2022年凤凰县两林乡人民政府部门预算
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
（二）、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）、收入预算
（二）、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）、基本支出
（二）、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
凤凰县两林乡人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
（1）、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
（2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化维稳、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）、机构设置
根据编委核定，两林乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制48人，其中全额编48人，差额编0人，自筹编0人。年末实有38人。提前离岗人员1人，离休人员0人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
两林乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有两林乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）、收入预算：2022年年初预算数838.85万元，其中，一般公共预算拨款823.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，一般公共预算拨款上年结转15.6万元，收入较去年减少17.6万元，主要是今年人员变动及经费收入减少。
（二）、支出预算：2022年年初预算数838.85万元，其中，一般公共服务支出259.28万元，科学技术支出6.78万元，社会保障和就业支出44.27万元，卫生健康支出20.41万元，农林水支出446.35万元，城乡社区支出31.63万元，住房保障支出30.13万元。收入较去年减少17.6万元，主要是今年人员变动及经费收入减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入838.85万元。一般公共服务支出259.28万元，占30.91%；科学技术支出6.78万元，占 0.81%；社会保障和就业支出44.27万元，占5.28 %；卫生健康支出20.41万元，占2.43%；农林水支出446.35万元，占 53.21 %；城乡社区支出31.63万元，占3.77%；住房保障支出30.13万元，占 3.59 %。具体安排情况如下：。具体安排情况如下：具体安排情况如下：
（一）、基本支出：2022年基本支出年初预算数为736.01万元，是指为保障单位机构正常运转，“保运转、保工资、保基本民生”以及完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于本单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及必要的办公费、印刷费、广告费、水电费、办公设备购置、日常维修等日常公用经费。
（二）、项目支出：2022年年初预算数为94.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公益性岗位补助资金支出 2.44万元，主要用于两林乡卫生保洁开支等方面；两林乡疫情防控工作经费支出10万元，主要用于两林乡新冠疫情防控工作各项开支；
2021年全州财政支农政策培训经费支出 0.9万元，主要用于支农政策培训等方面开支；社区惠民资金4万元，主要用于两林乡农垦社区惠民工作开支；村级服务群众专项经费支出 12万元，主要用于12个村委会的对民服务补助等方面；两林乡乡村振兴工作经费支出4.7万元，主要用于巩固脱贫，振兴乡村等相关工作经费保障；烟税分成60.8万元，主要用于两林乡烟叶产业工作的各项保障性开支。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 8万元，其中，农村基础设施建设支出8万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年本级机关运行经费一般公共预算拨款59.5万元，比上年预算增加3万元，上升5.31%，主要是因为预算经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为4万元，相比2021年减少0.2万元，主要是因为经费预算减少。其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
总计55.5万元，其中 会议费1万元；拟召开全乡疫情防控会议，人数40人，内容为全乡疫情防控布置安排；拟召开耕地抛荒、耕地“非粮化”等会议，人数30人，内容为布置安排村里农户积极抛荒整治种粮等工作；拟召开乡村振兴会议，人数 90人，内容为安排巩固脱贫成效，大力发展乡村工作；拟召开人居环境整治会议，人数90人，内容为安排乡村环境整治，提升人居生活环境等。印刷费1万元；咨询费0.2万元；培训费1万元，拟开展支农政策培训、农业农村种植技术培训，人数120人，内容为村级财务报账管理、固定资产管理、惠农补贴“一卡通”等；拟开展护林员培训，保洁员培训人数130人，内容为护林员巡山时需注意事项、人居环境整治等。办公费13.5万元； 维修（护）费2万元；水费1.8万元；电费7万元；差旅费4万元；其他商品和服务支出24万元。
4、政府采购情况
2022年政府采购预算总额20.1万元，其中，货物类采购预算 20.1万元，主要是日常工作需要购买办公设备；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2020年底，本部门固定资产净额24.8.1万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
2022年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为838.85万元，其中，基本支出736.01万元，项目支出102.84万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市、主要工作任务。