2021年凤凰县新场镇人民政府部门预算

第一部分：部门预算说明  

   一、部门基本概况

      （一）、职能职责

 1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

      （二）、机构设置

根据编委核定，新场镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制92人，其中全额编88人，差额编0人，自筹编0人。年末实有82人。提前离岗人员2人。离休人员0人，退休人员16人。

内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。                

2021年部门预算编制范围包括本级及辖区内18个行政村。　

二、部门预算单位构成  

 新场镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有新场镇人民政府本级。

   三、部门收支总体情况

      （一）、收入预算

（一）收入预算：2021年年初预算数1484.5万元，其中，一般公共预算拨款1484.5万元（经费拨款1484.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。基金预算拨款0万元。收入较去年减少4.46万元，主要是今年无基金预算收入。

      （二）、支出预算

（二）支出预算：2021年年初预算数1484.5万元，其中，一般公共服务494.56万元，公共安全15.02万元，文化旅游体育与传媒支出13.75万元，社会保障和就业126.84万元，卫生健康支出48.68万元，农林水支出662.68万元，住房保障88万元,城乡社区支出34.88万元，项目支出费用68.46万元。

   四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1484.5万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1416.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

      （二）、项目支出

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为68.46万元，其中：1.服务群众专项经费17万元，主要用于17个村对民服务补助等方面；2.惠民资金4万元；3.补2020下半年贫困村与非贫困村精准脱贫工作保障经费36万元；4，村主干养老保险县级配套2.55万元；5.烟税分成，8.91万元。

 五、其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款121万元，比2020年预算减少7.5万元，减少5.8%，主要是由于人员调动，本单位人员减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12.42万元，其中，公务接待费12.42万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.02万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

总计121万元，其中：办公费64.6万元，印刷费3.63万元，水费2万元，电费12.05万元，差旅费6.05万元，公务接待费12.42万元，其他商品与服务资产20.25万元。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额43.5万元，其中，政府采购货物预算43.5万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

  国有资产占用使用情况说明：截止2020年底，本部门固定资产总额115.03万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

   2020年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明

预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1484.5万元，其中，基本支出1416.03万元，项目支出68.46万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

       1、部门收支总体情况表

       2、部门收入总体情况表

       3、部门支出总体情况表

       4、部门支出总表（分类）

       5、基本支出预算明细表—工资福利支出

       6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

       7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

       8、财政拨款收支总体情况表

       9、一般公共预算支出情况表

       10、一般公共预算基本支出情况表

       11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

       12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

       13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

       14、政府性基金预算支出情况表

       15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

       16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

       17、一般公共预算“三公”经费预算表

       18、政府预算支出经济分类情况表

       19、项目支出绩效目标表

       20、整体支出绩效目标表