2020年度山江镇人民政府部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民支付负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步完善和发展农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救、救助，及时向上级党委、政府反应社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；祝好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（八）负责办理县人民政府交办的其他事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。山江镇人民政府内设机构包括：山江镇人民政府本级、山江镇财政所、山江镇司法所、山江镇安全生产服务站、山江镇农技和农村合作经济服务站、山江镇教育文体广播电视服务站、山江镇社会事务服务站、山江镇扶贫和民政事务服务站、山江镇规划建设环保和水利服务站、山江镇林业站、山江镇市场管理所。根据编委核定，山江镇人民政府属全额拨款单位。核定编制68人，其中全额编68人，差额编0人，自筹编0人。年末实有64人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员18人。

（二）决算单位构成。山江镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：山江镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

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			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：凤凰县山江镇人民政府							金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,637.99	一、一般公共服务支出	33	594.56	594.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18.14	18.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.73	25.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.12	86.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.38	36.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.95	35.15	9.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	838.36	838.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.80	47.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,647.79	本年支出合计	59	1,692.04	1,682.24	9.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.77	年末财政拨款结转和结余	60	33.52	33.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.77		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,725.56	总计	64	1,725.56	1,715.76	9.80	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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  			一般公共预算财政拨款支出决算表
  						公开05表
  部门：凤凰县山江镇人民政府						金额单位：万元
  项目				本年支出
  功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
  栏次				1	2	3
  合计				1,682.24	1,170.98	511.25
  201			一般公共服务支出	594.56	471.26	123.30
  20101			人大事务	17.30	15.30	2.00
  2010101			行政运行	15.30	15.30	0.00
  2010102			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
  20102			政协事务	5.69	5.69	0.00
  2010201			行政运行	5.69	5.69	0.00
  20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	496.38	409.38	87.00
  2010301			行政运行	409.38	409.38	0.00
  2010302			一般行政管理事务	87.00	0.00	87.00
  20106			财政事务	19.56	17.26	2.30
  2010601			行政运行	17.26	17.26	0.00
  2010602			一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
  2010699			其他财政事务支出	0.80	0.00	0.80
  20129			群众团体事务	2.00	0.00	2.00
  2012902			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
  20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.95	6.95	0.00
  2013101			行政运行	6.95	6.95	0.00
  20199			其他一般公共服务支出	46.69	16.69	30.00
  2019999			其他一般公共服务支出	46.69	16.69	30.00
  204			公共安全支出	18.14	18.14	0.00
  20406			司法	18.14	18.14	0.00
  2040601			行政运行	18.14	18.14	0.00
  207			文化旅游体育与传媒支出	25.73	25.73	0.00
  20701			文化和旅游	5.80	5.80	0.00
  2070109			群众文化	5.80	5.80	0.00
  20708			广播电视	19.93	19.93	0.00
  2070804			广播	19.93	19.93	0.00
  208			社会保障和就业支出	86.12	86.12	0.00
  20805			行政事业单位养老支出	73.52	73.52	0.00
  2080501			行政单位离退休	10.97	10.97	0.00
  2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00
  20808			抚恤	10.46	10.46	0.00
  2080801			死亡抚恤	10.46	10.46	0.00
  20899			其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
  2089901			其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
  210			卫生健康支出	36.38	36.38	0.00
  21011			行政事业单位医疗	36.38	36.38	0.00
  2101101			行政单位医疗	36.38	36.38	0.00
  212			城乡社区支出	35.15	35.15	0.00
  21201			城乡社区管理事务	35.15	35.15	0.00
  2120101			行政运行	35.15	35.15	0.00
  213			农林水支出	838.36	450.40	387.95
  21301			农业农村	113.08	113.08	0.00
  2130104			事业运行	113.08	113.08	0.00
  21302			林业和草原	5.63	5.63	0.00
  2130204			事业机构	5.63	5.63	0.00
  21305			扶贫	383.75	0.00	383.75
  2130502			一般行政管理事务	67.78	0.00	67.78
  2130504			农村基础设施建设	126.05	0.00	126.05
  2130505			生产发展	81.13	0.00	81.13
  2130599			其他扶贫支出	108.80	0.00	108.80
  21307			农村综合改革	335.90	331.70	4.20
  2130705			对村民委员会和村党支部的补助	335.90	331.70	4.20
  221			住房保障支出	47.80	47.80	0.00
  22102			住房改革支出	47.80	47.80	0.00
  2210201			住房公积金	47.80	47.80	0.00
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  
  

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• 			一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  								公开06表
  部门：凤凰县山江镇人民政府								金额单位：万元
  人员经费					公用经费
  科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
  301	工资福利支出	593.33	302	商品和服务支出	187.00	307	债务利息及费用支出	0.00
  30101	基本工资	357.29	30201	办公费	82.41	30701	国内债务付息	0.00
  30102	津贴补贴	80.04	30202	印刷费	9.73	30702	国外债务付息	0.00
  30103	奖金	1.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
  30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
  30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
  30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.55	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
  30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
  30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
  30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
  30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
  30113	住房公积金	47.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
  30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
  30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
  303	对个人和家庭的补助	390.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
  30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
  30302	退休费	10.97	30217	公务接待费	6.93	31019	其他交通工具购置	0.00
  30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
  30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
  30305	生活补助	297.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
  30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83	399	其他支出	0.00
  30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
  30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
  30309	奖励金	72.15	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
  30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
  30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.78
  30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
  			30299	其他商品和服务支出	41.90
  人员经费合计		983.98	公用经费合计					187.00
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  
  

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：凤凰县山江镇人民政府   公开07表

单位：万元

  

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93

  

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：凤凰县山江镇人民政府 公开08表

单位：万元

  

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00

  

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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  国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  							公开09表
  部门：凤凰县山江镇人民政府							单位：万元
  项 目				本年支出
  功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
  栏次				1		2		3
  合计
  注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  
  

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第三部分

2020年度部门决算情况说明




一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1895.84万元，与上年相比，减少408.44万元，下降17.73%，主要是因为根据上级文件精神厉行节约、压减收支。

2020年度支出总计2110.5万元，与上年相比，减少406.42万元，下降16.15%，主要是因为根据上级文件精神厉行节约、压减收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1895.84万元，其中：财政拨款收入1647.79万元，占86.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入247.74万元，占13.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2110.5万元，其中：基本支出1589.44万元，占75.31%；项目支出521.05万元，占24.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1647.79万元，与上年相比，减少656.19万元，下降28.48%，主要是因为根据上级文件精神厉行节约、压减收支。

2020年度财政拨款支出总计1692.04万元，与上年相比，减少570.12万元，下降25.2%，主要是因为根据上级文件精神厉行节约、压减收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1692.04万元，占本年支出合计的80.17%，与上年相比，财政拨款支出减少570.12万元，下降25.2%，主要是因为根据上级文件精神厉行节约、压减收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1692.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.56万元，占35.14%；公共安全（类）支出18.14万元，占1.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.73万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出86.12万元，占5.09%；卫生健康（类）支出36.38万元，占2.15%；城乡社区（类）支出44.95万元，占2.66%；农林水（类）支出838.36万元，占49.55%；住房保障（类）支出47.8万元，占2.82%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1184.75万元，支出决算数为1692.04万元，完成年初预算的142.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%.

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转人大工作经费2万元于今年支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%.

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为336.35万元，支出决算为409.38万元，完成年初预算的121.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇工作补贴提标。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为57.04万元，支出决算为87万元，完成年初预算的152.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加综合治税、精准扶贫工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政所2019年年终绩效奖励资金。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政支农政策培训经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转妇联工作经费2万元于今年支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为16.69万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的279.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加山江苗族博物馆文物仓库缺口资金。

12、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为19.93万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10.04万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加提前退休五个文明绩效考核奖励。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为80.91万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的77.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数较大。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.91万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的73.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算基数较大。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.76万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含退休人员部分。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.51万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2019年（退职）农村社区主干绩效增资。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为113.08万元，支出决算为113.08万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加精准脱贫工作保障经费。

25、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为46.05万元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的273.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加扶贫专项资金。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加档案保护开发和档案资源建设补助经费。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加特色产业到户扶贫项目资金。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为349.91万元，支出决算为335.9万元，完成预算数的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是大学生村主干人员减少。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1170.98万元，其中：人员经费983.98万元，占基本支出的84.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费187万元，占基本支出的15.97%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年决算数0万元相比保持不变。

公务接待费支出预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.98万元，下降22.22%,减少的主要原因是根据上级文件精神厉行节约、压减收支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年决算数0万元相比保持不变。公车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.93万元，全年共接待来访团组241个、来宾763人次，主要是迎接精准扶贫各级检察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入9.8万元；年初结转和结余0万元；支出9.8万元，其中基本支出0万元，项目支出9.8万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出187万元，比上年决算数增加18.02万元，增长10.66%。主要原因是定额公用经费提标。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.18万元，用于召开精准脱贫工作会议、各村扶贫工作群众会议等，人数587人，内容为精准脱贫工作安排；开支培训费0.8万元，用于开展财政支农培训，人数142人，内容为财政支农政策培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出6.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的6.1%，其中：授予小微企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）




第四部分

名词解释




一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支贩各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出

指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出

第五部分

附件

山江镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一)部门（单位）基本情况，部门职责概述

1、职能职责

（1）、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（2）、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

2、机构设置

根据编委核定，山江镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制66人，其中全额编66人，差额编0人，自筹编0人。年末实有61人。提前离岗人员1人，离休人员0人，退休人员16人。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2020年收入实际完成1895.54万元，比上年减少408.44万元，下降17.73%。主要原因是：人员减少及压减收支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1637.99万元，比上年减少657.99万元，下降28.66%，变化的主要原因是：人员减少及压减收支；政府性基金财政拨款收入完成9.8万元，比上年增长1.8万元，增长2.5%，其他收入完成247.74万元，比上年增长247.74万元。

2020年，本单位支出2110.50万元，比上年减少406.42万元，下降16.15%；变化的主要原因：人员减少及压减收支。其中：基本支出完成1589.44万元，比上年增长215.50万元，上升15.68%，变化的主要原因：上年度账务有误，由其他收入安排的人员经费未统入。项目支出521.05万元，比减少621.92万元，减少54.41%；变化的主要原因：项目压减。人员经费完成1241.28万元，比上年增加215.5万元，上升15.68%，变化的主要原因：上年度账务有误，由其他收入安排的人员经费未统入；公用经费完成348.17万元，比上年减少1.79万元，下降0.51%，变化的主要原因：支出压减。

2、“三公”经费支出情况

2020年，“三公”经费完成69300元，全部为公务接待费，比上年减少19800元，下降22.22%，增减变化的主要原因是：支出压减。

3、部门资产配置情况

2020年度，我单位配置固定资产0.6万元。从资产类别分析，配置通用设备0.6万元，占100%；从配置方式分析，调拨0.6万元，占100%。

4、部门政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.1万元，其中：政府来购货物支出6.1万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

5、公用经费执行情况

公用经费完成136.83万元，比上年增加7.16万元，增加5.5%，变化的主要原因：定额人员经费标准调增。

6、绩效目标申报情况

2020年绩效申报1185.75万元,其中一般公共预算1175.98万元，政府性基金财政拨款9.8万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出完成1170.98万元，比上年减少202.96万元，下降14.77%，变化的主要原因：在职人员减少，压减一般支出。(二)项目支出情况

本年度项目支出511.25万元，同比减少631.72万元，减少55.27%，变化的主要原因：项目支出压减。

1、年度专项资金收支情况

全年专项收入533.45万元，支出521.05万元。其中：县委经济工作会议奖励收入9.8万元，支出9.8万元；村级服务群众专项经费收入15万元，支出0元，结余15万元；社区惠民资金4万元，支出0元，结余4万元；烟税分成577万元，支出57万元：省联通公司捐赠山江镇东就村茶园产业发展资金46.05万元，支出46.05万。

2、项目资金使用情况

县委经济工作会议奖励用于奖励先进模范村(社区)、优秀村(社区)干部、优秀扶贫工作队员、优秀大学生村主干：烟税分成用于烟叶生产等各项工作开支，省联通公司捐赠山江镇东就村茶园产业发展资金用于发展东就村茶园产业。

3、项目管理情况

制定了相关项目资金管理制度、专项资金管理办法等，严格按照财务管理制度对项目的申请、立项、实施、验收、报账进行管理；加强项目资料、项目资金管理等基础工作，完成了2020年项目的实施工作；及时完成领导交办的其他临时性工作。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金财政拨款支出完成9.8万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一)投入

1、在职人员控制率在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数61人，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数66人。本年度在职人员控制率为92%。

（二）过程

过程指标得分情况：预算完成率100%，计8分。预算控制率2.8%，计6分；公用经费控制率100%,计8分，公用经费实际支出未超出年初预算；““三公”经费”控制率99%，计8分，三公经费实际支出未超出年初预算；政府采购执行率100%，计8分；管理制度基本健全计7分；资金使用合规性计5分；支出符合相关规定；预决算信息公开性计5分，已按规定公开相关信息，相关资料真实完整。

1. 产出及效果

   
   

1.镇村两级经济得到了一定发展，全镇经济环境明显改善，村集体经济得到更好发展，不断提高人民群众的收入水平，村级经济合作社在经济发展建设中发挥更大作用，更好的带动了农村农业产业发展。

2.每年开展组织对一般农户和贫困户进行技能培训、产业培训，不断促进农村农业发展，推动农村剩余劳动力转移就业，为人民群众的就业提供有力的保障。高度重视精准扶贫爱心帮扶，提高驻村干部的帮扶力度，做好帮扶人的培训教育工作，进一步助力精准扶贫；大力发展公益事业，做好养老保险收缴工作，保证全镇农保完成率、农合完成率达到99%以上，更进一步推动社会保障事业的发展。

3.结合同建同治工作，实施镇容村貌环境治理工程，落实专门保洁员。

4.牢牢抓住综治维稳不放松，坚持做好信访工作，大力化解信访突出问题，实现“零”上访目标；突出网格化社会服务管理工作。

5.落实县安全生产工作会议精神，深入开展安全生产系列活动。

6.全面加强基层党组织建设，夯实执政基础。狠抓队伍建设，实行干部模块化管理，加强绩效考核制度，加强村级组织活动场所建设。

7.认真落实党风廉政建设责任制，狠抓作风转变，重点对“四条禁令”进行督查。

8.加强宣传思想工作，抓好新闻宣传和基层干部文化生活。

9.做好绩效管理工作，严格控制“三公”经费。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、其他需要说明的情况

无