2024年凤凰县新场镇人民政府部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。 

2、2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。 

3、3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 

4、4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 

5、5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。 

（二）机构设置 

凤凰县新场镇人民政府内设部门5个包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、执法队办公室、财政所办公室。本部门共有编制人数92人，实有人数87人。 

二、部门预算单位构成 

凤凰县新场镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,784.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,705.72万元，政府性基金预算拨款收入79.24万元。收入较去年增加95.37万元，增长5.64%，主要是人员变化较大。    

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,784.96万元，其中：一般公共服务支出423.61万元，社会保障和就业支出124.19万元，卫生健康支出44.22万元，城乡社区支出108.38万元，农林水支出1,002.56万元，住房保障支出82万元。支出较去年增加95.37万元，增长5.64%，主要是人员变化较大。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,705.72万元，其中，一般公共服务支出423.61万元，占24.83%；社会保障和就业支出124.19万元，占7.28%；卫生健康支出44.22万元，占2.59%；城乡社区支出29.14万元，占1.71%；农林水支出1,002.56万元，占58.78%；住房保障支出82万元，占4.81%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,223.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算482.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，主要用于执法工作经费等方面；其他社会保障和就业支出1.48万元，主要用于失业保险等方面；行政运行29.14万元，主要用于社区人员费用和办公费等方面；一般行政管理事务12.17万元，主要用于烟税分成等方面；农村基础设施建设5万元，主要用于移动公司捐赠三口村乡村振兴工作经费等方面；对村民委员会和村党支部的补助430.48万元，主要用于村级人员和办公费用等方面。 

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算79.24万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出79.24万元，占100%。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费170.69万元，比上年预算减少56.28万元，比上年预算下降24.8%，主要是人员的减少。

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.6万元，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开请镇人大代表会议，人数138人，会议内容为人大代表选举；培训费预算0.5万元，拟开展产业培训，人数140人，培训内容为烟叶种植培训；拟举办烟叶种植培训，预算0.5万元，内容为如何种植烟叶。

（四）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,784.96万元，其中，基本支出1,223.45万元，项目支出561.5万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格