2022年度凤凰县千工坪镇人民政府部门决算

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,556.07万元。与上一年度相比，收、支总计各增加324.87万元，增长14.56%。主要原因是其他资金收入、支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,556.07万元，其中：财政拨款收入2,114.52万元，占82.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入441.55万元，占17.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,556.07万元，其中：基本支出1,785.34万元，占69.85%；项目支出770.73万元，占30.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,114.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.68万元，下降5.23%。主要原因是人员调动，财政拨款项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,081.38万元，占本年支出合计的81.43%。与上一年度相比，财政拨款支出减少149.82万元，下降6.71%。主要是因为城乡建设用地增减挂钩项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,081.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出785.95万元，占37.76%；科学技术支出14.69万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.19%；社会保障和就业支出111.35万元，占5.35%；卫生健康支出42.83万元，占2.06%；节能环保支出4.88万元，占0.23%；城乡社区支出5.04万元，占0.24%；农林水支出1,040.92万元，占50.02%；商业服务业等支出4万元，占0.19%；住房保障支出67.72万元，占3.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,624.23万元，支出决算数为2,081.38万元，完成年初预算的128.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为496.61万元，支出决算为764.05万元，完成年初预算的153.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调标及专项增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项增加年终绩效奖励、示范财政所建设资金专项增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：黄沙坪村基层党政机关维修维护及便民服务中心建设专项增加。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为1.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的288.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员民补发放。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为98.33万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金上缴。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金补发。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4.1万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的153.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为49.92万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动减少。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫保洁公益性岗位人员补贴增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为40.1万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为328.72万元，支出决算为322.61万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动减少。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为28.93万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为22.69万元，支出决算为60.19万元，完成年初预算的265.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村工作经费增加。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为3.47万元，支出决算为136.16万元，完成年初预算的3,923.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：兴湘投资公司捐赠千工坪镇黄沙坪村基础设施建设资金、腊尔山土地整治项目千工坪片区土地承包资金增加。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境整治项目增加。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为436.93万元，支出决算为428.13万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动调标调整。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为13万元，支出决算为15万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：产业附属设施项目增加。

23、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：现代服务业引导资金项目增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为71.74万元，支出决算为67.72万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,785.34万元，其中：

人员经费1,543.6万元，占基本支出的86.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费241.74万元，占基本支出的13.54%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算为1.1万元，完成预算的19.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.56万元，支出决算为1.1万元，完成预算的19.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准，降低接待费用，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组20个、来宾276人次，主要是乡村振兴，以及其他工作检查人员来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入33.14万元；年初结转和结余0万元；支出33.14万元，其中基本支出0万元，项目支出33.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为32万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村安全饮水工程质保金增加。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县千工坪镇人民政府2022年度机关运行经费支出241.74万元，比年初预算数减少8.27万元，下降3.31%。主要原因是：人员调动减少，相关经费减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出2万元，用于召开乡村振兴会议、人居环境整治会议、清廉警示教育大会、安全生产专项整治会议，人数825人，会议内容为安排巩固脱贫成效，大力发展乡村工作，发展乡村产业；乡村环境整治；提升人居生活环境；宣传安全生产相关事宜及故障制度等。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县千工坪镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，凤凰县千工坪镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，千工坪镇在县委、县政府的正确领导下，全镇上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，各项工作取得了喜人的成绩，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算为1.1万元，完成预算的20%。2、预算管理方面，制度执行总体良好。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算安排的项目支出是使我乡在乡村振兴、经济发展等得到明显提升，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上严格执行相关规定，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及原因分析1.预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算相差较大。2.基层财政干部队伍素质有待提高。3.内部管理制度有待完善。（二）下一步改进措施针对上述存在问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4.加强财政所人员业务知识和能力，全面提升基层财政队伍的业务素质和工作能力。5.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件