2024年凤凰县千工坪镇人民政府部门预算公开

目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高一干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

5、领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即尚上级党委报告情况。

6、做好乡村振兴及巩固脱贫成果工作，全心全意搞好防返贫监测与帮扶工作。

7、完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整：加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准：管理发放各项民生资金；严格执行服务“三农”各项政策。

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤凰县千工坪镇人民政府内设机构8个包括：机关综合、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人事务所、综合行政执法大队。本部门共有编制人数92人，实有人数87人。

二、部门预算单位构成

凤凰县千工坪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,807.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,807.08万元。收入较去年减少24.38万元，降低1.33%，主要是本年度人员流动预算人员减少。    

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,807.08万元，其中：一般公共服务支出625.03万元，社会保障和就业支出134.29万元，卫生健康支出46.64万元，城乡社区支出29.09万元，农林水支出886.8万元，住房保障支出85.21万元。支出较去年减少24.38万元，降低1.33%，主要是本年度人员流动预算人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,807.08万元，其中，一般公共服务支出625.03万元，占34.59%；社会保障和就业支出134.29万元，占7.43%；卫生健康支出46.64万元，占2.58%；城乡社区支出29.09万元，占1.61%；农林水支出886.8万元，占49.07%；住房保障支出85.21万元，占4.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,274.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算532.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行29.09万元，主要用于社区办公费、社区人员补助、农村社区党组书记养老保险等方面；一般行政管理事务40.46万元，主要用于烟叶生产等方面；其他农业农村支出4.51万元，主要用于日常办公等方面；对村民委员会和村党支部的补助458.39万元，主要用于村级办公费、村级人员补助、村主职干部养老保险等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费174.45万元，比上年预算减少48.09万元，比上年预算下降21.61%，主要是本年度人员流动预算人员减少。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.06万元，主要是严格按照中央八项规定执行接待标准，降低接待费。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开乡村振兴会议、人居环境整治会议、清廉警示教育大会、安全生产专项整治会议、粮食安全工作推进会等，人数1060人，会议内容为安排巩固脱贫成效，大力发展乡村工作，发展乡村产业；乡村环境整治，提升人居生活环境等；宣传安全生产相关事宜及故障制度等；安排粮食安全的相关工作等；培训费预算1.5万元，拟开展支农政策培训、农业农村种植技术培训、护林员培训、交通安全知识培训、养殖技术培训会等，人数600人，培训内容为村级财务报账管理、固定资产管理、惠农补贴“一卡通”；柑橘品改及油茶种植技术等；护林员巡山时需注意事项等；学习交通安全相关知识；学习养猪等养职业的技术等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,807.08万元，其中，基本支出1,274.62万元，项目支出532.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：2024年部门预算公开表格