山江镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 山江镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
十、关于2018年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民支付负责并报告工作。
2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步完善和发展农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救、救助，及时向上级党委、政府反应社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；祝好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。
7、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8、负责办理县人民政府交办的其他事务。
二、机构设置
根据编委核定，山江镇人民政府属全额拨款单位。核定编制68人，其中全额编63人，差额编0人，自筹编0人。年末实有63人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员16人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：凤凰县山江镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,884.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,201.34 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 16.19 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 526.54 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 19.22 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 129.84 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 4.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 106.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 901.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 46.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 2,411.35 | 本年支出合计 | 50 | 2,462.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 346.95 | 年末结转和结余 | 52 | 295.51 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 2,758.30 | 总计 | 54 | 2,758.30 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,411.35 | 1,884.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,220.98 | 694.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.54 |
20101 | 人大事务 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,145.86 | 619.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.54 |
2010301 | 行政运行 | 445.50 | 445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 173.82 | 173.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 526.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.54 |
20106 | 财政事务 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070404 | 广播 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 138.81 | 138.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.91 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.23 | 78.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 41.51 | 41.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 21011 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 2101101 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 106.46 | 106.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 821.56 | 821.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 360.41 | 360.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 357.41 | 357.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 346.83 | 346.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130602 | 土地治理 | 346.83 | 346.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,462.79 | 1,577.89 | 884.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,201.34 | 860.23 | 341.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 7.63 | 5.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,128.23 | 806.12 | 322.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 436.82 | 436.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 173.32 | 0.00 | 173.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 518.09 | 369.30 | 148.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 21.48 | 16.48 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.79 | 14.79 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 24.79 | 14.79 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070404 | 广播 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 129.84 | 126.84 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.79 | 95.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.23 | 78.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.05 | 31.05 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 38.10 | 34.41 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 21011 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 2101101 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 106.46 | 33.86 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37.86 | 33.86 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 37.86 | 33.86 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 901.60 | 441.10 | 460.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 126.22 | 97.72 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 361.96 | 0.00 | 361.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 357.55 | 0.00 | 357.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 45.03 | 0.00 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130602 | 土地治理 | 45.03 | 0.00 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 351.78 | 331.78 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 346.78 | 331.78 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,816.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 683.26 | 683.26 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68.60 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 126.84 | 126.84 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 106.46 | 37.86 | 68.60 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 900.90 | 900.90 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物质储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,884.81 | 本年支出合计 | 49 | 1,941.01 | 1,872.41 | 68.60 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 96.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 40.76 | 40.76 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 96.96 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,981.77 | 总计 | 54 | 1,981.77 | 1,913.17 | 68.60 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,872.41 | 1,208.60 | 663.81 | |
201 | 一般公共服务支出 | 683.26 | 490.93 | 192.32 |
20101 | 人大事务 | 7.63 | 5.63 | 2.00 |
2010101 | 行政运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20102 | 政协事务 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 610.14 | 436.82 | 173.32 |
2010301 | 行政运行 | 436.82 | 436.82 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 173.32 | 0.00 | 173.32 |
20106 | 财政事务 | 21.48 | 16.48 | 5.00 |
2010601 | 行政运行 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013101 | 行政运行 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.79 | 14.79 | 10.00 |
204 | 公共安全支出 | 24.79 | 14.79 | 10.00 |
20406 | 司法 | 16.19 | 16.19 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 16.19 | 16.19 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.19 | 16.19 | 0.00 |
20701 | 文化 | 19.22 | 19.22 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 9.96 | 9.96 | 0.00 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 9.96 | 9.96 | 0.00 |
2070404 | 广播 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 126.84 | 126.84 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.79 | 95.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.23 | 78.23 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.05 | 31.05 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 31.05 | 31.05 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.10 | 34.41 | 3.69 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
21011 | 21011 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
2101101 | 2101101 | 34.41 | 34.41 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 34.41 | 34.41 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2120101 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
213 | 农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
21301 | 农业 | 37.86 | 33.86 | 4.00 |
2130104 | 事业运行 | 37.86 | 33.86 | 4.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 37.86 | 33.86 | 4.00 |
21302 | 林业 | 900.90 | 441.10 | 459.80 |
2130204 | 林业事业机构 | 126.22 | 97.72 | 28.50 |
21303 | 水利 | 97.72 | 97.72 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 28.50 | 0.00 | 28.50 |
21305 | 扶贫 | 11.61 | 11.61 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 11.61 | 11.61 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 361.26 | 0.00 | 361.26 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 356.85 | 0.00 | 356.85 |
21306 | 农业综合开发 | 4.41 | 0.00 | 4.41 |
2130602 | 土地治理 | 45.03 | 0.00 | 45.03 |
21307 | 农村综合改革 | 45.03 | 0.00 | 45.03 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 351.78 | 331.78 | 20.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 346.78 | 331.78 | 15.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
22102 | 住房改革支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 46.03 | 46.03 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 700.57 | 302 | 商品和服务支出 | 161.38 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 207.34 | 30201 | 办公费 | 86.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 183.92 | 30202 | 印刷费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 13.48 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 134.00 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 78.23 | 30206 | 电费 | 3.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 34.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 46.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 2.74 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30304 | 抚恤金 | 346.50 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 17.57 | 30217 | 公务接待费 | 9.90 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 31.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | |
30309 | 奖励金 | 296.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.24 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
30313 | 购房补贴 | 0.95 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.65 | 30239 | 其他交通费用 | 20.40 | 39906 | 赠与 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.39 | ||||||
人员经费合计 | 1,047.07 | 公用经费合计 | 161.53 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。
山江镇人民政府2018年度上年结转和结余376.96万，收入2411.35万元，支出2462.79万元，收支结余0万，结余分配0万，年末结转和结余325.52万。
二、收入决算情况说明
2018年度收入2411.35万，其中财政拨款收入1884.81万，占比78.16%，其他收入526.54万，占比21.84%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出2462.79万，其中基本支出1577.89万，项目支出884.9万。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度公共预算财政拨款上年结转和结余119.47万，收入1816.21万元，支出1872.41万元（基本支出1208.6万，项目支出663.81万），年末结转和结余63.27万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度财政拨款支出1941.01万，其中一般公共预算支出1872.41万，占比96.46%，政府性基金财政拨款支出68.6万，占比3.54%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算基本支出1208.6万，其中人员经费支出1047.07万，公用经费支出161.35万。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费决算数9.9万（公共财政拨款）接待批次152次，接待人数152人，未超出2018年预算数。其中:公务接待费9.9万对比上年未增长。公务用车购置及运行经费0万（其中：公务用车购置0万，公务用车运行费0万）对比上年下降100%，原因是公车改革降低用款额度，因公出国（境）经费0万。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入68.6万元，项目支出68.6万元，年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费决算数161.38万，较去年减少19.03万元。其中：办公费86.45万元，印刷费0.56万元，水费0.28万元，电费3.86万元，差旅费0.27万元维护费0.42万元，会议费0.51万元，培训费0.71万元。公务接待费9.9万元，劳务费16.24万元，工会经费2.37万元，其他交通费用20.4万元，其他商品和服务支出19.39万元。单位严格执行中央八项规定精神，严格控制机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。
绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。