麻冲乡2018年度部门决算

日期：2019-09-21 19:23 来源：字体大小：

麻冲乡2018年度

部门决算

第一部分部门职责及机构设置情况
一、部门职责
二、机构设置第二部分麻冲乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项

第一部分单位概况

(一)部门职责

1、促进经济发展。制订实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制订实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、村乡建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置

根据编委核定，麻冲乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制47人，其中全额编47人，差额编0人，自筹编0人。年末实有39人。离休人员0人，退休人员8人。遗属4人。内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。 2018年部门预算编制范围包括本级及辖区内10个行政村和一个社区。

第二部分单位2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　公开01表

部门：麻冲乡人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,153.19	一、一般公共服务支出	14	388.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	6.25
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	14.02
	8		八、社会保障和就业支出	21	52.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	23.63
	10		十、节能环保支出	23	0.00
	11		十一、城乡社区支出	24	41.50
	12		十二、农林水支出	25	683.80
	13		十三、交通运输支出	26	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00
	16		十六、金融支出		0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出		0.00
	19		十九、住房保障支出		27.64
	20		二十、粮油物资2储备支出		0.00
	21		二十一、其他支出		0.00
	22
本年收入合计	23	1,153.19	本年支出合计		1,237.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	25	162.55	年末结转和结余		77.89
	26
总计	27	1,315.74	总计		1,315.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：麻冲乡人民政府　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,153.19	1,153.19
201	一般公共服务支出	384.00	384.00
20101	人大事务	8.92	8.92
2010101	行政运行	6.92	6.92
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.24	313.24
2010301	行政运行	194.60	194.60
2010302	一般行政管理事务	118.64	118.64
20106	财政事务	14.96	14.96
2010601	行政运行	9.96	9.96
20129	群众团体事务	5.00	5.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2013101	行政运行	42.88	42.88
20199	其他一般公共服务支出	42.88	42.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	2.00	2.00
20406	司法	6.25	6.25
2040601	行政运行	6.25	6.25
207	文化体育与传媒支出	6.25	6.25
20701	文化	16.26	16.26
2070109	群众文化	5.79	5.79
20704	新闻出版广播影视	5.79	5.79
2070404	广播	5.46	5.46
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99
20805	行政事业单位离退休	51.99	51.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.66	4.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33
20815	自然灾害生活救助	19.63	19.63
2081503	自然灾害灾后重建补助	19.63	19.63
210	医疗卫生与计划生育支出	19.63	19.63
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	37.50	37.50
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	32.34	32.34
21011	21011	32.34	32.34
2101101	2101101	5.16	5.16
212	城乡社区支出	5.16	5.16
21201	城乡社区管理事务	609.91	609.91
2120101	行政运行	129.27	129.27
213	农林水支出	114.27	114.27
21301	农业	15.00	15.00
2130104	事业运行	10.72	10.72
21302	林业	10.72	10.72
2130204	林业事业机构	234.43	234.43
21305	扶贫	50.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	181.43	181.43
2130505	生产发展	5.00	5.00
2130506	社会发展	0	0
2130599	其他扶贫支出	3	3
21306	农业综合开发	0	0
2130602	土地治理	0	0
2130603	产业化经营	0	0
21307	农村综合改革	235.49	235.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.49	235.49
221	住房保障支出	27.64	27.64
22102	住房改革支出	27.64	27.64
2210201	住房公积金	27.64	27.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　公开03表

部门：麻冲乡人民政府　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	388.72	249.80	138.92
20101	人大事务	6.92	6.92	0.00
2010101	行政运行	6.92	6.92	0.00
2010102	一般行政管理事务	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.53	189.53	0.00
2010301	行政运行	189.53	189.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.32	0.00	117.32
20106	财政事务	14.96	9.96	5.00
2010601	行政运行	9.96	9.96	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	1.65	0.00	1.65
2012902	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.39	43.39	0.00
2013101	行政运行	43.39	43.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.95	0.00	14.95
2019999	其他一般公共服务支出	14.95	0.00	14.95
204	公共安全支出	6.25	6.25	0.00
20406	司法	6.25	6.25	0.00
2040601	行政运行	6.25	6.25	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.02	11.26	2.76
20701	文化	5.79	5.79	0.00
2070109	群众文化	5.79	5.79	0.00
20704	新闻出版广播影视	5.46	5.46	0.00
2070404	广播	5.46	5.46	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.76	0.00	2.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.76	0.00	2.76
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.29	52.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.96	4.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0.00
20815	自然灾害生活救助	0	0.00	0
2081503	自然灾害灾后重建补助	0	0.00	00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.63	19.63	4.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.00	0.00	4.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
21011	21011	19.63	19.63	0.00
2101101	2101101	19.63	19.63	0.00
212	城乡社区支出	41.50	32.34	9.16
21201	城乡社区管理事务	36.34	32.34	4.00
2120101	行政运行	36.34	32.34	4.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.16	0.00	5.16
2120803	城市建设支出	5.16	0.00	5.16
213	农林水支出	683.80	352.23	331.57
21301	农业	131.02	116.02	15.00
2130104	事业运行	116.02	116.02	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00
21302	林业	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	281.42	0.00	281.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	189.59	0.00	189.59	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	235.49	225.49	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.49	225.49	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　　　　　　公开04表

部门：麻冲乡人民政府　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,148.03	一、一般公共服务支出	28	388.72	388.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.16	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	6.25	6.25	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	14.02	14.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.29	52.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.63	23.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	41.50	36.34	5.16
	12		十二、农林水支出	39	683.80	683.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.64	27.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,153.19	本年支出合计	49	1,237.85	1,232.69	5.16
年初财政拨款结转和结余	23	162.55	年末财政拨款结转和结余	50	77.89	77.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	162.55		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1,315.74	总计	54	1,315.74	1,310.58	5.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　公开05表

部门：麻冲乡人民政府　单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1,232.69	751.44	481.25
201	一般公共服务支出		388.72	249.80	138.92
20101	人大事务		6.92	6.92	0.00
2010101	行政运行		6.92	6.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		306.85	189.53	117.32
2010301	行政运行		189.53	189.53	0.00
2010302	一般行政管理事务		117.32	0.00	117.32
20106	财政事务		14.96	9.96	5.00
2010601	行政运行		9.96	9.96	0.00
2010602	一般行政管理事务		5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务		1.65	0.00	1.65
2012902	一般行政管理事务		1.65	0.00	1.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		43.39	43.39	0.00
2013101	行政运行		43.39	43.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出		14.95	0.00	14.95
2019999	其他一般公共服务支出		14.95	0.00	14.95
204	公共安全支出		6.25	6.25	0.00
20406	司法		6.25	6.25	0.00
2040601	行政运行		6.25	6.25	0.00
207	文化体育与传媒支出		14.02	11.26	2.76
20701	文化		5.79	5.79	0.00
2070109	群众文化		5.79	5.79	0.00
20704	新闻出版广播影视		5.46	5.46	0.00
2070404	广播		5.46	5.46	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		2.76	0.00	2.76
2079999	其他文化体育与传媒支出		2.76	0.00	2.76
208	社会保障和就业支出		52.29	52.29	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		15,060.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		396,651.40	0.00
20815		自然灾害生活救助		0.00	40,000.00
2081503		自然灾害灾后重建补助		0.00	40,000.00
210		医疗卫生与计划生育支出		142,799.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		0.00	0.00
21011		21011		142,799.00	0.00
2101101		2101101		142,799.00	0.00
212		城乡社区支出		143,675.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		143,675.00	0.00
2120101		行政运行		143,675.00	0.00
213		农林水支出		3,323,757.00	2,990,477.00
21301		农业		1,292,956.00	0.00
2130104		事业运行		1,292,956.00	0.00
21302		林业		73,351.00	0.00
2130204		林业事业机构		73,351.00	0.00
21305		扶贫		0.00	2,715,837.00
2130504		农村基础设施建设		0.00	50,000.00
2130505		生产发展		0.00	1,462,578.00
2130506		社会发展		0.00	1,203,259.00
21306		农业综合开发		0.00	174,640.00
2130602		土地治理		0.00	174,640.00
2130603		产业化经营		0.00	0.00
21307		农村综合改革		1,957,450.00	100,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		1,957,450.00	100,000.00
221		住房保障支出		242,304.00	90,000.00
22101		保障性安居工程支出		0.00	90,000.00
2210105		农村危房改造		0.00	90,000.00
22102		住房改革支出		242,304.00	0.00
2210201		住房公积金		242,304.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　公开06表

部门：麻冲乡人民政府单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.86	302	商品和服务支出	111.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.68	30201	办公费	66.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.77	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.33	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.96	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	208.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	52.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.73
人员经费合计		640.19	公用经费合计					111.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　　　　　公开07表

部门：麻冲乡人民政府　　　　　单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　公开08表

部门：　　　　单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分麻冲乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

部门决算一般公共预算财政拨款收入1153.19万元，年初结转和结余162.55万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出1232.69万元，年末结转和结余77.89万元。2018年度决算1088.8751万元，增加了11%，项目及基础设施建设开支增加。

收入决算情况说明
部门决算财政拨款收入1153.19万元，年初结转和结余162.55。其中一般公共服务384万元占33.3%；公共安全6.25万元占0.54%；文化体育16.26万元占1.41%；社会保障就业51.99占4.51%；医疗卫生与计划生育19.63万元占1.7%；城乡社区37.5万元占3.25%；农林水609.91万元占52.89%；住房保障27.64万元占2.4%。
三、支出决算情况说明
部门决算财政拨款支出1237.85万元，年末结转和结余22.29万元。其中一般公共服务388.72万元占33.7%；公共安全6.25万元占0.54%；文化体育14.02万元占1.22%；社会保障就业52.29占4.53%；医疗卫生与计划生育23.63万元占2.05%；城乡社区41.5万元占3.35%；农林水683.8万元占55.24%；住房保障27.64万元占2.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政总决算财政拨款1153.19万元，年初结转和结余162.55万元，财政总决算拨款支出1237.85万元，年末结转和结余77.89万元。2018年度决算1088.8751万元，增加了11%，项目及基础设施建设开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
部门决算一般公共预算财政拨款支出1237.85万元，其中一般公共服务388.72万元占33.7%；公共安全6.25万元占0.54%；文化体育14.02万元占1.22%；社会保障就业52.29占4.53%；医疗卫生与计划生育23.63万元占2.05%；城乡社区41.5万元占3.35%；农林水683.8万元占55.24%；住房保障27.64万元占2.23%。主要为项目及基础设施建设完工结账，所以比去年支出比例有所上升。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
部门决算一般公共预算财政拨款支出1232.69万元，其中一般公共服务388.72万元占33.7%；公共安全6.25万元占0.54%；文化体育14.02万元占1.22%；社会保障就业52.29占4.53%；医疗卫生与计划生育23.63万元占2.05%；城乡社区41.5万元占3.35%；农林水683.8万元占55.24%；住房保障27.64万元占2.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出为751.44万元，其中人员经费640.19万元，占基本支出85.19%，公用经费为111.26万元，占基本支出的14.8%，人员经费主要为人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、退休人员工资、村主干生活补助支出；公用经费主要为办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费决算数1.56万（公共财政拨款），未超出2018年预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费支出7万元，接待98批次及503人数，未超预算。支出未超预算的原因为认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出0万元，未超预算，支出未未超预算的原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆
因公出国（境）费支出0万元。因公出国费未超预算：认真贯彻落实中央“八项”规定要求。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入5.16万元，项目支出5.16万元，年末结转和结余0万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
每月跟踪指标变化及执行情况，政府项目资金按时按规执行到位。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出111.26万元，其中三公经费1.56万元，办公费66.77万元，其他交通费用9.91万元，其他商品和服务支出12.73万元，差旅费4万元，印刷费3万，电费5万，会议费5万，培训费4万，
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门并无任何车辆、单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

信息公开选项：主动公开