目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 凤凰县山江镇人民政府部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民支付负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步完善和发展农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救、救助，及时向上级党委、政府反应社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；祝好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（八）负责办理县人民政府交办的其他事务。

1. 机构设置。

   
   

内设机构设置。山江镇人民政府内设机构包括：山江镇人民政府本级、山江镇财政所、山江镇司法所、山江镇安全生产服务站、山江镇农技和农村合作经济服务站、山江镇教育文体广播电视服务站、山江镇社会事务服务站、山江镇扶贫和民政事务服务站、山江镇规划建设环保和水利服务站、山江镇林业站、山江镇市场管理所。根据编委核定，山江镇人民政府属全额拨款单位。核定编制68人，其中全额编68人，差额编0人，自筹编0人。年出实有61人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员19人。

二、部门预算单位构成

山江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有山江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1167.62 万元，其中，一般公共预算拨款 1167.54万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。国有资本经营预算拨款 0.08 万元。收入较去年减少 113.73 万元，主要是响应中央号召节约开支，减少维修和货物采购预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1193.72 万元，其中，一般公共服务493.51 万元，社会保障和就业 71.54 万元，卫生健康 39.35 万元，节能环保4.88万元，城乡社区34.51万元，农林水 501.35 万元，住房保障48.49万元，国有资本经营0.08万元。支出较去年减少 87.63 万元，主要是响应中央号召节约开支，减少维修和货物采购。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1193.64 万元，其中，一般公共服务支出 493.51 万元，占 41.34 %；社会保障和就业 71.54 万元，占 5.99 %；卫生健康 39.35 万元，占 3.30 %；节能环保4.88万元，占 0.41 %；城乡社区34.51万元，占 2.89 %；农林水 501.35 万元，占 42 %；住房保障48.49万元，占 4.06 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1092.66 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 100.98 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他财政事务支出 0.5 万元，主要用于财政支农政策培训等方面；城乡社区管理事务支出4万元，主要用于农村社区惠民资金等方面；农林水支出 91.6 万元，主要用于主要用于烟叶生产、乡村振兴驻村工作队经费、村级群众服务专项等方面；农村环境保护支出 4.88 万元，主要用于农村环境卫生人员开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费 181.01 万元，比上年预算增加 1.07 万元，上升 0.59 %，主要是主要原因是人员增加、物价上涨。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 5.54 万元，其中，公务接待费 5.54 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 1.6 万元，拟召开83会议，人数 9896 人，内容为每周工作布置会、乡村振兴会、上级部门视屏会等；培训费预算 0.56 万元，拟开展 6 培训，人数 650 人，内容为乡村振兴农业、技术、政策培训等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 6.02万元，其中，货物类采购预算 6.02 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1193.64万元，其中，基本支出 1092.66万元，项目支出 100.98 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 Overview

Sheet 1: 封面

Sheet 2: 目录

Sheet 3: 1收支总表

Sheet 4: 2收入总表

Sheet 5: 3支出总表

Sheet 6: 4支出分类(政府预算)

Sheet 7: 5支出分类（部门预算）

Sheet 8: 6财政拨款收支总表

Sheet 9: 7一般公共预算支出表

Sheet 10: 8工资福利(政府预算)

Sheet 11: 9工资福利