阿拉营镇部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
(一)部门（单位）基本情况，部门职责概述
1．主要职能
1）、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
2．机构情况。
本单位为行政机关，由各行政职能及各事业职能组成。
3．人员情况。
根据编委核定，阿拉营镇人民政府属全额拨款单位。核定编制85人，其中全额编85人，差额编0人，自筹编0人。年末实有81人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员43人。人员变化的主要原因是：3名人员退休、事业单位调出1个调入3个（其中两个农技特岗），公务员调入7个，调出3个。
（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、年度资金收支决算情况
2021年度年末收入决算数实际完成2553.63万元，比上年增加351.43万元，增加15.96%。主要原因是：人员增减变动及压减收支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成23,66.93万元，比上年增加474.27万元，增加25.06%，变化的主要原因是：政府性基金财政拨款收入新增几笔黄丝桥古城搬迁30万元，搬迁安置及棚户区改造50万元，镇区道路改造100万元。
2021年度年末支出决算数2607.77万元，比上年增加29.04万元，增加1.13%；变化的主要原因：人员增减变动，总趋势上升。去年结转的资金54.14万元。其中：基本支出完成1475.72万元，比上年增加474.27万元，上升25.06%，变化的主要原因：人员增减变动，总趋势人员增加。项目支出1132.05万元，比增加173.46万元，增加1310.12%；变化的主要原因：新增几笔基金收入黄丝桥古城搬迁30万元，搬迁安置及棚户区改造50万元，镇区道路改造100万元。人员经费完成1214.35万元，比上年减少122.383万元，减少9.16%，变化的主要原因：人员增减变动；公用经费完成261.37万元，比上年减少239.79万元，减少47.85%，变化的主要原因：人员增减变动，每个村扶贫工作队工作经费一万元。
“三公经费”支出使用和管理情况
2021年，“三公”经费完成150600元，比上年减少78元，减少0.05%，增减变化的主要原因是：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出取得了良好效果。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；增减变化主要是因为公务接待费完成150600元，比上年减少78元，下降0.05%，支出减少的主要原因是：控制接待的数量次数及菜单价。
2、部门资产配置情况、
2021年度我单位资产无新增。
3、部门政府采购情况
2021年度我单位无采购。
4、公用经费执行情况
2021年度我单位办公费开支134.74万元，主要用于购买办公用品及日常开支；办公费7.40万元，主要用于购买办公用品；印刷费41.09，主要用于办公广告、资料印刷开支；咨询费0.40万元，主要用于相关财务咨询费；水费0.16万元，主要用于办公用桶装水开支；电费0.97万元，主要用于办公楼电费开支；维修费0.25，主要用于办公设备及办公楼维修开支；公务接待费15.06万元，主要用于接待开支；劳务费4.18万元，主要用于保洁方面用工开支；工会经费11.65万元，主要用于工会方面开支；其他交通费用25.02万元，主要用于公务员公车补贴；其他商品和服务支出25.57万元，主要用于政府日常工作零碎开支。
5、绩效目标申报情况
为进一步规范财政资金管理，强化绩效合责任意识，切实提高财政资金使用效益，共有3项绩效管理目标：村级服务群众专项经费15万元，15个村每村15万元用于村基础设施建设；农村社区惠民资金12万元，每社区4万元用于社区基础设施建设；烟税分成36.1万元，加大烟叶生产产出，大力发展烟叶。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度基本预算支出1475.72万元，其中办公费109.89万元；印刷费41.09万元；咨询费0.4万元；水费0.16万元；电费0.97万元；维修费0.25万元；公务接待费15.06万元；劳务费4.18万元；工会经费11.65万元；其他交通费用25.02万元；其他商品服务52.71万元。
（二）项目支出情况
1、年度专项资金收支情况
2021年度项目收入1132.05万元，其中当年财政拨款部分为 1102.5万元，上年度财政拨款结转和结余为30万元。
2021年度项目支出1132.05万元，其中办公费为15.87万元，咨询费2万元；水费0.12万元；电费1.35万元；差旅费0.19；维修费38.24；会议费0.56万元；劳务费783.76；其他商品和服务支出132.63万元。
2、项目资金使用情况
2021年度我单位绩效目标申报，扶贫工作经费36万元，村主干养老保险县级配置2.25万元，村级服务群众专项经费15万元，；农村社区惠民资金12万元，每社区4万元用于社区基础设施建设；烟税分成25.4万元。
3、项目管理情况
项目专项资金拨付本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划，未出现擅自调项、扩项、缩项；严格落实审核制度，拨付流程合法、合规，凭证真实、有效。
三、政府性基金预算支出情况
2021年度我镇政府性基金预算年初无结转结余，年初预算数0万元，调整预算数186.70万元，决算数186.70万元。本年收入186.70万元，本年实际支出186.70万元，均为项目支出。年末无结转结余。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）投入
预算配置方面：我单位在职人员为81人，编制数85个，在职人员控制率为95.29%；本年度“三公经费”预算数"为125000元，上年度“三公经费”预算数为125000元，三公经费"变动率为0%，均满足预算配置要求。
（二）过程
预算完成率为174.02%；本年追加预算1086.22元，年初预算1467.41元，预算控制率为74.02%。
预算管理方面：
实际支出公用经费总额261.37万元，预算安排公用经费总额261.37万元，公用经费控制率为100%；
1、“三公经费”实际支出数125000元，“三公经费”预算安排数125000元，"三公经费"控制率为100%；
2、单位内实际政府采购金额无发生，因此无政府采购；
3、单位管理制度较健全，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并且可以有效执行；
4、单位资金使用较合规性，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
5、单位预决算信息能够及时公开，按规定内容公开预算信息，按规定时限公开预算信息，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
（二）产出及效果
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好，无效果或者效果不明显，社会公众或服务对象满意度。
七、存在的问题及原因分析
（一）业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用；
（二）年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；
八、下一步改进措施
（一）进一步加强单位内部机构各股室站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；
（二）严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
九、其他需要说明的情况
无
附件4 专项支出绩效评价指标体系（2020年下半年扶贫工作经费）.doc
附件4 专项支出绩效评价指标体系（村级服务群众（农村）专项经费）.doc
附件4 专项支出绩效评价指标体系（农村社区惠民资金）.doc
附件4 专项支出绩效评价指标体系（村主干养老保险县级配置）.doc
凤凰县阿拉营镇人民政府
2022年6月27日