2021年度 两林乡人民政府 部门决算
其他部门：
部门
乡镇
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2021年度 两林乡人民政府 部门决算

日期：2022-09-25 09:00 来源：两林乡人民政府 字体大小：

目录

第一部分两林乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

两林乡人民政府

单位概况

一、 部门职责1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计

划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、

环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。4、维护社会稳定。加

强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他

权利。5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。二、机构设置及决

算单位构成（一）内设机构设置。根据编委核定，两林乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制48人，其中全额编48人，差额编0人，自筹编0人。年末实有38人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员4人。两林乡人民政府内设机构党政

办公室、党建办公室、经济发

展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；内设设置事业单位分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。（二）决算单位构成。两林乡人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：两林乡人民政府单位本级。　第二部分部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：凤凰县两林乡人民政府金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一

般公共预算财政拨款收入11,181.01一、一般公共服务支出32348.88二、政府性基金预算财政拨款收

入2二、

外交支出3

3三、国有资本经

营预算财政

拨款收入3三、国防支出34







四、上级补助收

入4

四、

公共

安全

支出

35

13

.4

4五

、

事业

收

入5五、教育支出36六、经营

收

入6六、科学技术

支出37七、附属单位

上缴

收入7七、文

化旅游体育与传媒支出385.1

3

八、其他收入

89

.52八、社会保障和就业支出39

5

3.059九

、卫

生健康支出402

3

.3610十、节

能环

保支出41

5.0011

十

一、城乡社区

支出

4225.8

3

12十二、农林水

支出

43738.5313

十

三、交通运输支出4414十

四、

资源勘探

工业信息等支

出

4515

十五、商业服务业等支出

46

16十六、

金

融支出4717十

七、

援助其他地


区支

出4818十八、

自然

资源海洋


气象

等支出4919十九

、住

房保障支出


50

31.9920二

十、

粮油物资储备


支出

5121二十一、国

有资



本经

营预算支出5222二十二、灾

害防



治及

应急管理支出5323二

十三



、其

他支出5424

二十



四、

债务还本支出5525二

十五



、债

务付息支出5626二十六、抗

疫特



别国

债安排的支出57本

年收

入合计27


1,

190.53本年支出合

计5



81

,245.21使用非财政拨款

结余



28

结余分配59年初结转和结余29

54



.6

9年末结转和结余

60



30

61总计311,24

5.



21

总计621,245.

21



注：

1.本表反映部门本年度的总收支

和年

末结转结余情

况。

2.本套报表金额

单位转换时可

能存

在尾数误差。收入

决算表公开02表部

门：

凤凰县两

林乡

人民政府金额单

位：

万元项目本

年收入合计财政

拨款



收入



上级

补助

收入

事业收入经营收入

附属

单位

上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,19

0.531,181.019.52201一般公

共服务支出

348.8

8339.369.5220















101人大事务

6.

306.30

201010

1行政运行6

.306

.302

0103政府办公

厅（室）

及相关机构事务3

03.5

32

9

4

.

0

1

9

.

52

2010301行

政运行284.0







1284

.01

2010302一

般行政管理事

务10.00







10.0

02010

399其

他政府办

公厅（室









）及相关机构事

务支出9

.529

.522









0106财

政事务26.8226.8220

10601行

政运行14.







1214

.122010

602一

般行政管理事

务12.69









12.6920

131党委办公厅

（室）及相

关机构事务









12.2412

.242013101行政运行12.24

12.2









4204

公共安全支

出13.

4413.

44204









06司法13.

4413

.4420

40601









行政运行13.

4413.442

07文化旅

游体育与传









媒支出5.

135.1320708广播电视

5.135

.1320









70801行政

运行5.

135.1

3208社









会保障

和就业支出5

3.055

3.052









0805行

政事

业单位养老

支出51.









7851.78

2080

501行政

单位离退休









10.

0010.002080

505机

关事业单









位基本养老

保险缴费

支出41

.784









1.78208

99其他

社会保障

和就业支









出1.

271.27208

9999其

他社会保障









和就业支出

1.271.2721

0卫生健康

支出23.









3623.36

21007计划

生育事务4

.154.









1521007

99其他计划生育事务支出4.15

4.152

1011行









政事业单位

医疗19.2119.2

1210

1101









行政单位医疗1

9.2119.2121

1节能环

保支出5









.00

5.0021

104自然

生态保护5









.005.

002110

402农

村环境保









护5.005.

00212城乡社区支

出21.

8321









.8321

201城乡社区管

理事务21

.8321









.832120

101行政运

行21.8

321.8









321

3农林水支出

687.

8468









7.842

1301农业

农村11

5.05









115.052

130102

一般行政

管理事务









35.

4035.4

02130

104事业









运行79.

6579.652

1302林

业和草原5









.345.34

2130

204事业

机构5.3









45.

34213

05扶贫31

5.3631









5.362

1305

02一般行政

管理事务33









.3033.3

02130504

农村基础设

施建设26









6.06266

.062

13059

9其他扶贫









支出16.

0016.

0021

307农









村综合改革24

4.09

244.

0921









30705

对村

民委员会和村

党支部的补助









244.092

44.09213

99其他农

林水支出8









.008.00

2139999其

他农林水支出

8.008.









00221住房

保障支出31

.9931

.9922









102住房

改革支出31

.9931.

992210









201住房公积

金31.9931.99注：本

表反映部门本

年度取得的各









项收入情况

。支出决算表公

开03表

部门：凤









凰县两林乡人民

政府金额单位：

万元项目

本年支出









合计基

本支出项目支

出上缴上级

支出经营支









出对附属单

位补助支出功

能分类科目

编码科目名









称栏次1234

56合计1

,245.

21783









.93461.29201一般公共服务支出3

48.88

326.1

822.6920101人大















事务6.306

.3

020101

01行政

运行6.

306.30

2010

3政府办公厅（室）

及相关机构事务3

03.5

32

9

3

.

5

3

1

0.

00201030

1行政运行2

84.012





84.

01201030

2一般行政管

理事务10.

0010.





00201

0399

其他政府

办公厅（







室）及相关机构

事务支出

9.52

9.52







20106

财政事务26.8214.121

2.6920

10601行

政运行14





.1214.1

2201

0602一般

行政管理事务







12.6912

.6920131

党委办公厅

（室）及相





关机构事务12

.2412.242013101行政运行

12.2

412.







24204

公共安全

支出13.

4413.

44204





06司法13.

4413

.4420

40601







行政运行13.

4413.442

07文化旅

游体育与传





媒支出5.

135.1320708广播电视

5.135

.1320







70801行政

运行5.

135.1

3208社







会保障

和就业支出5

3.055

3.052







0805行

政事

业单位养老

支出51.







7851.78

2080

501行政

单位离退休







10.

0010.002080

505机

关事业单







位基本养老

保险缴费

支出41

.784







1.78208

99其他

社会保障

和就业支







出1.

271.27208

9999其

他社会保障







和就业支出

1.271.2721

0卫生健康

支出23.







3619.21

4.15210

07计划生

育事务4.







154.152

100799其他计划生育事务支出

4.154

.1521







011行政

事业单位医疗19.21

19.2

1210







1101行政单

位医疗19.2119.

2121

1节能环







保支出

5.005.

00211

04自然生

态保护5





.005.

002110

402农

村环境保





护5.005.

00212城乡社区支

出25.

8317





.838.

0021201城

乡社区管理

事务25.







8317.83

8.0021

20101

行政运行2







5.8

317.83

8.00

213农





林水支出7

38.533

17.0

8421





.452130

1农业农村1

15.0

579.





653

5.4021

30102

一般行政管

理事务3





5.403

5.402130

104事业

运行79.

6579





.652130

2林业和

草原5.3

45.34

2130





204

事业机构5

.345.3

421303

水利6.80





6.802

1303

99其他水利

支出6.8

06.80





21305扶贫

346.7534

6.752

13050





2一般行政管理

事务33

.3033

.3021







30504

农村基础设

施建设2

97.4







5297.45

2130

599其

他扶贫支







出16.0

01

6.00

2130





7农村综合改革

256.09

232.

0924





.0021

30

705对村民

委员会和村党





支部的补助25

6.09232.

0924.

00213





99其他农林水

支出8.508.

502139

999其他农





林水支出8.5

08.502

21住房保

障支出31





.9931

.99221

02住房改革

支出31.9

931.9





9221020

1住房公积金31.9931.

99注：本表

反映部门本年

度各项支出





情况。财政

拨款收入支出决

算总表公

开04表





部门：凤凰县两

林乡人民政府金

额单位：

万元收





入支   

出项目

行次金额项







目行次合计

一般公共预算

财政拨款政

府性基金预







算财政拨款国有

资本经营预

算财政拨款

栏次1栏次







2345一、一般公共预算财政拨款11

,181.01一、一般公

共服务支出

33339.36339.3













6二、政府性基

金预算财政拨款

2二、外交支出

34

三、

国有

资本

经营

财政

拨款3三、国防支出3

54四、公共安全支出3

613.4413.445

五、

教

育支

出

3

7

6

六、科学技术支出387七

、

文化旅游体育与传

媒支出395.135

.1

38八、社会

保障和就业支



出4053.0553.05

9

九、卫生健康

支出







4123.3623.36

1

0十、节能环

保支









出

425.005.

00

11十一、

城乡社区支





出

4325.8

32









5

.8312十二、

农林









水

支出44738.53738

.5

313十

三、交通





运

输支出4514十四、资

源勘

探工业信息

等支出46





1

5十五、商业服务

业等

支出471

6十六、金





融支

出4817十七、

援助

其他地区

支出49





18

十八、自然资源海洋

气象

等支出50

19十九、





住房

保障支出5131

.9

931.99

20二十、粮





油物

资储备支出5221

二十









一、

国有资本经营预算支出5322

二十









二、

灾害防治及应急管理支出

54









23

二十三、其他支

出5









52

4二十四、债务还本支出

56









25

二十五、债务付息支出5726

二十









六、

抗疫特别国债安排的

支出

58本年收

入合计27





1,

181.01本年支出合

计5









91

,235.701,235.7

0年









初财

政拨款结转和结余2854.69

年末









财政

拨款结转和结余6

0一









般公

共预算财政拨款295

4.









69

61政府性基金预算财

政拨









款3

062国有资本经营预算财政拨款

31







63总计32

1,

235.70总计

641,23

5.

701,235.

70注：本表反映



部门本年度一般公共预算

财政

拨款、政府

性基金预算财政拨款和国

有资







本经营预算财政拨款的

总收

支和年末结

转结







余情况。一般公共预算财

政拨



款支







出决算表公开05表部门：

凤凰



县两







林乡

人民

政府金额单位：万

元项

目本

年支出功能分类科

目编码科目名称小



计基本支出项目支出栏次123合计1,235.70774.41461.29201一般公共服务支出339.36316.662

2.6920101人大事务6.















306.3



02010101行政运行6









.306.30



20

103政



府办公厅（室）及

相关机构

事务

294.

0128











4.

0

1

1



0.

00201030

1行政运行2

84.012



84.

01201030

2一般行政管

理事务10.

0010.



00201

06财政

事务26

.821





4.1212.

6920

1060

1行政运





行14.1

214.122010602一般

行政管理事务

12.691

2.692



0131党委办

公厅（室

）及相关机构

事务12.2





412.242

013101行政

运行12.

2412.



24204

公共安全

支出13.

4413.

44204



06司法13.

4413

.4420

40601





行政运行13.

4413.442

07文化旅

游体育与传



媒支出5.

135.1320708广播电视

5.135

.1320





70801行政

运行5.

135.1

3208社





会保障

和就业支出5

3.055

3.052





0805行

政事

业单位养老

支出51.





7851.78

2080

501行政

单位离退休





10.

0010.002080

505机

关事业单





位基本养老

保险缴费

支出41

.784





1.78208

99其他

社会保障

和就业支





出1.

271.27208

9999其

他社会保障





和就业支出

1.271.2721

0卫生健康

支出23.





3619.21

4.15210

07计划生

育事务4.





154.152

100799其他计划生育事务支出

4.154

.1521





011行政

事业单位医疗19.21

19.2

1210





1101行政单

位医疗19.2119.

2121

1节能环





保支出

5.005.

00211

04自然生

态保护5



.005.

002110

402农

村环境保



护5.005.

00212城乡社区支

出25.

8317



.838.

0021201城

乡社区管理

事务25.





8317.83

8.0021

20101

行政运行2





5.8

317.83

8.00

213农



林水支出7

38.533

17.0

8421



.452130

1农业农村1

15.0

579.



653

5.4021

30102

一般行政管

理事务3



5.403

5.402130

104事业

运行79.

6579



.652130

2林业和

草原5.3

45.34

2130



204

事业机构5

.345.3

421303

水利6.80



6.802

1303

99其他水利

支出6.8

06.80



21305扶贫

346.7534

6.752

13050



2一般行政管理

事务33

.3033

.3021





30504

农村基础设

施建设2

97.4





5297.45

2130

599其

他扶贫支





出16.0

01

6.00

2130



7农村综合改革

256.09

232.

0924



.0021

30

705对村民

委员会和村党



支部的补助25

6.09232.

0924.

00213



99其他农林水

支出8.508.

502139

999其他农



林水支出8.5

08.502

21住房保

障支出31



.9931

.99221

02住房改革

支出31.9

931.9



9221020

1住房公积金31.9931.

99注：本表

反映部门本年

度一般公共



预算财政拨

款支出情况。一

般公共预

算财政拨



款基本支出决算

明细表公开06

表部门：

凤凰县两



林乡人

民政府金额单

位：万元人

员经费公用





经费科目编

码科目名称决

算数科目编

码科目名称





决算数科目编码

科目名称决

算数301

工资福利支





出385.27302商品和服务支出136.10307



债务利息及费用支出30101基本工资1

27.64

30201办公费95.02





30701国内

债务付息

3010

2津贴补

贴156

.00

3020

2印刷费

3.6

8307

02国外

债务付

息30

103奖金4

.94302

03咨

询费310资本

性支出301

06伙

食补助费30204

手续费31

001房

屋建筑物购建

30107

绩效工

资3020

5水费31

002办公设

备购置30

108机

关事业单位基

本养老保险

缴费4

1.78

30206

电费4.81

31003

专用

设备购置

30109

职业年

金缴费

30207

邮电费31

005基础

设施建设3

011

0职工基本

医疗保险缴费1

9.213

0208

取暖费31

00

6大型修缮

30111公

务员医疗补

助缴费30209物业管理费3

1007信

息网络及软

件购

置更新3

0112其

他社会保障缴

费1.27

30211差

旅费4.0

831

008物资

储备3011

3住房公积

金31.993021

2因公出国

（境）费用

310

09土地补

偿301

14医疗费

30213维修（护

）费0.8

83101

0安置补助

30199其他工资福利

支出2.4

430214租赁

费310

11地上附

着物和

青苗补偿

303对个

人和家庭

的补助25

3.033

0215会

议费1.7

731012拆迁补

偿3030

1离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

3030

2退休费1

0.00

30217

公务接待费4.1

7310

19其他交

通工具

购置303

03退职（役）费30

218

专用材料费3102

1文物和陈列

品购置30

304

抚恤金3

0224被

装购置费

31022

无形资

产购置30

305

生活补助1

94.033

0225专

用燃料

费3109

9其他资本

性支出30

306救

济费302

26劳务费1.2

8399其

他支出303

07医疗费

补助302

27委托业

务费39906赠

与3030

8助学

金3022

8工会经费

1.753

9907国家

赔偿费用支

出303

09奖励金4

9.003

0229福

利费399

08对民间非营

利组织和群

众性自

治组织补贴

303

10个人

农业生

产补贴3

0231公

务用车运行

维护费39

999其他

支出303

11

代缴社会保

险费3

0239其

他交通费

用18.

66303

99其他对个人和

家庭的补助

302

40税金及

附加费用3

029

9其他商品

和服务支出人员经费合计638.31公

用经费合计

136.10注：

本表反映部

门本年度一般公共预

算财政拨款

基本支出

明细情况。

一般公共预算财

政拨款“三

公”经费支出

决算表公开





07表部门

：凤凰县两林乡人民政府

金额单位：

万元预算数决算













数合计因公

出国（境）费公务用







车购置及运行

费公务接待费

合计因公出国

（境）费公务

用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小

计公务用车购置费公务用车运行费123456

78910

11124.204.204



















.174.17

注：本

表反映

部门

本年度“三公”经

费支出预决算情况。其

中，预算数

为“

三公”经费全年预

算数，反映按规定程序

调整后的预

算数

；决算数是包括

当年一般公共预

算财

政拨款和以前年

度结转资金安排

的

实

际

支

出

。

政

府

性

基金

预算

财政

拨款收入







支出决算

表公开0







8表部门

：凤凰县两林乡人民政府金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政

拨款收入、支出及结转和结余情况。国有

资本经营预

算财政拨款支出决算表公开0















9表部门：凤凰

县两

林乡人民政府金

额单位：

万元项目

本年支出功能分

类科目编码科目名

称合计基

本支

出项目支

出栏次1

23

合

计

注

：

本

表

反映











































































































部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。第三部分2021年度部门决算

支出合计

1245.21万元，与202

0年1482.11万元相比，

支出减少236.9万元，下降15.98%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。二、收入决算情况说明本年收入合计1190.53万元，其中：财政拨款收入1181.01万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.52万元，占0

.8%。三、支出决算

情况说明本年支出合计1245.21万元，其中：基本支出783.93万元，占62.96%；项目支出461.29万元，占37.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨

款收入支出决算总体情

况说明2021年度财政拨款收入合计1181.01万元，与2020年1380.52万元相比，收入减少199.51万元，下降14.45%，主要是因为扶贫项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入，支出合计1235.7

万元，与2020年1482.11万元

相比。支出减少246.41万元，下降16.63%，主要原因是扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2021年度财政拨款支出1235.7万元，占本年支出合计的99.2%，与2020年相比，财政拨款支出减少240.51万元，下降16.29%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。（二）财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出1235.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出339.36万元，占27.46%；公共安全支出13.44万元，占1.09%,；文化旅游体育与传媒支出5.1

3万元，占0.42%；社会保障就业支出5

3.05万元，占4.29%；卫

生与健康支出23.36万元，占1.89%；节能环保支出5万元，占0.4%，城乡社区支出25.83万元，占2.09%；农林水支出738.53万元，占59.77%；住房保障支出31.99万元，占2.

59%。（三）财政拨款支出决算

具体情况2021年度财政拨款支出年初预算数为856.45万元，支出决算数为1235.7万元，完成年初预算的144.28%，其中：1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.86万元，支出决算为284.01万元，完成年初预算的121.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工

资晋级提标。3、一般公共服务（

类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.4万元，支出决算为10万元，完成年初预算的28

.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少

，未施工。4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算

为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政工作

奖励工作经费。6、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（

项）。年初预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。7、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）

。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元

，完成年初预算的100%。8、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行

（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成

年初预算的100。9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1

0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。10

、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费

（项）。年初预算为41万元，支出决算为41.

78万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人

员调整。11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（

款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.27

万元，完成年初预算的63.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变

动调整。12、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预

算为0万元，支出决算为4.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会抚养费安排

工作经费。13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22万元，支出决算为19.21万元，完

成年初预算的87.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。14、城乡社区

（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.83万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的92.

03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。15、节能

环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增板新村农村环境整治资金。16、城乡社区（

类 ） 城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为25.83万元

，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原

因是：人员有变化。17、城乡社区（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为0万元。

决算数小于年初预算数的主要原因是：科目改变，支出归到行政运行科

目。18、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.

4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为烟税分成。19、农林水支出（类）农

业农村（款）事业运行（项）。年初预算为79.65万元，支出决算为79.65万元，完成年初预算的100%。20、农林水支出（类）

林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.

34万元，完成年初预算的100%。21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）。年初预算为0万元

，支出决算为6.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支

付凉井村安全饮水提质改造资金。22、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务(项）。年初预算

为24万元，支出决算为33.3万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：增加乡村振兴工作保障经费。23、农林水支出（类）扶贫（款）

农村基础设施建设(项）。年初预算为0万元，支出决算为2

97.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增土地增减挂钩资金。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：曾加防返贫资金12万，示范村宣传资

金4万。25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委

员会和村党支部的补助(项）。年初预算为289.66万元，支出决算为256.09万元，完成年初预算的88.

41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。26

、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决

算数大于年初预算数的主要原因是：支付板新板交州交通局

危房改造资金0.5万，支付高果村基础设施与产业发展资金8万。27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(

项）。年初预算为32万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的99.97

%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出774.

41万元，其中：人员经费638.31万元，占基本支出的82.42

%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、村干及大学生村干补助；公用经费136.1万元，占基本支出

的17.58%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费

、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

说明“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.17万元，完成预算的99.29%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。上年度支出也为0，无增减变化。公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为4.17万元，完成预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准，降低接待费用。公务用车购置费及运行维护费支

出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车。

上年度支出也为0，无增减变化。（二）“三公”经

费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.

17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0

万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。2、公务接待费支出决算为4.17万元，全年共接待来

访团组32个、来宾352人次，主要是乡村振兴、安全生产、应急救灾、美丽湘西建设以及其他工作检查人员来访等发

生的接待支出。。3、公务用车购置费及运行维护费

支出决算为0万元，本单位无公车。八、政府性基金预算收入支出决算情况2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年

末结转和结余0万元。九、机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出136.1万

元，比年初预算数减少了4.69万元，下降3.33%。主要原因是：人员减少以及降低开支。十、一般性支出情况2021年本部门开支会议费1.77万元，用于召开精准脱贫、网格化、查

非纠纬、产业发展、土地复垦、党建等会议，人数502人，内容为精

准脱贫、网格化、查非纠纬、产业发展

、土地复垦、党建等相关方面工作内容，办公费95.02万元用于单位办公用品、日常耗材等办公开支，印刷费3.68万元用于单位日常宣传资料横幅打

印等工作。十一、政府采购

支出情况本部门2021年度政府采购支出总额20.85万元，其中：政府采购货物支出20.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中

小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值

50 万元以上通用设备

0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。十三、关于2021年度预算绩效情况的说明预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预

算执行信息；负责财政支

付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金

,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是

狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是效率高，用有限的资金全力

保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。第四部分名词解释一、机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运

行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、“三公”经费 纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及

运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公

务用车购

置及运行

费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告2021年度部门整体支出绩效评价报告我乡对2021年度部

门整体支出绩效进行

了合理评价，现将有关情况报告如下。一、部门概况(一)部门职责1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、乡村建设、道路建设、交通秩序等

管理工作

，依

法指导和帮助社会民间组织健康发展，配

合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。3、搞好公共服

务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和

集体公益事业

，组织引导农村

劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，

综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。（二）机构人员情况内设机构设置

。两林乡人民政府内设机构包括：机两林乡人民政府内设机构党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；内设设置事业单位分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务

中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。根据编委核定：两林乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制48人，其中全额编48人，差额编0人，自筹编0人。年末实有38人。提前退休人员1人。离休人员0人，退休人员4人，遗属4人。（三）

2021年重点工作成效2021年，两林乡在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对各种复杂形势，应对各种挑战，聚焦脱贫攻坚全面小康的总目标，加强基层党建、夯实农业基础、推进项目建设、改

善民生环境、强化社

会稳定、统筹社会发展，做了一系列打基础、管长远的工作，全乡上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，实现了全乡经济社会持续、稳步、健康发展。二、部门整体支出情况 .2021年度收入合计1190.53万元，与2020年1380.52万元相比，收入减少189.99万元，下降13.76%，主要是因为扶贫项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入。支出合计1245.21万元，与2020年1482.11万元相比，支出减少236.9万元，下降15.98%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地

增减挂钩工作经费支出。三、资

金管理及使用情况预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清

算工作;做好支付改革深化

工作。在部门整体支出绩效评价报告中，我单位充分履行职责职能,严格按财经纪律及财务制度使用、管理资金,取得明显成效,主要体现在以下几个方面：一是做到财政政策和财政资金落到实处。表现在保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；严格落实“三保”工作要求，优先安排民生资金支出，将民生资金落实到位；并保障了单位的正常运转

,各项工作开展顺利，使

本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。二是做到严守财经纪律。资金使用无虚列支出及随意使用现象,用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事。四、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合

评价我乡预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。五、部门整体支出绩效评价2021年，根据年初工作规划和重点性工作，全所

上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部

管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.17万元，完成预算的

99.29%。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行

了盘点和资产清理，总

体执行较好。（二）

效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项

目资金的使用上也是放的

心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。六、存在的主要问题1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。七、改进措施及下一步工作

计划1、继续从严控制出国

(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

情况说明一、收入支出决算总体情况说

明2021

年度收入合计1190.53









万元，与202

0年

1380

.52万元相比，

收入减少

18

9.99

万元，下

降1

3

.

7

6%

































































，主要是因为扶贫项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入。

相关附件
凤凰县两林乡人民政府.XLS
两林乡2021年度部门决算公开9.25.docx
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