2023年凤凰县木江坪镇人民政府部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政办公室主要协助领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
2、党建办公室主要负责基层党组织和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作、负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作。
3、经济发展办公室负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作。
4、社会事务办公室主要负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
5、自然资源和生态环境办公室负责自然资源、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。
6、社会治安和应急管理办公室负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作；负责突发公共事件应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
（二）机构设置
凤凰县木江坪镇人民政府内设部门6个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。本部门共有编制人数70人，实有人数66人。
二、部门预算单位构成
凤凰县木江坪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1，553.22万元，其中：上年结转结余130万元，一般公共预算拨款收入1，423.22万元。收入较去年增加131.81万元，增长9.27％，主要是政策调整和预备退休干部职业年金纳入本年预算及本年社保基数上调。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1，553.22万元，其中：一般公共服务支出479.71万元，社会保障和就业支出102.85万元，卫生健康支出34.89万元，城乡社区支出58.6万元，农林水支出713.3万元，住房保障支出63.87万元，灾害防治及应急管理支出100万元。支出较去年增加131.81万元，增长9.27％，主要是政策调整以及预退休干部的职业年金放入本年预算中。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1，523.22万元，其中，一般公共服务支出479.71万元，占31.49％；社会保障和就业支出102.85万元，占6.75％；卫生健康支出34.89万元，占2.29％；城乡社区支出28.6万元，占1.88％；农林水支出713.3万元，占46.83％；住房保障支出63.87万元，占4.19％；灾害防治及应急管理支出100万元，占6.57％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1，384.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算139.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出1.2万元，主要用于本年度村党组织书记参加养老保险补助资金等方面；一般行政管理事务18万元，主要用于万隆村、柏林村铁路征地和原定销粮补助款等方面；对村民委员会和村党支部的补助20万元，主要用于当年对村民委员会和村党支部的全年增资等方面；自然灾害灾后重建补助100万元，主要用于暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算30万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出30万元，占100％；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费188.81万元，比上年预算减少8.33万元，比上年预算下降4.23％，主要是2022年办公费用支出严格控制有所减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额4.8万元，其中，货物类采购预算4.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1，553.22万元，其中，基本支出1，384.02万元，项目支出169.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。