设施建设

30110  职工基本医疗保险缴费  42.10  30208  取暖费  31006  大型修缮

30111  公务员医疗补助缴费  30209  物业管理费  31007  信息网络及软件购置更新

30112  其他社会保障缴费  3.24  30211  差旅费  7.99  31008  物资储备

30113  住房公积金  62.76  30212  因公出国（境）费用  31009  土地补偿

30114  医疗费  30213  维修（护）费  31010  安置补助

30199  其他工资福利支出  10.58  30214  租赁费  31011  地上附着物和青苗补偿

303  对个人和家庭的补助  381.39  30215  会议费  1.69  31012  拆迁补偿

30301  离休费  30216  培训费  31013  公务用车购置

30302  退休费  27.44  30217  公务接待费  3.04  31019  其他交通工具购置

30303  退职（役）费  30218  专用材料费  31021  文物和陈列品购置

30304  抚恤金  34.03  30224  被装购置费  31022  无形资产购置

30305  生活补助  227.41  30225  专用燃料费  31099  其他资本性支出

30306  救济费  30226  劳务费  11.81  399  其他支出

30307  医疗费补助  30227  委托业务费  39906  赠与

30308  助学金  30228  工会经费  4.30  39907  国家赔偿费用支出

30309  奖励金  92.50  30229  福利费  24.63  39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310  个人农业生产补贴  30231  公务用车运行维护费  39999  其他支出

30311  代缴社会保险费  30239  其他交通费用  16.18

30399  其他对个人和家庭的补助  30240  税金及附加费用

30299  其他商品和服务支出  7.97

人员经费合计  1,180.99  公用经费合计  207.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

预算数  决算数

合计  因公出国（境）费  公务用车购置及运行费  公务接待费  合计  因公出国（境）费  公务用车购置及运行费  公务接待费

小计  公务用车购置费  公务用车运行费  小计  公务用车购置费  公务用车运行费

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

3.04  3.04  3.04  3.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

项目  年初结转和结余  本年收入  本年支出  年末结转和结余

功能分类科目编码  科目名称  小计  基本支出  项目支出

栏次  1  2  3  4  5  6

合计  0.20  0.20  0.20

212  城乡社区支出  0.20  0.20  0.20

21208  国有土地使用权出让收入安排的支出  0.20  0.20  0.20

2120804  农村基础设施建设支出  0.20  0.20  0.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：凤凰县吉信镇人民政府  金额单位：万元

项目  本年支出

功能分类科目编码  科目名称  合计  基本支出  项目支出

栏次  1  2  3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,427.48万元。与上一年度相比，收、支总计各增加293.45万元，增长13.75%。主要是因为2020年有州财建指[2020]38号吉信镇以工代赈示范工程420万结转到2021年支付和2021年下拨土地增减挂钩资金436.5万在2021年支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,975.69万元，其中：财政拨款收入1,975.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,418.09万元，其中：基本支出1,388.3万元，占57.41%；项目支出1,029.78万元，占42.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,418.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加293.45万元，增长13.81%。主要是因为2020年有州财建指[2020]38号吉信镇以工代赈示范工程420万结转到2021年支付和2021年下拨土地增减挂钩资金436.5万在2021年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,417.89万元，占本年支出合计的99.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加759.89万元，增长45.83%。主要是因为2020年有州财建指[2020]38号吉信镇以工代赈示范工程420万结转到2021年支付和2021年下拨土地增减挂钩资金436.5万在2021年支付和2021年下拨土地增减挂钩资金436.5万在2021年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,417.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出670.61万元，占27.74%；公共安全支出13.48万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出5.63万元，占0.23%；社会保障和就业支出169.32万元，占7%；卫生健康支出42.91万元，占1.77%；城乡社区支出34.48万元，占1.43%；农林水支出1,413.69万元，占58.46%；交通运输支出5万元，占0.21%；住房保障支出62.76万元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,318.3万元，支出决算数为2,417.89万元，完成年初预算的183.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为391.67万元，支出决算为505.01万元，完成年初预算的128.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、工资提标、一般行政管理事务的专项工作经费等。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8.71万元，支出决算为43万元，完成年初预算的493.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为19.7万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为47.53万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为34.14万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为52.9万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分提前退休人员退休了。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为68.62万元，支出决算为82.11万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整和人员数调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出拨入。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出拨入。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.03万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整和人员数调整。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：罚没收入。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为30.3万元，支出决算为42.1万元，完成年初预算的138.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，基数调整。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为31.5万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费拨入。

19、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费拨入。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为168.92万元，支出决算为180.76万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费拨入。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

22、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为28万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的155.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为450.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为307.88万元，支出决算为284.14万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整基本开支。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为420万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为79.04万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,388.3万元，其中：人员经费1,180.99万元，占基本支出的85.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费207.32万元，占基本支出的14.93%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组95个、来宾760人次，主要是全年共接待来访团组66个、来宾638人次，主要是各项精准普查、检查、考察、疫情防控等发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.2万元；支出0.2万元，其中基本支出0万元，项目支出0.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县吉信镇人民政府2021年度机关运行经费支出207.32万元，比年初预算数减少4.39万元，下降2.08%。主要原因是：日常办公各项开支减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出3.98万元，用于召开人大换届,支农会议,乡村振兴工作会议，人数348人，会议内容为人大换届选举和支农政策会议和乡村振兴工作政策解读。。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县吉信镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，凤凰县吉信镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金1029.98万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。组织对2021年度吉信镇东方希望集团生猪养殖项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“综合执法工作经费，维稳工作经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1029.78万元，政府性基金预算支出0.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇制定了相关项目资金管理制度、专项资金管理办法等，能按照财务管理制度对项目的申请、立项、实施、验收、报账进行管理。项目支出，基本能够按照制度规定执行。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1029.78万元，政府性基金预算支出0.2万元。从评价情况来看，增强了预算单位的支出责任意识和绩效观念，促进了部门改进文风会风，加强经费及资产管理，提升社会公众或服务对象满意度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

吉信镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为55.66万元，执行数为1029.98万元，完成预算的1850.49%。项目绩效目标完成情况：①管理制度健全性：吉信镇政府建立了各项管理制度，有财务管理制度，资产管理办法，厉行节约制度，专项资金管理办法，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，财务报账严格按照相关制度审批。

②资金使用合规性：吉信镇政府大部分支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续。但未按照有关专项资金管理办法的规定，项目的支出未分项目明细核算，部分经费使用不符合相关规定的情况。

③预决算信息公开性：已按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行了公开。存在的问题及原因分析1、申报绩效目标不明确，不够清晰、细化、不可衡量。部门整体支出绩效目标没有相应的数量指标、时效指标、成本指标。2、政府采购预算不够精准。2021年度政府采购为4.05元，而政府采购年初预算为4.101万元，政府采购执行率为101.26%。3、往来长期挂账。多个以前年度个人向吉信镇政府借支的欠款未及时收回，已无法收回的款项未及时核销。下一步改进措施：1、严格按照《湖南省预算绩效目标管理办法》、《湘西州预算绩效管理绩效目标申报、绩效目标跟踪、绩效评价及应用工作流程》等文件要求编制预算绩效目标，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。2、严格根据政府采购预算原则进行采购，认真学习《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》，增强依法采购意识，提高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。3、严格根据《会计法》、《会计准则》、《新政府会计制度》等进行会计核算，保证财务数据的真实性、完整性、准确性。绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

吉信镇2021年度部门决算公开说明.docx

附件2 部门整体支出评价报告（吉信）.docx

2021年度凤凰县吉信镇人民政府部门决算

目  录

第一部分 凤凰县吉信镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县吉信镇人民政府概况

一、部门职责

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县吉信镇人民政府内设机构7个包括：机关综合、财政所、司法所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数81人,实有人数79人。

（二）决算单位构成

凤凰县吉信镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县吉信镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,427.48万元。与上一年度相比，收、支总计各增加293.45万元，增长13.75%。主要是因为2020年有州财建指[2020]38号吉信镇以工代赈示范工程420万结转到2021年支付和2021年下拨土地增减挂钩资金436.5万在2021年支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,975.69万元，其中：财政拨款收入1,975.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,418.09万元，其中：基本支出1,388.3万元，占57.41%；项目支出1,029.78万元，占42.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,418.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加293.45万元，增长13.81%。主要是因为2020年有州财建指[2020]38号吉信镇以工代赈示范工程420万结转到2021年支付和2021年下拨土地增减挂钩资金436.5万在2021年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,417.89万元，占本年支出合计的99.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加759.89万元，增长45.83%。主要是因为2020年有州财建指[2020]38号吉信镇以工代赈示范工程420万结转到2021年支付和2021年下拨土地增减挂钩资金436.5万在2021年支付和2021年下拨土地增减挂钩资金436.5万在2021年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,417.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出670.61万元，占27.74%；公共安全支出13.48万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出5.63万元，占0.23%；社会保障和就业支出169.32万元，占7%；卫生健康支出42.91万元，占1.77%；城乡社区支出34.48万元，占1.43%；农林水支出1,413.69万元，占58.46%；交通运输支出5万元，占0.21%；住房保障支出62.76万元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,318.3万元，支出决算数为2,417.89万元，完成年初预算的183.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为391.67万元，支出决算为505.01万元，完成年初预算的128.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、工资提标、一般行政管理事务的专项工作经费等。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8.71万元，支出决算为43万元，完成年初预算的493.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为19.7万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为47.53万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为34.14万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为52.9万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分提前退休人员退休了。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为68.62万元，支出决算为82.11万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整和人员数调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出拨入。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出拨入。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.03万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整和人员数调整。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：罚没收入。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为30.3万元，支出决算为42.1万元，完成年初预算的138.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，基数调整。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为31.5万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费拨入。

19、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费拨入。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为168.92万元，支出决算为180.76万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费拨入。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转换万元单位取数误差。

22、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为28万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的155.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为450.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费拨入。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为307.88万元，支出决算为284.14万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整基本开支。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为420万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为79.04万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,388.3万元，其中：人员经费1,180.99万元，占基本支出的85.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费207.32万元，占基本支出的14.93%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组95个、来宾760人次，主要是全年共接待来访团组66个、来宾638人次，主要是各项精准普查、检查、考察、疫情防控等发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.2万元；支出0.2万元，其中基本支出0万元，项目支出0.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县吉信镇人民政府2021年度机关运行经费支出207.32万元，比年初预算数减少4.39万元，下降2.08%。主要原因是：日常办公各项开支减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出3.98万元，用于召开人大换届,支农会议,乡村振兴工作会议，人数348人，会议内容为人大换届选举和支农政策会议和乡村振兴工作政策解读。。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县吉信镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，凤凰县吉信镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金1029.98万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。组织对2021年度吉信镇东方希望集团生猪养殖项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“综合执法工作经费，维稳工作经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1029.78万元，政府性基金预算支出0.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇制定了相关项目资金管理制度、专项资金管理办法等，能按照财务管理制度对项目的申请、立项、实施、验收、报账进行管理。项目支出，基本能够按照制度规定执行。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1029.78万元，政府性基金预算支出0.2万元。从评价情况来看，增强了预算单位的支出责任意识和绩效观念，促进了部门改进文风会风，加强经费及资产管理，提升社会公众或服务对象满意度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

吉信镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为55.66万元，执行数为1029.98万元，完成预算的1850.49%。项目绩效目标完成情况：①管理制度健全性：吉信镇政府建立了各项管理制度，有财务管理制度，资产管理办法，厉行节约制度，专项资金管理办法，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，财务报账严格按照相关制度审批。②资金使用合规性：吉信镇政府大部分支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续。但未按照有关专项资金管理办法的规定，项目的支出未分项目明细核算，部分经费使用不符合相关规定的情况。③预决算信息公开性：已按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行了公开。存在的问题及原因分析1、申报绩效目标不明确，不够清晰、细化、不可衡量。部门整体支出绩效目标没有相应的数量指标、时效指标、成本指标。2、政府采购预算不够精准。2021年度政府采购为4.05元，而政府采购年初预算为4.101万元，政府采购执行率为101.26%。3、往来长期挂账。多个以前年度个人向吉信镇政府借支的欠款未及时收回，已无法收回的款项未及时核销。下一步改进措施：1、严格按照《湖南省预算绩效目标管理办法》、《湘西州预算绩效管理绩效目标申报、绩效目标跟踪、绩效评价及应用工作流程》等文件要求编制预算绩效目标，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。2、严格根据政府采购预算原则进行采购，认真学习《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》，增强依法采购意识，提高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。3、严格根据《会计法》、《会计准则》、《新政府会计制度》等进行会计核算，保证财务数据的真实性、完整性、准确性。绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。