2024年凤凰县麻冲乡人民政府部门预算公开

    目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、1.党政办公室。负责协助乡党委、政府处理日常事务；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研、督查督办及行政后勤管理等工作；负责组织开展课题调研和综合性政策研究工作；承担乡党委、政府有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担相关行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作；承担行政审批改革的相关工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

2、党建工作办公室。负责党建工作研究谋划、具体任务落实等领域的工作；负责党的基层组织建设工作；负责村支部换届选举工作；指导辖区内非公有制经济党组织建设；按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、监督及后备干部的培养选拔等工作；负责党员的管理和发展教育工作；负责机构编制管理、组织人事、老干部等工作；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责新时代文明实践工作的统筹协调、工作指导和督查考核。承办乡党委、政府交办的其他事项。

3、经济发展办公室。负责制定并组织实施区域经济社会发展规划；承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；营造良好营商环境；协调与经济发展相关的其他工作；负责辖区内工信、科技、统计、招商引资等工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办乡党委、政府交办的其他事项。

4、社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、武装、民政、教育体育、医疗保障等领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办乡党委、政府交办的其他事项。

5、自然资源和村镇建设办公室。负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；按管理权限做好饮用水水源地保护、大气污染防治、节能减排、土壤环境保护和企业污染监管等方面工作；负责辖区内规划建设管理、危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办乡党委、政府交办的其他事项。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理和平安建设工作；拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案并组织实施；调查了解本辖区社会治安形势和工作动态并及时上报；指导各村和有关部门落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定；负责群众来信来电来访的处理与接待工作，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责办理上级部门的信访转、交办件和党政领导的信访阅批件，按时做好回复。承办乡党委、政府交办的其他事项。

7、政务和社会事务服务中心。负责便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务；督促行政职能部门所有政务服务和便民服务事项进驻便民服务大厅；制定各项行政服务制度和管理办法，并对进驻窗口及其工作人员集中管理；负责拟订进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对权限内审批事项的办理情况进行协调；对权限在上级部门的行政审批许可类事项开展初审、呈报服务，实行集中管理。

8、生态环境事务中心。负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；按管理权限做好饮用水水源地保护、大气污染防治、节能减排、土壤环境保护和企业污染监管等方面工作。

9、农业综合服务中心。负责制定乡村振兴工作规划，推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴；贯彻执行党中央关于脱贫攻坚工作的方针、政策,制定并组织实施全乡脱贫攻坚工作总体规划和年度计划；指导各村开展脱贫攻坚工作；管理并指导村级财务会计工作；加强农村“三资”(资产,资金、资源)的监督管理；负责农业、林业、水利、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办乡党委、政府交办的其他事项。

10、退役军人服务站。负责宣传和贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益的落实；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究。承办乡党委、政府交办的其他事项。

11、综合行政执法大队。根据赋权和授权情况，按照法律、法规、规章规定履行行政执法职责，代表乡政府统一负责辖区内综合行政执法工作；承担法律、法规规定的行政处罚和与行政处罚相关的行政强制、监督检查等工作；加强与市直执法部门的联系，配合市直执法部门开展联合执法；加强行政执法队伍的建设和管理工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤凰县麻冲乡人民政府内设部门11个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和村镇建设办公室、社会治安和应急管理办公室、政务和社会事务服务中心、生态环境事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数42人，实有人数40人。

二、部门预算单位构成

凤凰县麻冲乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算950.35万元，其中：一般公共预算拨款收入920.35万元，政府性基金预算拨款收入30万元。收入较去年减少15.7万元，降低1.63%，主要是执行政策，压减开支。    

（二）支出预算：2024年本部门支出预算950.35万元，其中：一般公共服务支出308.63万元，社会保障和就业支出67.97万元，卫生健康支出22.51万元，城乡社区支出68.4万元，农林水支出441.75万元，住房保障支出41.1万元。支出较去年减少15.7万元，降低1.63%，主要是执行政策，压减开支。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算920.35万元，其中，一般公共服务支出308.63万元，占33.53%；社会保障和就业支出67.97万元，占7.39%；卫生健康支出22.51万元，占2.45%；城乡社区支出38.4万元，占4.17%；农林水支出441.75万元，占48%；住房保障支出41.1万元，占4.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数624.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算296.09万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务5万元，主要用于解决扭仁村历史遗留问题等方面；其他社会保障和就业支出0.95万元，主要用于村社区干部养老保险等方面；行政运行38.4万元，主要用于社区人员经费及办公费等方面；对村民委员会和村党支部的补助251.74万元，主要用于村人员经费及办公费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算30万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费87.19万元，比上年预算减少37.19万元，比上年预算下降29.9%，主要是执行政策，压减开支。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1.9万元，主要是实际情况安排预算，主要用于公务接待。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算3万元，拟召开乡村振兴工作部署会、乡村振兴表彰会、年度总结大会、人民代表大会，人数1000人，会议内容为安排部署各类各项工作、表彰在工作中突出的人和集体、完成上级交办的任务；培训费预算3万元，拟开展农民技能培训会、党建工作培训会、财务工作培训会、宣传工作培训会、三资工作培训会等，人数1000人，培训内容为学习各类各项工作内容，宣传思想；拟举办三八妇女节表彰，预算0.3万元，内容为表彰先进。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为950.35万元，其中，基本支出624.26万元，项目支出326.09万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

（见附件）