2022年沱江镇人民政府部门决算公开说明

日期：2023-08-30 11:35 来源：沱江镇人民政府 字体大小：

第一部分凤凰县沱江镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分凤凰县沱江镇人民政府概况

一、部门职责

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县沱江镇人民政府内设机构7个包括：机关综合、财政所、司法所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数180人，实有人数167人。

（二）决算单位构成

凤凰县沱江镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县沱江镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：凤凰县沱江镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,434.20	一、一般公共服务支出	32	1,785.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.48	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.17	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8	793.49	八、社会保障和就业支出	39	418.05
	9		九、卫生健康支出	40	130.44
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,044.60
	12		十二、农林水支出	43	1,302.98
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	133.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	688.64
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,578.34	本年支出合计	58	5,578.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,578.34	总计	62	5,578.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：凤凰县沱江镇人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,578.34	4,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00	793.49
201	一般公共服务支出	1,785.20	1,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.00	1,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87
2010301	行政运行	1,579.51	1,579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87
20106	财政事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20502	普通教育	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2050299	其他普通教育支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
206	科学技术支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.05	418.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,044.60	1,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.48	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,302.98	1,302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	565.42	565.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	565.42	565.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.64
22999	其他支出	688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.64
2299999	其他支出	688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：凤凰县沱江镇人民政府						金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,578.34	4,060.56	1,517.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,785.20	1,579.51	205.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.00	1,579.51	189.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,579.51	1,579.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.05	370.76	47.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.65	6.35	47.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.65	6.35	47.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.44	122.66	7.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,044.60	631.26	413.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	704.12	631.26	72.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.48	0.00	340.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.48	0.00	130.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,302.98	1,198.42	104.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	95.14	0.00	95.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	565.42	565.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	565.42	565.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	688.64	0.00	688.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	688.64	0.00	688.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	688.64	0.00	688.64	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：凤凰县沱江镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,434.20	一、一般公共服务支出	33	1,681.33	1,681.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.48	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	10.17	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.33	0.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24.88	24.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.05	418.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.44	130.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,044.60	704.12	340.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,302.98	1,302.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.07	133.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.17		0.00	10.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,784.84	本年支出合计	59	4,784.84	4,434.20	340.48	10.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,784.84	总计	64	4,784.84	4,434.20	340.48	10.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：凤凰县沱江镇人民政府			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		7	8	9
合计		4,434.20	4,060.56	373.64
201	一般公共服务支出	1,681.33	1,579.51	101.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,665.13	1,579.51	85.61
2010301	行政运行	1,579.51	1,579.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.61	0.00	85.61
20106	财政事务	16.20	0.00	16.20
2010602	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
2010699	其他财政事务支出	3.20	0.00	3.20
204	公共安全支出	0.33	0.00	0.33
20499	其他公共安全支出	0.33	0.00	0.33
2049999	其他公共安全支出	0.33	0.00	0.33
206	科学技术支出	24.88	24.88	0.00
20607	科学技术普及	24.88	24.88	0.00
2060705	科技馆站	24.88	24.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	418.05	370.76	47.30
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.29	293.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00
20808	抚恤	31.14	31.14	0.00
2080801	死亡抚恤	31.14	31.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.65	6.35	47.30
2089999	其他社会保障和就业支出	53.65	6.35	47.30
210	卫生健康支出	130.44	122.66	7.79
21004	公共卫生	7.79	0.00	7.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.79	0.00	7.79
21011	行政事业单位医疗	122.66	122.66	0.00
2101101	行政单位医疗	122.66	122.66	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00
21104	自然生态保护	24.00	0.00	24.00
2110401	生态保护	24.00	0.00	24.00
212	城乡社区支出	704.12	631.26	72.85
21201	城乡社区管理事务	704.12	631.26	72.85
2120101	行政运行	631.26	631.26	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.85	0.00	72.85
213	农林水支出	1,302.98	1,198.42	104.56
21301	农业农村	73.81	73.81	0.00
2130104	事业运行	73.81	73.81	0.00
21302	林业和草原	559.19	559.19	0.00
2130204	事业机构	559.19	559.19	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	99.56	0.00	99.56
2130502	一般行政管理事务	95.14	0.00	95.14
2130504	农村基础设施建设	4.42	0.00	4.42
21307	农村综合改革	565.42	565.42	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	565.42	565.42	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	133.07	133.07	0.00
22102	住房改革支出	133.07	133.07	0.00
2210201	住房公积金	133.07	133.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：凤凰县沱江镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,052.72	302	商品和服务支出	459.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	802.34	30201	办公费	237.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.29	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,548.78	30215	会议费	4.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.68	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,072.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	415.96	30229	福利费	14.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.95
人员经费合计		3,601.50	公用经费合计					459.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：凤凰县沱江镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	340.48	340.48	0	340.48	0
212	城乡社区支出	0.00	340.48	340.48	0.00	340.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340.48	340.48	0.00	340.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	130.48	130.48	0.00	130.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：凤凰县沱江镇人民政府			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10.17	0	10.17
223	国有资本经营预算支出	10.17	0	10.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.17	0	10.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.17	0	10.17





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,578.34万元。与上一年度相比，收、支总计各增加494.32万元，增长9.72%。主要原因是人员工资调整及医疗保险、养老保险、住房保障金基数提高；新增其他项目开支增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,578.34万元，其中：财政拨款收入4,784.84万元，占85.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入793.49万元，占14.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,578.34万元，其中：基本支出4,060.56万元，占72.79%；项目支出1,517.78万元，占27.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,784.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少299.18万元，下降5.88%。主要原因是农林水支出减少及自然灾害救灾补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,434.2万元，占本年支出合计的79.49%。与上一年度相比，财政拨款支出减少123.99万元，下降2.72%。主要是因为农林水支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,434.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,681.33万元，占37.92%；公共安全支出0.33万元，占0.01%；科学技术支出24.88万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.34%；社会保障和就业支出418.05万元，占9.43%；卫生健康支出130.44万元，占2.94%；节能环保支出24万元，占0.54%；城乡社区支出704.12万元，占15.88%；农林水支出1,302.98万元，占29.38%；住房保障支出133.07万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,630.83万元，支出决算数为4,434.2万元，完成年初预算的122.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为942.13万元，支出决算为1,579.51万元，完成年初预算的167.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，办公开支增加；当年基础绩效按月发放。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为126.85万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少专项开支。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为24.88万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为14.2万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的187.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为293.29万元，支出决算为293.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员领取职业年金。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.14万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：为死亡人员发放死亡抚恤金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为7.62万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的704.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两参人员保险支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为122.66万元，支出决算为122.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为638.16万元，支出决算为631.26万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区人员变动调整。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为48万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的151.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区接收分流人员的待遇提高。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为73.81万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为559.19万元，支出决算为559.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为34.44万元，支出决算为95.14万元，完成年初预算的276.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为3.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的129.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为578.39万元，支出决算为565.42万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整村和社区工作队工作经费。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为133.07万元，支出决算为133.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4,060.56万元，其中：

人员经费3,601.5万元，占基本支出的88.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费459.06万元，占基本支出的11.31%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.3万元，完成预算的21.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.3万元，完成预算的21.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对奢侈浪费，压缩三公经费开支，与上年相比减少21.66万元，下降94.34%，下降的主要原因是厉行节约，反对奢侈浪费，压缩三公经费开支，同时受疫情影响，减少单位之间往来流动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组12个、来宾342人次，主要是篮球杯组织打篮球、乡村振兴组织学习、武装部组织学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入340.48万元；年初结转和结余0万元；支出340.48万元，其中基本支出0万元，项目支出340.48万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为30.48万元，支出决算为130.48万元，完成年初预算的428.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为240万元，支出决算为130万元，完成年初预算的54.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，减少专项工作开支。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为70万元，支出决算为80万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作支出。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县沱江镇人民政府2022年度机关运行经费支出459.06万元，比年初预算数减少16.81万元，下降3.53%。主要原因是：人员调整变动导致的办公开支增加。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出4.24万元，用于召开十六届人代会议，人数197人，会议内容为听取并审议政府工作报告、人大工作报告、财政工作报告；选举；通过各项决议决定；票决民生实事项目等。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县沱江镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，凤凰县沱江镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城市工作组执法执勤；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）投入①在职人员控制率：沱江镇政府2022年度编制人数为180人，实际在职人员为167人，在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%=92.78%，在职人员控制率为92.78%。②“三公经费”变动率：2022年度预算安排“三公经费”总额为6万元， 2021年度预算安排的“三公经费”总额为28万元。沱江镇政府“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”*100%＝78.57%。本年度“三公经费”变动率为-78.57%。（二）过程1、预算执行①预算完成率：沱江镇政府上年结转59.23万元，年初预算数3922.25万元，预算追加803.52万元，年末结转0万元，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=100%。②预算控制率：沱江镇政府本年预算调整数为803.52万元，年初预算为3922.25万元，预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=20.49%。③在职人员控制率：沱江镇在职人员167人，编制数180个，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=92.78%④“三公经费”变动率：本年度“三公经费”预算数为6万元，上年度“三公经费”预算数为28万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=-78.57%。⑤公用经费控制率：2022年度沱江镇政府实际公用经费支出为459万元，年初预算安排公用经费为475.87万元，沱江镇政府公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝96.45%。⑥“三公经费”控制率：2022年度沱江镇政府“三公经费”实际支出数为1.3万元，“三公经费”年初预算数为6万元，本年“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝21.67%。⑦政府采购执行率：沱江镇政府采购年初预算376.87万元，2022年度实际政府采购金额为329.66万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% =87.47%。2、预算管理情况①管理制度健全性：沱江镇政府建立了各项管理制度，有财务管理制度，资产管理办法，厉行节约制度，专项资金管理办法，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，财务报账严格按照相关制度审批。②资金使用合规性：沱江镇政府大部分支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续。但未按照有关专项资金管理办法的规定，项目的支出未分项目明细核算，部分经费使用不符合相关规定的情况。③预决算信息公开性：已按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行了公开。（三）产出及效果沱江镇政府结合中心实际开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求吗，做到了清晰、细化。1、职责履行2022年沱江镇政府设定重点绩效目标24个，实际完成工作数18个，实际完成率75%。2、履职效益（1）2021年全州财政支农政策培训经费1.2万元：督促组织村社区人员开展支农培训，提高其业务水平。（2）（3）铅锌矿职工分流到沱江古镇社区人员经费补录3.04万元及铅锌矿人员工资与绩效：保障铅锌矿下沉人员工资待遇。（4）沱江镇2021年文化事业发展专项沱江镇长坪村杨五云家庭：发放落实到位。（5）沱江镇十里牌村公共服务平台建设资金20万元：保障公共平台的修建。（6）沱江镇乡村振兴驻村工作经费：保障工作队工作开支。（7）沱江镇征地工作奖励经费50万元：保障政府征地工作开支。（8）沱江镇财政所2021年度乡镇财政管理经费2万元：保障渭阳社区正常运转。（9）沱江镇红旗大道征拆安置区技术工程、凤仙境房屋拆除及风木公路项目款50万元：保障项目工程正常开展。（10）沱江镇禁毒工作经费年终结转：保障禁毒工作正常开展。（11）村级服务群众专项经费：为农村设施提供有力保障。预算未执行。（12）沱江镇堤溪路临时建筑自拆补助：保障自拆工作正常开展。（13）沱江镇十里牌道路恢复工程即长湾场地平整项目款40万元：保障项目正常开展。预算未执行。（14）沱江镇城乡建设用地增减挂钩（2018年第四期）项目资金年终结转：保障政府工作开支。（15）2022年沱江镇国有企业退休人员社会化管理补助资金：保障国有企业退休人员待遇。（16）沱江镇落实城区违法违章临时性建筑物拆除经费60万元：为拆除工作提供了保障。（17）社会惠民资金：保障了社区正常运转。预算未执行。（18）村主职干部养老保险年终结转：保障了村主职干部的养老待遇。预算未执行。（19）（20）追加2022年春节走访慰问古城涉旅商铺、一线环卫工人经费20万元及2022年春节走访维稳古城涉旅商铺、一线环卫工人经费：保障政府工作正常开展。执行了追加项目预算，未执行2022年春节走访维稳古城涉旅商铺、一线环卫工人经费的预算。（21）公益性岗位工资：保障公益性岗位人员的工资待遇。预算未执行。（22）沱江镇杜田安置区土石方、场地平整河流改造及道路工程：为农村基建项目的实施提供了保障。（23）（24）2022年中央支持公共文化服务体系建设龙潭村文化广场维修资金4万元及提前下达沱江镇2021年均衡性转移支付龙潭村村级文化广场修缮10万元：为农村公共文化建设提供了保障。

（二）存在的问题及原因分析

1、申报绩效目标不明确，不够清晰、细化、不可衡量。部门整体支出绩效目标没有相应的数量指标、时效指标、成本指标。2、政府采购预算不够精准。2022年度政府采购为329.66万元，而政府采购年初预算为376.85万元，政府采购执行率为87.48%。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年部门整体支出评价报告.docx

凤凰县沱江镇人民政府.XLS

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：凤凰县沱江镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。