2024年凤凰县木江坪镇人民政府部门预算公开
2024年凤凰县木江坪镇人民政府部门预算公开
目录
第一部分2024年部门预算说明
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政办公室主要协助领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
2、党建办公室主要负责基层党组织和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作、负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作。
3、经济发展办公室负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作。
4、社会事务办公室主要负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
5、自然资源和生态环境办公室负责自然资源、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。
6、社会治安和应急管理办公室负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作；负责突发公共事件应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
（二）机构设置
凤凰县木江坪镇人民政府内设部门11个包括：党政办公室，党建办公室，农业农村办公室，社会事务办公室，自然资源和村镇建设办公室，社会治安和应急管理办公室，政务服务中心，生态环境事务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。本部门共有编制人数70人，实有人数68人。
二、部门预算单位构成
凤凰县木江坪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1，524.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1，462.86万元，政府性基金预算拨款收入62.1万元。收入较去年减少28.27万元，降低1.82％，主要是本年度减少基层政权建设等工程类项目。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1，524.95万元，其中：一般公共服务支出418.84万元，社会保障和就业支出109.08万元，卫生健康支出34.96万元，城乡社区支出90.7万元，农林水支出782.44万元，住房保障支出64.16万元，粮油物资储备支出24.78万元。支出较去年减少28.27万元，降低1.82％，主要是本年度减少了基层政权等工程类项目。。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1，462.86万元，其中，一般公共服务支出418.84万元，占28.63％；社会保障和就业支出109.08万元，占7.46％；卫生健康支出34.96万元，占2.39％；城乡社区支出28.6万元，占1.96％；农林水支出782.44万元，占53.49％；住房保障支出64.16万元，占4.39％；粮油物资储备支出24.78万元，占1.69％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数964.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算498.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出1.4万元，主要用于购买村主干养老保险等方面；行政运行28.6万元，主要用于人员工资等方面；一般行政管理事务9.24万元，主要用于采购办公用品等方面；其他农业农村支出1.52万元，主要用于资助村级采购农业农村相关设备支出等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于广告宣传、采购物资等方面；对村民委员会和村党支部的补助402.51万元，主要用于村民委员会和村党支部的人员工资和办公经费等方面；其他粮油储备支出24.78万元，主要用于食堂及政府其他采购开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算62.1万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出62.1万元，占100％。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费134.76万元，比上年预算减少54.05万元，比上年预算下降28.63％，主要是人员较上年有所变动且绩效所有减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.2万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；拟举办乡镇篮球赛活动，预算3万元，内容为乡镇及村级之间篮球比赛。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1，524.95万元，其中，基本支出964.81万元，项目支出560.14万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。