2020年度 凤凰县水打田乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 水打田乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门决算表
1、收支决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 水打田乡人民政府
单位概况
一、部门职责
1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、乡村建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。 3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置
水打田乡人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、根据编委核定：水打田乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制53人，其中全额编53人，差额编0人，自筹编0人。年末实有47人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员9人，遗属4人。内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。
决算单位构成。水打田乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：水打田乡人民政府单位本级．
第二部分
水打田乡人民政府2020年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：凤凰县水打田乡人民政府金额单位：万元收入支出项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11，012.89一、一般公共服务支出32467.43二、政府性基金预算财政拨款收入25.90二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出3
|
57.07五、事 |
|||||
|
业收入50 | |||||
|
．00五、教育支出360.0 |
0六、经营收入 | ||||
|
60 |
．0 | ||||
|
0六 |
、科 |
学技 |
术支 |
出3 |
75 |
|
．4 |
3 |
七、 |
附 | ||
|
属单位上缴收入70.00七、 |
文化旅游体育与传媒 |
支出3816.63八 |
、其 |
他收入82． | |
|
86八、社会保障和就业支出39 |
6 |
3.31 |
9九、卫生健康 |
支 |
出402 |
|
3.8910十、节能环保支出41 |
0 |
．001 |
1十一、城乡 |
社区 |
支出42 |
|
0.0012十二 |
、 |
农林水支 |
出43381.4 |
61 |
3十三、 |
|
交通运输支出 |
4 |
40.0 |
014十四、 |
资源 |
勘探工业 |
|
信息等支出4 |
5 |
0.00 |
15十五、商业服 |
务业 |
等支出4 |
|
60.0016十六、 |
金 |
融支出4 |
70.0017十七、援助其 |
他地 |
区支出48 |
|
0.0018 |
十 |
八、自然 |
资源海洋气象等支出49 |
0． |
0019十 |
|
九 |
、住房保障支出5 |
03 |
6.052 | ||
|
0二 |
十、粮油物资储备 |
支出 |
510． | ||
|
00 |
21二十一、国有资 |
本经 |
营预算支 | ||
|
出5 |
20.0022二 |
十二 |
、灾害防治及 | ||
|
应急 |
管理支出530.0 |
02 |
3二十三 | ||
|
、其 |
他支出540.0024二十四 |
、债 |
务还本支 | ||
|
出5 |
50.0025二十五、 |
债务 |
付息支出 | ||
|
56 |
0.0026二 |
十六 |
、抗疫特 | ||
|
别国 |
债安排的支出570.0 |
0本 |
年收入合 | ||
|
计2 |
71，021.65本年支出合 |
计5 |
81，0 | ||
|
01 |
．27使用非财政拨 |
款结 |
余280． | ||
|
00 |
结余分配590.00年 |
初结 |
转和结余 | ||
|
29 |
13.51年末结转和结余60 |
33 |
．903 | ||
|
06 |
1总计311，035.16总计 |
62 |
1，03 | ||
|
5． |
16注：本表反映 |
部门 |
本年度的 | ||
|
总收 |
支和年末结转结余情况 |
。本 |
套报表金 | ||
|
额单 |
位转换时可能存在尾数 |
误差 |
。 收 | ||
|
入决 |
算表公开02表部门：凤凰县水打 |
田乡 |
人民政府 | ||
|
金额单位：万 |
元项 |
目本年收入合计财 |
政拨款收入上 |
级补 |
助收入事业收入经 |
|
营收入附属单位上缴 |
收入 |
其他收入 |
功能分类 |
科目 |
编码科目 |
|
名称栏次123 |
45 |
67合计1 |
，021.65 |
1， |
018.7 |
|
90 |
．0 |
||||
|
00 |
．0 |
00.000.0 |
02 |
．8 |
6201一般公共 |
|
服务支出464.43461.570.000.000.000.002.8620101人大事务 | |||||
6
．
|
186.1 |
||||||||||
|
80.00 | ||||||||||
|
0.000.000.000． |
0020101 | |||||||||
|
01 |
行政运行 |
6.186． |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.000.00 |
2010 | |||
|
3政府办公厅（室 |
）及相关 | |||||||||
|
机构 |
事 |
务 |
4 |
0 |
1 |
． |
4 | |||
|
53 |
98.590.0 |
00.000.0 |
00.0 |
02.8 |
6201 |
0301 |
行政 | |||
|
运行2 |
91.99291 |
．990.0 |
00.000 |
．000 |
．000 |
．002 |
0103 |
02 | ||
|
一般行政管 |
理事务6 |
1.60 |
61.6 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
0201030 |
8 信访事 |
务45． |
0045 |
．000 |
．000 |
．000 |
．000 |
．000 | ||
|
．0020 |
10399 其他政府办公厅（ |
室）及相关机 |
构事务支出2 |
．860 |
．000 |
．000 |
．000 |
．000 | ||
|
．002.86 |
20106财 |
政事务16． |
9616.9 |
60.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
0201060 |
1 行政运行13． |
9613． |
960.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0201 | ||
|
0602 一 |
般行政管理事 |
务2.00 |
2.000 |
．000 |
．000 |
．000 |
．000 |
．002 | ||
|
010699 |
其他财政事务支出1.001.000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013 |
1党委办 |
公厅（室 | ||
|
）及相关机 |
构事务2 |
3.512 |
3.510 |
．000 |
．000 |
．000 |
．000 |
．002 | ||
|
013101 |
行政运行2 |
3.512 |
3.510 |
．000 |
．000 |
．000 |
．000 |
．002 | ||
|
0199其他一 |
般公共服务支出16． |
3416 |
．340 |
．000 |
．000 |
．000 |
．000 |
．002 | ||
|
019999 |
其他一般公共服务支 |
出16． |
3416 |
．340 |
．000 |
．000 |
．000 |
．000 | ||
|
．0020 |
4公共安全支出7.077.07 |
0.000 |
．000． |
000． |
000． |
0020 |
406司 |
法7.0 | ||
|
77.070． |
000.00 |
0.000 |
．000． |
0020 |
4060 |
1 行 |
政运行7 |
．077 | ||
|
．070． |
000.000.00 |
0.000 |
．0020 |
6科学技 |
术支出5 |
．435 |
．430 |
．000 | ||
|
．000.00 |
0.000.002060 |
7科学技术 |
普及5.4 |
35.4 |
30.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
00． |
002060 |
705 |
科技馆 |
站5.4 |
35.4 |
30.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
00.00 |
0． |
0020 |
7文化旅 |
游体育与 |
传媒支出 |
16.6 |
316． |
630． | ||
|
000.000 |
．000.0 |
00.0 |
0207 |
01文化 |
和旅游1 |
1.39 |
11.3 |
90.0 | ||
|
00． |
000.00 |
0.00 |
0.00 |
2070 |
109 |
群众文 |
化11． |
3911 | ||
|
．390． |
000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070 |
8广播电 |
视5.2 |
45.2 | ||
|
40.000． |
000.00 |
0.00 |
0.00 |
2070 |
804 |
广播5 |
．245 |
．240 | ||
|
．00 |
0.000.000.0 |
00.00 |
208社会 |
保障和就 |
业支出6 |
3.31 |
63.3 |
10.0 | ||
|
00.00 |
0.000 |
．000． |
00208 |
05行政 |
事业单位 |
养老支出 |
61.6 |
761． | ||
|
670.000 |
．000.0 |
00.00 |
0.002 |
0805 |
05 |
机关事业 |
单位基本 |
养老保险 | ||
|
缴费支出4 |
7.13 |
47.1 |
30.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0208 | ||
|
0506 机 |
关事业单 |
位职业年 |
金缴费支 |
出14． |
5414 |
．540 |
．000 |
．000 | ||
|
．00 |
0.000.002 |
0899其 |
他社会保障 |
和就业支 |
出1.6 |
41.6 |
40.0 |
00.0 | ||
|
00.00 |
0.000.0020 |
89901 |
其他社 |
会保障和 |
就业支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 | ||
|
0.000.0 |
00.000.00210卫生健康支出 |
23.89 |
23.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007计划 |
生育事务1.351.350.00 |
0.000 |
．000． |
000． |
0021 |
0079 |
9 其 |
他计划生 | ||
|
育事务支出 |
1.351.350.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0210 |
11行政 |
事业单位 | ||
|
医疗22.54 |
22.540.000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101 |
101 |
行政单 |
位医疗2 | ||
|
2.5 |
422.54 |
0.000 |
．000． |
000． |
000． |
0021 |
2城乡社 |
区支出5 | ||
|
．905． |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120 |
8国有土 |
地使用权 | ||
|
出让收入安排的 |
支出5.905.900． |
000． |
000． |
000． |
000． |
0021 |
2080 |
3 城 | ||
|
市建设支出 |
5.905.90 |
0.000 |
．000． |
000． |
000． |
0021 |
3农林水 |
支出38 | ||
|
3.94383 |
．940.000 |
．000． |
000.0 |
00.0 |
0213 |
01农业 |
农村88 |
．698 | ||
|
8.6 |
90.000 |
．000 |
．000 |
．000 |
．002 |
1301 |
04 |
事业运行 | ||
|
88.69 |
88.690.000.000.0 |
00.0 |
00.0 |
0213 |
02林业 |
和草原1 |
7.93 |
17.9 | ||
|
30.000． |
000.000． |
000． |
0021 |
3020 |
4 |
事业机构1 |
7.93 |
17.9 | ||
|
30． |
000.0 |
00.000 |
．000.0 |
0213 |
05扶贫 |
75.0 |
375． |
030． | ||
|
000.0 |
00.0 |
00.00 |
0.002 |
1305 |
02 |
一般行政 |
管理事务 |
27.0 | ||
|
027.000 |
．000.0 |
00.00 |
0.000 |
．002 |
1305 |
04 |
农村基础 |
设施建设 | ||
|
10.00 |
10.00 |
0.000 |
．000． |
000． |
000． |
0021 |
3059 |
9 其 | ||
|
他扶贫支出38 |
．0338． |
030.0 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130 |
7农村综 | ||
|
合改革20 |
2． |
29202 |
．290． |
000． |
000． |
000． |
000． |
0021 | ||
|
30705 |
对村民委员会和村党支 |
部的补助2 |
02.29 |
202． |
290． |
000． |
000． |
000． | ||
|
000.002 |
21住房保障支出36 |
．0536 |
．050． |
000． |
000． |
000． |
000． |
0022 | ||
|
102住房改革 |
支出36.053 |
6.050 |
．000． |
000． |
000． |
000． |
0022 |
1020 | ||
|
1 住房 |
公积金36． |
0536.0 |
50.000 |
．000 |
．000 |
．000 |
．002 |
24灾害 | ||
|
防治及应急管理 |
支出15.0015.000.00 |
0.000． |
000.00 |
0.00 |
2240 |
7自然灾 |
害救灾及 |
恢复重建 | ||
|
支出1 |
5.0015 |
．000． |
000.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0224 |
0704 | ||
|
自然灾 |
害灾后重建补 |
助15.0 |
015.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
0注：本表反映 |
部门本年度取得 |
的各项收入 |
情况。 |
支出决算 |
表公开0 |
3表部门 |
：凤凰县 |
水打田乡 | ||
|
人民政 |
府金额单位：万元项目本 |
年支出合计 |
基本支出项 |
目支出上 |
缴上级支 |
出经营支 |
出对附属 |
单位补助 | ||
|
支出功能分 |
类科目编码科目名称栏次12 |
3456合 |
计1，00 |
1.27 |
805． |
7719 |
5.50 |
0.00 | ||
|
0.000.0 |
0201一般公共服务支出 |
467.4 |
3354． |
8311 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101人大事务8.186.182.00 | ||||||||||
0
．
|
000.0 |
|||||||||
|
00.00 | |||||||||
|
2010101 行政运行6 |
．186.18 | ||||||||
|
0． |
000.00 |
0.00 |
0.00 |
201010 |
2 一 |
般行政管理事务2． | |||
|
000.002． |
000． | ||||||||
|
00 |
0 |
． |
0 |
0 |
0 |
． | |||
|
00 |
20103政府办 |
公厅（室）及 |
相关机构事务 |
401． |
4529 |
4.85 | |||
|
106 |
．600.000 |
．000.0 |
020103 |
01 行政 |
运行29 |
1.99 |
291． | ||
|
990.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0201 |
0302 |
一般 |
行政管理 | ||
|
事务61.60 |
0.0061 |
．600 |
．000 |
．000 |
．002 |
0103 |
08 | ||
|
信访事务45． |
000.0045.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0201 |
0399 |
其他 | ||
|
政府办公厅 |
（室）及相关机构事务支出2.8 |
62.860 |
．000.0 |
00.000 |
．002 |
0106 |
财政事务 | ||
|
15.9613 |
．962.0 |
00.000 |
．000.0 |
0201 |
0601 |
行政 |
运行13 | ||
|
．9613.9 |
60.000.000 |
．000． |
0020 |
10602 |
一般 |
行政管理 |
事务2． | ||
|
000.002 |
．000.0 |
00.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体 |
事务2． |
000． | ||
|
002.000 |
．000.000.002012902 一 |
般行政管 |
理事务2 |
．000 |
．002 |
．000 |
．000 | ||
|
．000． |
0020 |
131党委 |
办公厅（室 |
）及相关 |
机构事务 |
23.5 |
123． | ||
|
510.000 |
．000.0 |
00.00 |
20131 |
01 |
行政运行 |
23.5 |
123． | ||
|
510.000 |
．000.000.0 |
0201 |
99其他 |
一般公共 |
服务支出 |
16.3 |
416． | ||
|
340.0 |
00.000 |
．000 |
．002 |
0199 |
99 |
其他一般 |
公共服务 | ||
|
支出16.34 |
16.340.000 |
．000 |
．000 |
．002 |
04公共 |
安全支出 |
7.07 | ||
|
7.070 |
．000.000.000.00 |
20406 |
司法7.0 |
77.0 |
70.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
00.0020 |
40601 |
行政运行 |
7.077 |
．070 |
．000 |
．000 |
．000 | ||
|
．0020 |
6科学技术支出5.4 |
35.43 |
0.000 |
．000 |
．000 |
．002 |
0607 | ||
|
科学技术普及5 |
．435.430.000 |
．000． |
000.0 |
0206 |
0705 |
科技 |
馆站5． | ||
|
435 |
．430.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0207 |
文化旅游 |
体育与传 | ||
|
媒支出16 |
．6 |
316． |
630． |
000． |
000． |
000． |
0020 | ||
|
701文化和旅 |
游11.39 |
11.3 |
90.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0207 | ||
|
010 |
9 群众文 |
化11． |
3911 |
．390 |
．000 |
．000 |
．000 | ||
|
．0020 |
708广播电 |
视5.2 |
45.2 |
40.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
0207080 |
4 广播5 |
．245 |
．240 |
．000 |
．000 |
．000 |
．002 | ||
|
08社 |
会保障和就业支出63． |
3163． |
310.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0208 | ||
|
05行政事 |
业单位养老 |
支出61． |
6761． |
670． |
000． |
000． |
000． | ||
|
0020805 |
05 机关 |
事业单位基 |
本养老保险 |
缴费支出 |
47.1 |
347． |
130． | ||
|
000.0 |
00.0 |
00.0 |
0208 |
0506 |
机关 |
事业单位 |
职业年金 | ||
|
缴费支出14． |
5414 |
．540 |
．000 |
．000 |
．000 |
．002 |
0899 | ||
|
其他社 |
会保障和就业支出1 |
．641． |
640.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0208 | ||
|
9901 |
其他社会保障和就业 |
支出1.6 |
41.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210卫生健康 |
支出23.8922.541.350． |
000.0 |
00.00 |
2100 |
7计划生 |
育事务1 |
．350 | ||
|
．001.35 |
0.000.000.002100 |
799 |
其他计划生 |
育事务支 |
出1.3 |
50.0 |
01.3 | ||
|
50.00 |
0.000.00210 |
11行政 |
事业单位 |
医疗22 |
．542 |
2.54 |
0.00 | ||
|
0.000.0 |
00.002101101 |
行政单 |
位医疗2 |
2.54 |
22.5 |
40.0 |
00.0 | ||
|
00． |
000.00 |
213农林 |
水支出38 |
1.46 |
299． |
9181 |
．550 | ||
|
．000． |
000.00 |
2130 |
1农业农 |
村88． |
6988 |
．690 |
．000 | ||
|
．000.00 |
0.002130104 |
事业运 |
行88． |
6988 |
．690 |
．000 |
．000 | ||
|
．000． |
0021302林 |
业和草原1 |
7.931 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00213 |
0204 事业 |
机构17． |
9317． |
930． |
000． |
000． |
000． | ||
|
002 |
1305扶 |
贫81.55 |
0.0081 |
．550． |
000． |
000． |
0021 | ||
|
30502 |
一般 |
行政管理事 |
务27.0 |
00.0 |
027． |
000． |
000． | ||
|
000.002 |
130504 |
农村基 |
础设施建设 |
13.9 |
30.0 |
013． |
930． | ||
|
000.0 |
00.00 |
21305 |
05 生 |
产发展2 |
．580 |
．002 |
．580 | ||
|
．000.00 |
0.0021 |
30599 |
其他扶 |
贫支出3 |
8.03 |
0.00 |
38.0 | ||
|
30.00 |
0． |
000.0 |
0213 |
07农村综 |
合改革1 |
93.2 |
9193 | ||
|
．290.00 |
0.000.000． |
00213 |
0705 |
对村民 |
委员会和 |
村党支部 |
的补助1 | ||
|
93.2919 |
3.290.000． |
000.0 |
00.0 |
0221住 |
房保障支 |
出36． |
0536 | ||
|
．050.00 |
0.000． |
000． |
0022 |
102住 |
房改革支 |
出36． |
0536 | ||
|
．050.00 |
0.000.00 |
0.002 |
2102 |
01 住 |
房公积金 |
36.0 |
536． | ||
|
050.0 |
00.000 |
．000.0 |
0注：本表反 |
映部门本 |
年度各项 |
支出情况 |
。 财 | ||
|
政拨款收入支出 |
决算总表公开04表部门：凤凰县水 |
打田乡人民政 |
府金额单位： |
万元收 |
入支 |
出 | |||
|
项目行 |
次金额项目行 |
次合计一般 |
公共预算财 |
政拨款政 |
府性基金 |
预算财政 |
拨款国有 | ||
|
资本经营预 |
算财政拨款栏 |
次1栏次2 |
345一、 |
一般公共 |
预算财政 |
拨款11 |
，012 | ||
|
．89一、一般 |
公共服务支出3 |
3464． |
57464 |
．570 |
．000 |
．00二 |
、政府性 | ||
|
基金预算财政拨款25.90二、外交支 | |||||||||
出
3
|
40.000.000.0 |
||||||||
|
00.00 | ||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款30 |
．00三、国防 | |||||||
|
支出350.0 |
00.000． | |||||||
|
00 |
0． |
00 |
4四 |
、公 |
共安 |
全支出367.077 |
．070.000.00 |
5五、教育支出370.0 |
|
00 |
． |
00 |
0 |
． |
0 |
0 | ||
|
0.006六、科学技术支 |
出 |
385.435． |
430.000.00 |
7七 |
、文化旅游体 |
育与传媒支出 |
3916 |
．631 |
|
6.630.000.008 |
八 |
、社会保 |
障和就业支出 |
40 |
63.3 |
163． |
310． |
000． |
|
009九、卫生健康支出4 |
1 |
23.8 |
923.89 |
0． |
000． |
0010 |
十、节能 |
环保支出 |
|
4 |
20.000.0 |
00 |
．000 |
．001 |
1十一、 |
城乡社区 | ||
|
支 |
出430.0 |
00 |
．000 |
．000 |
．001 |
2十二、 | ||
|
农 |
林水支出4438 |
1． |
4638 |
1.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
1 |
3十三、交通运输支出450 |
．0 |
00.00 |
0.000 |
．001 |
4十四、 | ||
|
资 |
源勘探工业信息等支出4 |
60 |
．000． |
000.0 |
00.0 |
015十 | ||
|
五 |
、商业服务业等支 |
出4 |
70.00 |
0.000 |
．000 |
．001 | ||
|
6十 |
六、金融支出48 |
0． |
000． |
000． |
000． |
0017 | ||
|
十七 |
、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海 |
洋气 |
象等支出50 |
0.000． |
000． |
000． | ||
|
00 |
19十九、住房保障 |
支出 |
5136 |
．053 |
6.05 |
0.00 | ||
|
0． |
0020二十、粮油物资储备支 |
出5 |
20.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
02 |
1二十一、国有资本经营 |
预算 |
支出53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0． |
0022二十二 |
、灾 |
害防治及 |
应急管理 |
支出54 |
0.00 | ||
|
0． |
000.000.002 |
3二 |
十三、其 |
他支出5 |
50.0 |
00.0 | ||
|
00 |
．000.0024二十四、债 |
务还 |
本支出5 |
60.0 |
00.0 |
00.0 | ||
|
00 |
．0025二十五、 |
债务 |
付息支出5 |
70.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0． |
0026二十六、抗疫特 |
别国 |
债安排的 |
支出58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0． |
000.00本年收入合计27 |
1， |
018． |
79本年 |
支出合计 |
5999 | ||
|
8． |
40998.400.000.0 |
0年 |
初财政拨 |
款结转和 |
结余28 |
13.5 | ||
|
1年 |
末财政拨款结转和 |
结余 |
6033 |
．902 |
8.00 |
5.90 | ||
|
0． |
00 一般公共预算 |
财政 |
拨款29 |
13.5 |
161 |
政府性 | ||
|
基金 |
预算财政拨款300． |
00 |
62 |
国有资本 |
经营预算 |
财政拨款 | ||
|
31 |
0.0063总计321，032 |
．3 |
0总计6 |
41，0 |
32.3 |
01，0 | ||
|
26.405 |
．9 |
00.00注：本 |
表反映部门本 |
年度 |
一般公共预算 |
财政拨款、政 |
府性基金 |
预算财政 |
|
拨款和国有资本经营预算 |
财政 |
拨款的总收 |
支和年末结转结余情况。 |
一般公共预 |
算财政拨款 |
支出决算 |
表公开0 | |
|
5表部门：凤凰县水打田乡 |
人民 |
政府金额单 |
位： |
|||||
|
万元项目本年支出功能分类科 |
目编 |
码科目名 |
称小 |
|||||
|
计基本支出项目支出栏次123 |
合计 |
998． |
40 |
|||||
|
80 |
2． |
91195.50 |
20 |
1一 |
般公共服务支出4 |
64.57351 |
．971 |
12.6 |
|
020101人大事务8.186.182.002010101 行政运行6.186.180.002010102 一般行政 | ||||||||
管
理
|
事务2.000.002.002 |
||||||
|
0103政 | ||||||
|
府办公厅（室）及相关机构事务 |
398.592 | |||||
|
91 |
．991 | |||||
|
06.60201 |
0301 |
行政运行 |
291． | |||
|
99 |
2 |
9 |
1 | |||
|
．9 |
90.002 |
010302 |
一般行政 | |||
|
管理事 |
务61.600． |
0061.6 |
020103 |
08 信访 | ||
|
事务45． |
000． |
0045 |
．002 |
0106 | ||
|
财政事务15． |
9613.9 |
62.0 |
0201 |
0601 | ||
|
行政运行1 |
3.9613.960 |
．002 |
0106 |
02 | ||
|
一般行政管 |
理事务2.000.002.00 |
20129群 |
众团体事务2 |
．000.0 | ||
|
02.0020 |
12902 |
一般行政管 |
理事务2.0 |
00.0 | ||
|
02.0020 |
131党委办公厅（室 |
）及相关机 |
构事务2 |
3.512 | ||
|
3.510.0 |
020131 |
01 行 |
政运行2 |
3.512 | ||
|
3.510 |
．002 |
0199其 |
他一般公共 |
服务支出 | ||
|
16.3416 |
．340.0 |
02019 |
999 |
其他一般 | ||
|
公共服务支出1 |
6.3416.340 |
．002 |
04公共 |
安全支出 | ||
|
7.077 |
．070.0 |
0204 |
06司法 |
7.07 | ||
|
7.070.0 |
02040601 |
行政运行 |
7.07 |
7.07 | ||
|
0.002 |
06科学技术支出5.435.4 |
30.00 |
20607 |
科学技术 | ||
|
普及5.435 |
．430.0 |
02060 |
705 |
科技馆站 | ||
|
5.435 |
．430.00207 |
文化旅游体 |
育与传媒支 |
出16． | ||
|
6316.63 |
0.0020701文化和 |
旅游11． |
3911． |
390． | ||
|
002 |
070109 |
群众 |
文化11 |
．391 | ||
|
1.390 |
．0 |
0207 |
08广播 |
电视5． | ||
|
245.240 |
．00207 |
0804 |
广播 |
5.24 | ||
|
5.2 |
40.002 |
08社会 |
保障和就 |
业支出6 | ||
|
3.316 |
3.310． |
0020 |
805行 |
政事业单 | ||
|
位养老支出61 |
．6761． |
670． |
0020 |
8050 | ||
|
5 |
机关事业单位基本养老保 |
险缴费支出 |
47.13 |
47.1 | ||
|
30.00 |
20805 |
06 机 |
关事业单位 |
职业年金 | ||
|
缴费支出14． |
5414.5 |
40.00 |
20899 |
其他社会 | ||
|
保障和就业 |
支出1． |
641． |
640． |
0020 | ||
|
89901 |
其他社会 |
保障和就 |
业支出1 |
．641 | ||
|
．64 |
0.00210卫生 |
健康支出2 |
3.892 |
2.54 | ||
|
1.352 |
1007计划生育事务 |
1.350 |
．001． |
3521 | ||
|
00799 |
其他计划生育事务支出1.350.00 |
1.352 |
1011行 |
政事业单 | ||
|
位医疗22.5 |
422.540.00210110 |
1 行政 |
单位医疗2 |
2.54 | ||
|
22.54 |
0.00213农林水支 |
出381 |
．462 |
99.9 | ||
|
181.552 |
1301农业农村88.69 |
88.6 |
90.0 |
0213 | ||
|
010 |
4 事业运 |
行88.6 |
988.6 |
90.0 | ||
|
02130 |
2林业和草原 |
17.9 |
317． |
930． | ||
|
0021302 |
04 事业机构17.9 |
317． |
930． |
0021 | ||
|
305扶贫 |
81.550.0 |
081.5 |
52130 |
502 | ||
|
一般行政管理 |
事务27.000 |
．0027 |
．0021 |
3050 | ||
|
4 |
农村基础设 |
施建设13． |
930.00 |
13.93 | ||
|
21305 |
05 |
生产发展2 |
．580． |
002． | ||
|
5821305 |
99 其他 |
扶贫支出3 |
8.030 |
．003 | ||
|
8.032 |
1307农 |
村综合改革 |
193.2 |
9193 | ||
|
．290.00 |
213070 |
5 对村 |
民委员会和 |
村党支部 | ||
|
的补助19 |
3． |
29193 |
．290 |
．0022 | ||
|
1住房保障支出 |
36.0536.05 |
0.002 |
2102 |
住房改革支 | ||
|
出36.053 |
6.050.0022 |
10201 |
住房 |
公积金36 | ||
|
．0536.0 |
50.00注 |
：本表反 |
映部门本 |
年度一般 | ||
|
公共预算财政拨 |
款支出情况。 一 |
般公共预算 |
财政拨款 |
基本支出决 | ||
|
算表公开0 |
6表部门：凤 |
凰县水打田乡 |
人民政府金额 |
单位：万 | ||
|
元人员经费公用 |
经费科目编码科目名称决算数科目编 |
码科目名称决 |
算数科目编码 |
科目名称 | ||
|
决算数 |
301工资福 |
利支出51 |
8.113 |
02商品 | ||
|
和服务支出 |
132.36 |
307债务 |
利息及费用 |
支出0． | ||
|
0030101 |
基本工资1 |
21.44 |
30201 |
办公 | ||
|
费105.6230701 国内债务付息0.0030 | ||||||
1
|
02 津贴补贴200.04302 |
||||||||
|
02 印 | ||||||||
|
刷费0.0030702 国 |
外债务付息0． | |||||||
|
0030 |
103 | |||||||
|
奖金7 |
2.29 |
302 |
03 |
咨询费0 |
．00 |
310资 |
本性支出 |
0.0 |
|
030 |
106 伙 |
食补助费0． |
003 |
0204 手 |
续费0.00 |
310 |
01 房屋建筑物 |
购建0． |
|
00301 |
07 绩效 |
工资0.00 |
30205 |
水费0 |
．00310 |
02 办 |
公设备购置0.0 |
0301 |
|
08 机 |
关事业单位基 |
本养老保险缴 |
费47.1 |
33020 |
6 电 |
费2.42 |
31003 专 |
用设备购 |
|
置0.00 |
3010 |
9 职业 |
年金缴费1 |
4.543 |
0207 |
邮 |
电费0.8 |
5310 |
|
05 基 |
础设施建设0． |
0030 |
110 |
职工基本医 |
疗保险缴 |
费22.5 |
430208 取 |
暖费0． |
|
00310 |
06 大型 |
修缮0． |
00301 |
11 |
公务员医 |
疗补助缴费 |
0.003020 |
9 物 |
|
业管理费0 |
．0031007 信息网络及软 |
件购置更新 |
0.003 |
0112 |
其他 |
社会保障缴 |
费1.64302 |
11 |
|
差旅费0． |
0031008 |
物资储备 |
0.003 |
0113 |
住房公 |
积金36． |
0530212 |
因公出 |
|
国（境）费 |
用0.0031009 |
土地补偿0 |
．0030 |
114 |
医疗费0 |
．0030 |
213 维 |
修（护） |
|
费0.00 |
31010 安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福 |
利支出2 |
．4430 |
214 租赁费0.003 |
1011 |
|
地上附 |
着物和青苗补偿0.0 |
0303 |
对个人和家 |
庭的补助1 |
52.4 |
43021 |
5 会议费 |
2.06 |
|
31012 |
拆迁补偿0 |
．0030 |
301 |
离休费0.003021 |
6 培 |
训费0.0 |
031013 |
公务 |
|
用车购置0 |
．0030 |
302 |
退休费0 |
．0030217 |
公务 |
接待费2． |
453101 |
9 其 |
|
他交通工具 |
购置0.003030 |
3 退 |
职（役）费 |
0.003 |
0218 |
专用材 |
料费0.0031021 |
文物和 |
|
陈列品 |
购置0.00303 |
04 抚恤 |
金0.00 |
30224 |
被装 |
购置费0． |
003102 |
2 无 |
|
形资产购置 |
0.003 |
0305 |
生活补 |
助152． |
4430 |
225 |
专用燃料费0.0 |
0310 |
|
99 其 |
他资本性支 |
出0.0 |
03030 |
6 救济费0 |
．003 |
0226 |
劳务费0.0039 |
9其他支 |
|
出0.00 |
30307 医 |
疗费补助 |
0.003 |
0227 委 |
托业务费 |
0.003 |
9906 赠与0． |
0030 |
|
308 |
助学金0． |
0030 |
228 |
工会经费2.0 |
4399 |
07 国 |
家赔偿费用支出0 |
．003 |
|
0309 |
奖励金0． |
003022 |
9 福利 |
费0.0039 |
908 |
对民间非 |
营利组织和群众性自 |
治组织补 |
|
贴0.00 |
30310 |
个人 |
农业生产补 |
贴0.00 |
3023 |
1 |
公务用车 |
运行维护 |
|
费0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.003 |
0311 代 |
缴社会保 |
险费0.0 |
0302 |
39 |
|
其他交通费 |
用16.9 |
2303 |
99 其 |
他对个人和家 |
庭的补助 |
0.003 |
0240 税金及附 |
加费用0 |
|
．0030 |
299 |
其他商品 |
和服务支出 |
0.00人 |
员经费合 |
计670． |
55公用经费合计132.36注：本表反映 |
部门本年 |
|
度一般公共 |
预算财政拨款基本支出 |
明细情况 |
。 一般 |
公共预算财政拨款“三公 |
”经费支 |
出决算表公 |
开07表部门 |
：凤凰县 |
|
水打田乡人民政府 |
金额单位：万 |
元预算数 |
决算数合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购 |
|||
|
置及运行费 |
公务接待费合计因公出国（境 |
）费公务 |
用车购置及 |
运行费公务接待费小 |
计公务用 |
|||
|
车购置费公 |
务用车运行费小计公务用 |
车购置费 |
||||||
|
公务用车运行 |
费12345 |
678910 |
11127． | |||||
|
000.000.000.000.007.003.280.00 | ||||||||
0
．
|
000.000.003.28注：本表反映部 | |||||||||||
|
门本年度“ | |||||||||||
|
三公”经费支出预决算情况。其 |
中，预算数为“ | ||||||||||
|
三公” |
经费全 | ||||||||||
|
年预 |
算数，反映按规定 |
程序调整后的预算数； |
决算数是包 |
括当 |
年一般公共预算财 |
政拨款和以前年度结转 |
资金安排的 | ||||
|
实际 |
支出。 政府 |
性基金预算财政 |
拨款 |
收入支出决算表 |
公开08表部门 | ||||||
|
： |
凤 |
凰 |
县 |
水 |
打 |
田 |
乡 |
人 |
民政 |
府金 |
额单 |
|
位：万元 |
项目年初 |
结转和结 |
余本年收 |
入本年支 |
出年末结 |
转和结余 |
功能分类 |
科目编码 |
科目名称 |
小计基本 |
支出项目 |
|
支出栏次123456合计0.005.900.000.000.005.90212城乡社区支出0.005.900.000.000.005.9021208国有土地使用权出让收入安排的支出0.00 | |||||||||||
5
．
|
900.000.000.005.90 | |||||||||
|
21208 | |||||||||
|
03 城市建设支出0.00 |
5.900.0 | ||||||||
|
00 |
．000.00 |
5.90 |
注：本表 |
反映部门本年度 | |||||
|
政府性基金预算财 |
政拨款收 |
入、 |
支出及结 |
转和结余 | |||||
|
情况 |
。 |
国 |
有 |
资 | |||||
|
本经 |
营预算财 |
政拨款支 |
出决算表 |
公开09 |
表部门： |
凤凰县水 | |||
|
打田乡 |
人民政府金额 |
单位：万 |
元项目本 |
年支出功 |
能分类科 |
目编码科 |
目名称合 | ||
|
计基本支出 |
项目支出栏次123合计注：本表反 |
映部门本 |
年度国有 |
资本经营 |
预算财政 |
拨款支出 |
情况。 | ||
|
第三部分 |
水打田乡人民政府 |
2020 |
年度部门 |
决算情况 |
说明一、 |
收入支出 |
决算总体 | ||
|
情况说明2020 年度收入总计1021.65万元。与2019年相比，减少 | |||||||||
1
6
|
5.01万元，下降16.15％，主 | ||||||
|
要是因为2 | ||||||
|
019年增加预算基金200万 |
元土地增减挂钩 | |||||
|
资金 |
，今年没 | |||||
|
有。2020 年 |
度支出总 |
计1 |
001． |
27万元 | ||
|
。与 |
2 |
0 |
1 | |||
|
9年 |
||||||
|
相比，减少224.99万元，下降22.47％，主要是因为 | ||||||
2019年增加预算基金200万元土地增减挂钩资金，今年没有。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1021.65万元，其中：财政拨款收入1018.79万元，占99.72％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入2.86万元，占0.28％。
三、支出决算情况说明本年支出合计1001.27万元，其中：基本支出805.77万元，占80.48％；项目支出195.5万元，占19.52％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1018.79万元。与2019年相比，减少166.02万元，下降16．3％，主要是因为2019年增加预算基金200万元土地增减挂钩资金，今年没有。2020 年度财政拨款支出总计998.4万元。与2019年相比，减少226.02万元，下降22.64％，主要是因为2019年增加预算基金200万元土地增减挂钩资金支出，今年没有。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出998.4万元，占本年支出合计的99.71％。与2019年相比，财政拨款支出减少211.14万元，下降21.15％，主要是因为2019年增加预算基金200万元土地增减挂钩资金支出，今年没有。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出998.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务464.57万元占46.53％；公共安全7.07万元占0.71％；科学技术5.43万元占0.54％；文化体育16.63万元占1.67％；社会保障就业63.31万元占6.34％；医疗卫生与计划生育23.89万元占2.39％；农林水381.46万元占38.21％；住房保障36.05万元占3.61％。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算数773.56万元，支出决算数为998.4万元，完成年初预算的水打田乡人民政府129.07％，其中：1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100％。2、一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大专项工作。3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.29万元，支出决算为291.99万元，完成年初预算的128.47％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动及工资晋级等提标。4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为61.6万元，完成年初预算的205.33％，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费及项目的增加。 5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费及项目的增加。6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100％。7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项工作经费及项目。8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作项目增加。9、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.51万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的100％。10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为16.34万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100％。 11、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100％。12、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100％。13、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100％。14、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100％。15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为50.94万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的92.52％，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工养老金调整变化及年初预算职业年金预算也包含在养老保险里。16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.54万元，原因是：年初预算职业年金部分放到养老保险预算里。17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的37.88％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及工伤缴费等变动。18、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会抚养费及其他计划生育项目增加。19、卫生健康（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.33万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的92.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算上缴比列的调整及人员的调出和退休人员死亡人数减少等。20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为94.03万元，支出决算为88.69万元，完成年初预算的94.32％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动及调整。 21农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100％。22、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转扶贫资金在本年支出及其他扶贫专项增加等。23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转扶贫资金在本年支出及其他扶贫专项增加等。24、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转扶贫资金在本年支出。25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转扶贫资金在本年支出及其他扶贫专项增加等。26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为187.67万元，支出决算为193．29万元，完成年初预算的102.99％，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级人员变动调整及专项增加等。27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.22万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的87.46％，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算上缴比列的调整及乡乡现金发放的津补贴部分养老金财政于2020年支出缴清。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出802.91万元，其中：人员经费670.55万元，占基本支出的83.52％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、村干及大学生村干补助；公用经费132.36万元，占基本支出的16.48％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、工会福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款预算为7万元，支出决算为3.28万元，完成预算的46.86％，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度支出也为0万元，无增减变化。公务接待费支出预算为7万元，支出决算为3.28万元，完成预算的46.86％，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，及接待一般在食堂，有效降低成本。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车。上年度支出也为0万元，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组139个、来宾826人次，主要是各项精准普查、检查、考察等发生的接待支出。3、公务用车购费及运行维护费支出决算为0万元，本单位无公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.9万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0元；年末结转和结余5.9万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作；做好支付改革深化工作。绩效评价报告，我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面： 一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事，绩效考核评估等指标全面完成。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2020 年度机关运行经费支出132.36万元，比年初预算数增加61.36万元，增长46．36％。主要原因是：人员的标准调整及日常办公各项开支增加和包含了村级办公费等。
（二）一般性支出情况2020年本部门开支会议费3万元，用于召开精准脱贫、网格化、查非纠纬、产业发展、土地复垦、党建等会议，人数748人，内容为精准脱贫、网格化、查非纠纬、产业发展、土地复垦、党建等相关方面工作内容；开支培训费0.9万元，用于开展精准脱贫培训、农业实用技术培训、护林员岗前培训、支农培训等培训，人数216人，内容为开展精准脱贫国检普查、入户调查等内容培训、农业实用技术及实用知识培训、护林员岗前林业相关知识、惠农补贴及财务管理制度等内容培训。
（三）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（四）国有资产占用情况。截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告我乡对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。
一、部门概况
（一）部门职责
1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、乡村建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）机构人员情况内设机构设置。
水打田乡人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、根据编委核定：水打田乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制53人，其中全额编53人，差额编0人，自筹编0人。年末实有47人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员9人，遗属4人。
（三）2020年重点工作成效
2020年，水打田乡在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对各种复杂形势，应对各种挑战，聚焦脱贫攻坚全面小康的总目标，加强基层党建、夯实农业基础、推进项目建设、改善民生环境、强化社会稳定、统筹社会发展，做了一系列打基础、管长远的工作，全乡上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，实现了全乡经济社会持续、稳步、健康发展。二、部门整体支出情况 2020年度收入总计1021.65万元。与2019年相比，减少165.01万元，下降16.15％，主要是因为2019年增加预算基金200万元土地增减挂钩资金，今年没有。2020 年度支出总计1001.27万元。与2019年相比，减少224.99万元，下降22.47％，主要是因为2019年增加预算基金200万元土地增减挂钩资金，今年没有。
三、资金管理及使用情况预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作；做好支付改革深化工作。在部门整体支出绩效评价报告中，我单位充分履行职责职能，严格按财经纪律及财务制度使用、管理资金，取得明显成效，主要体现在以下几个方面：一是做到财政政策和财政资金落到实处。表现在保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；严格落实“三保”工作要求，优先安排民生资金支出，将民生资金落实到位；并保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，使本单位落实为民办实事，绩效考核评估等指标全面完成。二是做到严守财经纪律。资金使用无虚列支出及随意使用现象，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
五、部门整体支出绩效评价
2020年，根据年初工作规划和重点性工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.28万元，完成预算的46.86％。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
六、存在的主要问题
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。七、改进措施及下一步工作计划1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。