2023年凤凰县水打田乡人民政府部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。 

2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。 

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高一干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。 

4、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。 

5、领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即尚上级党委报告情况。 

6、做好乡村振兴及巩固脱贫成果工作，全心全意搞好防返贫监测与帮扶工作。 

7、完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整：加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准：管理发放各项民生资金；严格执行服务“三农”各项政策。 

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

凤凰县水打田乡人民政府内设机构8个包括：机关综合、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人事务所、综合行政执法大队。本部门共有编制人数53人，实有人数47人。 

二、部门预算单位构成 

凤凰县水打田乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算897.36万元，其中：一般公共预算拨款收入897.36万元。收入较去年增加9.78万元，增长1.1%，主要是人员减少，但是增加绩效增量及基础绩效考核奖。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算897.36万元，其中：一般公共服务支出363.74万元，科学技术支出6.83万元，文化旅游体育与传媒支出15.02万元，社会保障和就业支出63.09万元，卫生健康支出23.9万元，农林水支出380.79万元，住房保障支出43.99万元。支出较去年增加9.78万元，增长1.1%，主要是人员减少，但是增加绩效增量及基础绩效考核奖。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算897.36万元，其中，一般公共服务支出363.74万元，占40.53%；科学技术支出6.83万元，占0.76%；文化旅游体育与传媒支出15.02万元，占1.67%；社会保障和就业支出63.09万元，占7.03%；卫生健康支出23.9万元，占2.66%；农林水支出380.79万元，占42.43%；住房保障支出43.99万元，占4.9%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数867.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算29.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出0.68万元，主要用于村主职干部养老保险等方面；一般行政管理事务20万元，主要用于乡村振兴相关工作等方面；对村民委员会和村党支部的补助9万元，主要用于村级服务群众专项工作等方面。 

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费123.08万元，比上年预算减少5.21万元，比上年预算下降4.06%，主要是2022年村级组长补助计入运行经费，单位人员异动减少。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为3.92万元，其中，公务接待费3.92万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开乡村振兴会议、人居环境整治会议、清廉警示教育大会、安全生产专项整治会议、粮食安全工作推进会等，人数480人，会议内容为安排巩固脱贫成效，大力发展乡村工作，发展乡村产业；乡村环境整治，提升人居生活环境等；宣传安全生产相关事宜及故障制度等；安排粮食安全的相关工作等。；培训费预算2万元，拟开展支农政策培训、农业农村种植技术培训、护林员培训、交通安全知识培训、养殖技术培训会，人数260人，培训内容为村级财务报账管理、固定资产管理、惠农补贴“一卡通”；柑橘品改及油茶种植技术等；护林员巡山时需注意事项等；学习交通安全相关知识；学习养猪等养职业的技术等。；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额9万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为897.36万元，其中，基本支出867.69万元，项目支出29.68万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格