2022年度凤凰县水打田乡人民政府部门决算
2022年度凤凰县水打田乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 凤凰县水打田乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 凤凰县水打田乡人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。促进经济发展。制定实施本乡乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整：加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准：扶着补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。
（三）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（四）加强基础设施建设发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（五）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设等。
（六）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理科技、卫生、等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、村乡建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（七）领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即尚上级党委报告情况。
（八）搞好乡村振兴及巩固脱贫成果工作，全心全意搞好防返贫监测与帮扶相关事情。完成上级党委、政府交办的其他事项。制定实施本乡社会发展规划，民政管理工作。
（九）制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、文化、体育等社会事业，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好相关工作，完善教育、文化、体育等工作机制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
凤凰县水打田乡人民政府内设机构8个包括：机关综合、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人事务所、综合行政执法大队。本部门共有编制人数53人，实有人数47人。
（二）决算单位构成
凤凰县水打田乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县水打田乡人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1，158.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
617.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
6.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
6.49 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
308.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
52.36 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22.94 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
27.44 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
10.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
521.20 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
25.25 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
45.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
132.47 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1，466.34 |
本年支出合计 |
58 |
1，466.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1，466.34 |
总计 |
62 |
1，466.34 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1，466.34 |
1，158.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.02 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
617.06 |
441.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.55 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
604.06 |
428.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.55 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
409.01 |
409.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
175.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.55 | ||
|
20106 |
财政事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.36 |
52.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
521.20 |
521.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
145.78 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
145.78 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
163.67 |
163.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
61.32 |
61.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.70 |
196.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.70 |
196.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
132.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.47 | ||
|
22999 |
其他支出 |
132.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.47 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
132.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.47 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1，466.34 |
883.45 |
582.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
617.06 |
409.01 |
208.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
604.06 |
409.01 |
195.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
409.01 |
409.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
175.55 |
0.00 |
175.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.36 |
52.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
27.44 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
27.44 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
27.44 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
521.20 |
357.53 |
163.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
145.78 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
145.78 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
163.67 |
0.00 |
163.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.53 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
20.82 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
61.32 |
0.00 |
61.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.70 |
196.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.70 |
196.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.25 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
25.25 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
25.25 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.12 |
35.12 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
132.47 |
0.00 |
132.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
132.47 |
0.00 |
132.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
132.47 |
0.00 |
132.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1，158.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
441.51 |
441.51 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
52.36 |
52.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
521.20 |
521.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
1，158.31 |
本年支出合计 |
59 |
1，158.31 |
1，158.31 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1，158.31 |
总计 |
64 |
1，158.31 |
1，158.31 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
1，158.31 |
883.45 |
274.86 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
441.51 |
409.01 |
32.50 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
428.51 |
409.01 |
19.50 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
409.01 |
409.01 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.50 |
0.00 |
19.50 | ||
|
20106 |
财政事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
20406 |
司法 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
6.49 |
6.49 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
6.49 |
6.49 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.36 |
52.36 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.17 |
2.17 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.30 |
0.30 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.30 |
0.30 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
27.44 |
0.00 |
27.44 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
27.44 |
0.00 |
27.44 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
27.44 |
0.00 |
27.44 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
521.20 |
357.53 |
163.67 | ||
|
21301 |
农业农村 |
145.78 |
145.78 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
145.78 |
145.78 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
15.05 |
15.05 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
15.05 |
15.05 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
163.67 |
0.00 |
163.67 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
0.00 |
48.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.53 |
0.00 |
33.53 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
20.82 |
0.00 |
20.82 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
61.32 |
0.00 |
61.32 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.70 |
196.70 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.70 |
196.70 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.25 |
0.00 |
25.25 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
25.25 |
0.00 |
25.25 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
25.25 |
0.00 |
25.25 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.12 |
35.12 |
10.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
35.12 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
594.55 |
302 |
商品和服务支出 |
117.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
165.24 |
30201 |
办公费 |
69.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
109.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
119.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
92.03 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.73 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.16 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
171.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.17 |
30217 |
公务接待费 |
3.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
168.54 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.66 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.48 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.96 |
||||||
|
人员经费合计 |
765.55 |
公用经费合计 |
117.91 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：凤凰县水打田乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.92 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1，466.34万元。与上一年度相比，收、支总计各增加105.89万元，增长7.78％。主要原因是本年人员增减变动及项目比上年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1，466.34万元，其中：财政拨款收入1，158.31万元，占78.99％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入308.02万元，占21.01％。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1，466.34万元，其中：基本支出883.45万元，占60.25％；项目支出582.88万元，占39.75％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1，158.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少202.14万元，下降14.86％。主要原因是人员异动及基础项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1，158.31万元，占本年支出合计的78.99％。与上一年度相比，财政拨款支出减少196.24万元，下降14.49％。主要是因为人员异动及基础项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1，158.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.51万元，占38.12％；公共安全支出6万元，占0.52％；科学技术支出6.49万元，占0.56％；社会保障和就业支出52.36万元，占4.52％；卫生健康支出22.94万元，占1.98％；节能环保支出27.44万元，占2.37％；城乡社区支出10万元，占0.86％；农林水支出521.2万元，占44.99％；商业服务业等支出25.25万元，占2.18％；住房保障支出45.12万元，占3.9％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为887.58万元，支出决算数为1，158.31万元，完成年初预算的130.5％，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为271.68万元，支出决算为409.01万元，完成年初预算的150.55％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及绩效增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加维稳工作经费。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末考核及考勤考核二类财政所奖励。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：法律援助业务经费补助。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0.72万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的301.39％。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休补贴。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为54.11万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的86.36％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度死亡人员提标补助。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.27万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的139.21％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工伤保险提标。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为28.64万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的80.1％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为27.44万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽湘西工作经费增加。
14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为153.38万元，支出决算为145.78万元，完成年初预算的95.04％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为20万元，支出决算为48万元，完成年初预算的240％。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴工作经费。
17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为33.53万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为8.5万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的721.41％。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人居环境整治及乡村道路等项目。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为199.36万元，支出决算为196.7万元，完成年初预算的98.67％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村道路建设项目。
22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村危房改造项目。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为39.59万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的88.71％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出883.45万元，其中：
人员经费765.55万元，占基本支出的86.65％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费117.91万元，占基本支出的13.35％，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.92万元，支出决算为3.28万元，完成预算的83.67％，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.92万元，支出决算为3.28万元，完成预算的83.67％，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，及接待一般在食堂，有效降低成本，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组146个、来宾832人次，主要是各项工作检查、考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
凤凰县水打田乡人民政府2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
凤凰县水打田乡人民政府2022年度机关运行经费支出117.91万元，比年初预算数减少10.38万元，下降8.09％。主要原因是：人员变动，经费减少。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出3万元，用于召开乡村振兴迎检、传达学习精神会议、城乡居民保险征缴会议、产业发展会议、七一党建会议、拆除危房空心房会议、思想大解放会议、清廉会议、疫苗接种会议、疫情防控会议、禁毒宣传会议、安全生产会议、人居环境整治等，人数1800人，会议内容为乡村振兴迎检、传达学习精神会议、城乡居民保险征缴会议、产业发展会议、七一党建会议、拆除危房空心房会议、思想大解放会议、清廉会议、疫苗接种会议、疫情防控会议、禁毒宣传会议、安全生产会议、人居环境整治等会议。2022年本部门培训费支出2万元，用于开展乡村振兴工作培训、政府村级财务培训、经管业务培训、一件事一次办业务培训、党建业务培训、村林业管护人员培训、森林防火宣传培训等，人数520人，培训内容为乡村振兴工作、政府村级财务、经管业务、一件事一次办业务、党建业务、村林业管护人员、森林防火宣传等工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十一、关于政府采购支出说明
凤凰县水打田乡人民政府2022年度政府采购支出总额34.83万元，其中：政府采购货物支出34.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凤凰县水打田乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
1．乡、村两级经济得到了一定发展，全乡经济环境明显改善，村集体经济得到更好发展，不断提高人民群众的收入水平，村级经济合作社在经济发展建设中发挥更大作用，更好的带动了农村农业产业发展。2．每年开展组织对一般农户和贫困户进行技能培训、产业培训，不断促进农村农业发展，推动农村剩余劳动力转移就业，为人民群众的就业提供有力的保障。高度重视精准扶贫爱心帮扶，提高驻村干部的帮扶力度，做好帮扶人的培训教育工作，进一步助力精准扶贫；大力发展公益事业，做好养老保险收缴工作，保证全乡农保完成率、农合完成率达到99％以上，更进一步推动社会保障事业的发展。3．结合同建同治工作，实施乡容村貌环境治理工程，落实专门保洁员。4．牢牢抓住综治维稳不放松，坚持做好维稳工作，大力化解维稳突出问题，突出网格化社会服务管理工作。5．落实县安全生产工作会议精神，深入开展安全生产系列活动。6．全面加强基层党组织建设，夯实执政基础。狠抓队伍建设，实行干部模块化管理，加强绩效考核制度，加强村级组织活动场所建设。7．认真落实党风廉政建设责任制，狠抓作风转变，重点对“四条禁令”进行督查。8．加强宣传思想工作，抓好新闻宣传和基层干部文化生活。9．做好绩效管理工作，严格控制三公经费。
（二）存在的问题及原因分析
绩效评价管理制度尚不健全，了解不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。下一步改进措施：在今后的工作中一是严格预算编制，做到细化精确，严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用等。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。