2022年凤凰县木江坪镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分凤凰县木江坪镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）机构设置。
根据编委核定，木江坪镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制70人，其中全额编70人，差额编0人，自筹编0人。年初实有69人。提前离岗人员1人，退休人员15人。
二、部门预算单位构成
木江坪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有木江坪镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年本部门收入预算1421.41万元，其中，一般公共预算拨款1352.18万元，政府性基金预算拨款69万元，国有资本经营预算拨款0.23万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加192.14万元，主要是人员工资标准上调、政府性基金收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1421.41万元，其中，一般公共服务支出541.3万元，外交支出4万元，科学技术5.87万元，社会保障和就业79.62万元，卫生健康支出40.78万元，节能环保支出4.88万元，城乡社区支出389.74万元，农林水支出300.37万元，住房保障支出54.61万元，国有资本经营预算支出0.23万元。支出较去年增加192.14万元，主要是人员工资标准上调、政府性基金支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1352.18万元，其中，一般公共服务支出541.3万元，占40.03%；外交支出4万元，占0.3%；科学技术支出5.87万元，占0.43%；社会保障和就业支出79.62万元，占5.89%；卫生健康支出40.78万元，占3.02%；节能环保支出4.88万元，占0.36%；城乡社区支出320.74万元，占23.72%；农林水支出300.37万元，占22.21%；住房保障支出54.61万元，占4.04%；国有资本经营预算支出0.23万元，占0.017%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1192.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老医疗社保资金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算159.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：特定目标类支出154.42万元，主要用于社区惠民、村级服务群众、乡村振兴、基层政权建设、拆迁征地补偿等方面；运转其他类支出4.88万元，主要用于负担公益性岗位工资。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算69万元，为城乡社区支出69万元，占100%；具体安排情况如下：政府性基金支出用于木江坪农村综合服务平台建设和基层政权附属设施建设工程。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费159.13万元，比上年预算增加58.13万元，上升57.55%，主要是2021年部门办公费预算额较低与实际支出相差较多。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.8万元，主要原因是公务接待在政府食堂进行、减少一次性餐具购买等压缩“三公”经费开支措施。
（三）一般性支出情况：2022年本部门办公费122.96万元主要用于开展人居环境整治、土地抛荒整治、危房改造、综治执法等各项政府中心工作开支；差旅费6万元主要用于干部职工出差食宿开支；电费8万元用于政府办公大楼日常办公用电开支；公务接待费4.2万元用于上级各单位检查、指导工作伙食费开支；印刷费10万元主要用于政府各项中心工作宣传资料的制作以及打印费用；福利费7.97万元主要用于单位工会节日、生日慰问。相较2021年预算数101万元增加58.13万元,主要是2021年部门办公费预算额较低与实际支出相差较多。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门固定资产净值总额60.14万元，主要是通用设备、家具用具、土地、房屋及构筑物。共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1421.41万元，其中，基本支出1192.88万元，项目支出228.53万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表