2022年凤凰县千工坪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

（二）、机构设置

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况

（一）、收入预算

（二）、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）、基本支出

（二）、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 

凤凰县千工坪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

（1）、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（2）、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置

根据编委核定，千工坪镇人民政府为属全额拨款单位。核定编制90人，其中全额90人，差额编0人，自筹编0人。年末实有在职人员90人。提前退休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

千工坪镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有千工坪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1656.23万元，其中，一般公共预算拨款1586.67万元，政府性基金预算拨款32万元，一般公共预算拨款上年结转37.56万元。收入较去年增加 17.48万元，主要原因是本年度预算人员工资调整增加。

（二）支出预算：

2022年部门预算支出包括保障政府机关及政府事业单位基本运行的经费和归口管理专项经费。2022年本部门支出预算1656.23万元，其中，一般公共服务支出497.51万元，科学技术支出14.69万元，文化旅游体育与传媒支出 4 万元，社会保障和就业支出103.49万元，卫生健康支出49.92万元，城乡社区支出41.04万元，农林水支出873.84万元，住房保障支出71.74万元。支出较去年增加 17.48 万元，主要原因是本年度预算人员工资调整增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1624.23万元，其中，一般公共服务支出497.51万元，占30 %；科学技术支出14.69万元，占 0.88 %；文化旅游体育与传媒支出4 万元，占 0.24  %；社会保障和就业支出103.49万元，占6.25 %；卫生健康支出49.92万元，占 3.02 %；城乡社区支出5.04万元，占 0.3%；农林水支出873.84万元，占 52.76 %；住房保障支出71.74万元，占 4.33  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1513.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 111.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公益性岗位补助资金支出 4.88 万元，主要用于千工坪镇卫生保洁开支等方面；2021年全州财政支农政策培训经费支出 0.9万元，主要用于支农政策培训等方面开支；文化活动经费支出4万元，主要用于千工坪镇文化活动相关工作等方面开支；惠民资金、村级服务群众专项经费支出 22万元，主要用于18个村委会和一个社区的对民服务补助等方面；烟税分成支出40.1万元，主要用于开展烟叶生产工作等方面开支；乡村振兴驻村工作经费支出22.69万元，主要用于乡村振兴驻村工作开展等方面开支；凤凰烟草公司捐赠千工坪镇香炉山村2021年疫情防控经费0.6万元支出 0.6万元，主要用于香炉山村疫情防控等方面开支；凤凰烟草公司捐赠千工坪镇香炉山村乡村振兴村委会春节文化活动经费支出1万元，主要用于香炉山村乡村振兴村委会春节文化活动开支；千工坪镇高坳村乡村振兴基础设施建设支出 8万元，主要用于高坳村乡村振兴基础设施建设开支；千工坪镇新崇礼村产业机耕道修缮支出 5万元，主要用于新崇礼村产业机耕道修缮开支；千工坪镇城乡建设用地增减挂钩支出 1.97万元，主要用于增减挂钩工作等方面开支。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算 32万元，其中，城乡社区支出32万元，占 100 %。具体安排情况如下：千工坪镇腊尔山土地整治项目千工坪片区土地承包资金支出 32万元，主要用于大力发展农业产业化，充实培育特色产业，调整种植结构等方面开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费152.11万元，比上年预算增加15.07万元，上升11%，主要是因为人员调动及预算经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5.56万元，其中，公务接待费5.56万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年一般性支出总额152.11万元，其中办公费60万元y预计用于采购办公用品、日常开支等支出；印刷费30万元；水费3万元；电费5万元；差旅费3万元；维修（护）费3万元；培训费2万元；工会经费3.92万元；福利费9.69万元；劳务费2万元；会议费2万元；其他商品和服务支出22.94万元。

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开党员民主生活、全镇疫情防控等会议，人数300人，内容为学习中央八项规定精神、十九大精神、全镇疫情防控布置安排；培训费预算2万元，拟开展支农政策培训、农业农村种植技术培训，人数300人，内容为村级财务报账管理、固定资产管理、惠农补贴“一卡通”、烟叶及猕猴桃种植技术等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   5.54万元，其中，货物类采购预算 5.54 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1656.23万元，其中，基本支出1513.18万元，项目支出143.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：千工坪镇人民政府2022部门预算公开表