2022年麻冲乡人民政府部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 麻冲乡人民政府部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：
1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）机构设置。据编委核定，麻冲乡政府人民政府为全额拨款行政单位。核定编制45人，其中全额编45人，差额编0人，自筹编0人。年末实有40人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员7人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：麻冲乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有麻冲乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 927.3239 万元，其中，上年结转63.5864 万元，一般公共预算拨款 793.6595 万元，政府性基金预算拨款 70 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较去年增加 143.67 万元，主要是增加了扭仁村穿衣戴帽等基金预算资金70万元、上年结转63万元等收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 927.3239 万元，其中，一般公共服务 320.7881 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出1.2767万元，社会保障和就业支出46.7429万元，卫生健康支出23.25万元，城乡社区支出107.7万元，农林水支出395.5025万元，住房保障支出31.9857万元，国有资本经营预算支出0.078万元。支出较去年增加 143.67 万元，主要是主要是增加了扭仁村穿衣戴帽等基金预算资金70万元、上年结转63万元等支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 857.2459 万元，其中，一般公共服务支出 320.7881 万元，占34.59 %；公共安全 0 万元，占 0 %，教育 0 万元，占 0 %，科学技术 0 万元，占 0 %，文化旅游体育与传媒支出1.2767万元，占 1.3 %，社会保障和就业支出46.7429万元，占 5 %，卫生健康支出23.25万元，占 2 %，城乡社区支出33.7万元，占 3.9 %农林水支出395.5025万元，占 42.6 %，住房保障支出31.9857万元，占 3.4 %，国有资本经营预算支出0.078万元，占 0.01 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 742.0371 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 115.2088 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 其他运转类 支出 7.3224 万元，主要用于发放公益性岗位工资方面； 特定目标类 支出 107.8864 万元，主要用于日常办公运行的维护费，国家政策的宣传，各项专项工作开展的运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 70 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占0 %；农林水支出70 万元，占100 %。具体安排情况如下：麻冲乡-道路损毁工程款20万元，麻冲乡扭仁村真人秀外景拍摄改造、房屋穿衣戴帽改造、基础设施建设等工程款50万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 86.03 万元，比上年预算增加 28.53 万元，上升 49.6 %，主要是本年办公费、电费、差旅费、办公设备购置费增加导致的。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 4.8 万元，其中，公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加 0.4 万元，主要是用于迎接各项检查工作的接待。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3.5万元，拟召开10次会议，人数900人，内容为乡村振兴动员会，乡村振兴部署会，全体干部工作部署会，表彰大会，总结大会等；培训费预算3.5万元，拟开展11次培训，人数950人，内容为安全生产培训会，乡村振兴培训会，禁毒知识培训会，财务知识培训会，法制宣传培训会等；
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为927.3239万元，其中，基本支出742.0371万元，项目支出185.2868万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
见附件。