2023年凤凰县千工坪镇人民政府部门预算公开
目录
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
（二）、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）、收入预算
（二）、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）、基本支出
（二）、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
凤凰县千工坪镇人民政府2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。
2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高一干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
4、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
5、领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即尚上级党委报告情况。
6、做好乡村振兴及巩固脱贫成果工作，全心全意搞好防返贫监测与帮扶工作。
7、完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整：加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准：管理发放各项民生资金；严格执行服务“三农”各项政策。
8、完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
凤凰县千工坪镇人民政府内设机构8个包括：机关综合、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人事务所、综合行政执法大队。本部门共有编制人数92人，实有人数83人。
二、部门预算单位构成
凤凰县千工坪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,831.46万元，其中：上年结转结余89.13万元，一般公共预算拨款收入1,742.33万元。收入较去年增加175.23万元，增长10.58%，主要是政策调整增加人员经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,831.46万元，其中：一般公共服务支出599.43万元，社会保障和就业支出114.36万元，卫生健康支出43.86万元，城乡社区支出5.04万元，农林水支出988.7万元，住房保障支出80.07万元。支出较去年增加175.23万元，增长10.58%，主要是政策调整增加人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,831.46万元，其中，一般公共服务支出599.43万元，占32.73%；社会保障和就业支出114.36万元，占6.24%；卫生健康支出43.86万元，占2.39%；城乡社区支出5.04万元，占0.28%；农林水支出988.7万元，占53.98%；住房保障支出80.07万元，占4.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,671.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算159.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出1.35万元，主要用于村主职干部养老保险等方面；一般行政管理事务47.5万元，主要用于烟叶生产等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.19万元，主要用于乡村人居环境整治等方面；对村民委员会和村党支部的补助22万元，主要用于村级服务群众专项及惠民工作等方面；其他农林水支出88.94万元，主要用于产业配套设施项目、农村供水保障设施建设项目、其他基础设施建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费222.54万元，比上年预算减少27.47万元，比上年预算下降10.99%，主要是本年度预算人员减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为5.56万元，其中，公务接待费5.56万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1万元，拟召开乡村振兴会议、人居环境整治会议、清廉警示教育大会、安全生产专项整治会议、粮食安全工作推进会等，人数1,020人，会议内容为安排巩固脱贫成效，大力发展乡村工作，发展乡村产业；乡村环境整治，提升人居生活环境等；宣传安全生产相关事宜及故障制度等；安排粮食安全的相关工作等。；培训费预算1万元，拟开展支农政策培训、农业农村种植技术培训、护林员培训、交通安全知识培训、养殖技术培训会，人数560人，培训内容为村级财务报账管理、固定资产管理、惠农补贴“一卡通”；柑橘品改及油茶种植技术等；护林员巡山时需注意事项等；学习交通安全相关知识；学习养猪等养职业的技术等。；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,831.46万元，其中，基本支出1,671.48万元，项目支出159.98万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算公开表格
附件：千工坪镇人民政府2023部门预算公开表