2020年度新场镇人民政府部门决算

日期：2021-09-30 10:03 来源：新场镇人民政府财政所 字体大小：

2020年度

新场镇人民政府部门决算

第一部分新场镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新场镇人民政府

单位概况

一、部门职责

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新场镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。根据编委核定，新场镇人民政府为全额拨款行政单位。核定编制92人，其中全额编86人。年末实有86人。提前离岗人员2人。退休人员16人。内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组、烟叶组。

（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，因此，我单位2020年部门决算即我单位本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：凤凰县新场镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,804.32	一、一般公共服务支出	32	673.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	14.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.29
	9		九、卫生健康支出	40	43.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.10
	12		十二、农林水支出	43	884.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,812.48	本年支出合计	58	1,871.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	91.70	年末结转和结余	60	32.89
	30			61
总计	31	1,904.18	总计	62	1,904.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表
								公开02表
部门：凤凰县新场镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,812.48	1,812.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.50	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.07	521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	848.73	848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.11	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	398.11	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表
							公开03表
部门：凤凰县新场镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,871.29	1,547.23	324.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.50	600.20	73.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.13	6.13	2.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.07	521.07	67.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.07	521.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.85	20.55	2.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.48	11.48	2.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.94	40.33	3.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.10	27.94	8.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	884.20	665.21	218.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	444.09	438.09	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.09	438.09	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：凤凰县新场镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,804.32	一、一般公共服务支出	33	673.50	673.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14.82	14.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.72	19.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.29	111.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.94	43.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.10	27.94	8.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	884.20	884.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.72	67.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,812.48	本年支出合计	59	1,871.29	1,863.13	8.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.70	年末财政拨款结转和结余	60	32.89	32.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.70		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,904.18	总计	64	1,904.18	1,896.02	8.16	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：凤凰县新场镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,863.13	1,547.23	315.90
201	一般公共服务支出	673.50	600.20	73.30
20101	人大事务	8.13	6.13	2.00
2010101	行政运行	6.13	6.13	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.07	521.07	67.00
2010301	行政运行	521.07	521.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	22.85	20.55	2.30
2010601	行政运行	20.55	20.55	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2010699	其他财政事务支出	0.80	0.00	0.80
20129	群众团体事务	13.48	11.48	2.00
2012901	行政运行	11.48	11.48	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.89	23.89	0.00
2013101	行政运行	23.89	23.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.08	17.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.08	17.08	0.00
204	公共安全支出	14.82	14.82	0.00
20406	司法	14.82	14.82	0.00
2040601	行政运行	14.82	14.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.72	19.72	0.00
20701	文化和旅游	9.88	9.88	0.00
2070109	群众文化	9.88	9.88	0.00
20708	广播电视	9.84	9.84	0.00
2070804	广播	9.84	9.84	0.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38	0.00
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	43.94	40.33	3.61
21007	计划生育事务	3.61	0.00	3.61
2100799	其他计划生育事务支出	3.61	0.00	3.61
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00
212	城乡社区支出	27.94	27.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.94	27.94	0.00
2120101	行政运行	27.94	27.94	0.00
213	农林水支出	884.20	665.21	218.99
21301	农业农村	205.91	205.91	0.00
2130104	事业运行	205.91	205.91	0.00
21302	林业和草原	21.20	21.20	0.00
2130204	事业机构	21.20	21.20	0.00
21305	扶贫	212.99	0.00	212.99
2130502	一般行政管理事务	58.69	0.00	58.69
2130504	农村基础设施建设	14.30	0.00	14.30
2130599	其他扶贫支出	140.00	0.00	140.00
21307	农村综合改革	444.09	438.09	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.09	438.09	6.00
221	住房保障支出	67.72	67.72	0.00
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0.00
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：凤凰县新场镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.35	302	商品和服务支出	253.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.25	30201	办公费	205.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.05	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	14.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.41	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	391.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	309.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助	57.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.81
人员经费合计		1,293.60	公用经费合计					253.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

							一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：凤凰县新场镇人民政府																		金额单位：万元
预算数									决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3	4		5	6		7		8		9		10	11		12
13.44	0.00		0.00	0.00		0.00	13.44		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
								政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																	公开08表
部门：凤凰县新场镇人民政府																	金额单位：万元
项目					年初结转和结余			本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称								小计		基本支出		项目支出


栏次					1			2		3		4		5			6
合计					0.00			8.16		8.16		0.00		8.16			0.00
212		城乡社区支出			0.00			8.16		8.16		0.00		8.16			0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00			8.16		8.16		0.00		8.16			0.00
2120803		城市建设支出			0.00			8.16		8.16		0.00		8.16			0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1812.48万元。与上年相比，减少589.2万元，减少32.5%，主要是因为扶贫项目已完成以及土地增减挂钩工作经费减少。本年支出合计1871.29万元，与上年相比，减少452.93万元，减少24.2%，主要是因为基础建设扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1812.48万元，其中：财政拨款收入1812.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占100%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占100%；附属单位上缴收入0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1871.29万元，其中：基本支出1547.23万元，占82.68%；项目支出324.06万元，占17.32%；上缴上级支出0万元，占100%；经营支出0万元，占100%；对附属单位补助支出0万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1863.13万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出减少461.09万元，减少24.75%，主要是因为扶贫产业扶持及基础设施建设已完成，土地增减挂钩经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1863.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.5万元，占36.15%；公共安全支出14.82万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出19.72万元；占1.06%；社会保障和就业支出111.29万元；占5.97%；卫生健康支出43.94万元，占2.36%；城乡社区支出27.94万元，占1.5%；农林水支出884.2万元，占47.46%；住房保障支出67.72万元，占3.63%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.07%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1488.96万元，支出决算数为1863.13万元，完成年初预算的125.1%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为425.3万元，支出决算为521.07万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资晋级提标。

3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为47万元，完成年初预算的188%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资晋级提标。

4、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作增加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所2019年年终绩效奖励资金2万元。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年湘西自治州财政支农政策培训经费。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，原因是：工资调标。

10、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为17.08万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的100%。

12、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%。

13、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%。

14、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为18.45万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的115.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为101.34万元，支出决算为87.05万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

17、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的70.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

18、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会抚养费安排工作经费。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.22万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

20、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为29.58万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为248.9万元，支出决算为205.91万元，完成年初预算的82.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加精准脱贫工作保障经费。

24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设(项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扶贫统筹整合特色产业到户扶贫项目资金。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扶贫统筹整合特色产业到户扶贫项目资金。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）。

年初预算为364.01万元，支出决算为444.09万元，完成年初预算的122%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。

年初预算为86万元，支出决算为67.72万元，完成年初预算的78.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助(项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新场村水渠修复工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1547.23万元，其中：人员经费1293.6万元，占基本支出的83.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费253.63万元，占基本支出的16.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度支出为0，无增减变化。

公务接待费支出预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加8.8万元，增长65.5%,增长的主要原因是公务接待增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度支出为0，无增减变化

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.44万元，全年共接待来访团组136个、来宾952人次，主要是精准扶贫工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入8.16万元；年初结转和结余0万元；支出8.16万元，其中基本支出0万元，项目支出8.16万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出253.63万元，比上年决算数增加51.22万元，增长20.2%。主要原因是：公务接待费与印刷费等费用的增加。

十、一般性支出情况

本部门2020年度一般性支出40.92万元，无会议和培训计划，未安排会议费和培训费。其中：其他交通费用2.17万元，主要用于公务员公车补助方面；差旅费14.71万元，主要用于出差补助方面；退休费13.44万元，主要用于支付提前退休人员工资；抚恤金1.98万元，主要用于救助伤残抚恤人员；水电费2.72万元，用于办公水电消耗；工会经费3.81万元，主要用于节日慰问及开展文体活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出X0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系;监督单位预算指标与用款计划的执行;监控财政资金的支付过程;承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息;负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。

每月跟踪指标变化及执行情况，政府项目资金按时按规执行到位。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

我镇对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门概述和基本情况

（一）基本情况

新场镇位于湘西土家族苗族自治州凤凰县西南部，距县城22公里，辖区面积104.6平方公里，耕地面积2378公顷，其中水田1777公顷、早地601公顷，以山地为主属典型丘陵地区。全镇共辖17个行政村、1个社区，99个村民小组，103个自然寨，总人口7134户26087人。

（二）机构设置及决算单位构成

新场镇人民政府为财政全额拨款，《公务员法》管理的党政机关，核定行政编制34个，事业编制57个，机关工勤编1个。现有干部职工86名，其中行政编制公务员33人，事业编制53人，单位内部控制良好；内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、党建组、纪检组、后勤组等。

（三）部门职责

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（四）2020年重点工作成效

2020年，新场镇在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对各种复杂形势，应对各种挑战，聚焦脱贫攻坚全面小康的总目标，加强基层党建、夯实农业基础、推进项目建设、改善民生环境、强化社会稳定、统筹社会发展，做了一系列打基础、管长远的工作，全镇上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，实现了全镇经济社会持续、稳步、健康发展。

二、部门整体支出情况

1、收入支出情况

2020年度收、支总计3683.77万元。与上年相比，减少1042.13万元，减少28.29%，主要是因为扶贫项目已完成以及土地增减挂钩工作经费减少。

三、资金管理及使用情况

做好财政预算绩效管理开展工作，积极配合县财政部门建立并完善国库集中支付核算体系；做好本单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金支付全过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息和回执；负责财政支付系统内部的监督检查及乡镇财务核算工作。

绩效目标：根据县财政拨付资金指标，做好本预算单位的资金业务管理；资金工作做到日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作；做好支付改革深化工作。

在部门整体支出绩效评价报告中，我单位充分履行职责职能,严格按财经纪律及财务制度使用、管理资金,取得明显成效,主要体现在以下几个方面：

一是做到财政政策和财政资金落到实处。表现在保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；严格落实“三保工作”要求，优先安排民生资金支出，将民生资金落实到位；并保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利，使本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

二是做到严守财经纪律。资金使用无虚列支出及随意使用现象。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡财政资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价工作要求成立专门的绩效评价工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等多种方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2020年，新场镇在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕以精准扶贫工作为中心，全镇上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，各项工作取得了喜人的成绩，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成预算的100%。

2、预算管理方面，制度执行总体良好。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算安排的项目支出是使我乡在精准脱贫、经济发展等得到明显提升，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上严格执行相关规定，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、下一步工作计划

1、进一步从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪制度，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：凤凰县新场镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度 新场镇人民政府部门决算

2020年度新场镇人民政府部门决算