2020年度 两林乡人民政府 部门决算
目录
第一部分 两林乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2020年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
两林乡人民政府
单位概况
一、 部门职责1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇
建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调
平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。5、巩固基层政权。加强
党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置
。根据编委核定，两林乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制48人，其中全额编48人，差额编0人，自筹编0人。年末实有39人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员4人。两林乡人民政府内设机构党政办公室、党建办公室、经济发展
办公室、社会事务办公室、自
然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；内设设置事业单位分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。 （二）决算单位构成。两林乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：两林乡人民政府单位本级。 第二部分部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：凤凰县两林乡人民政府金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11
,374.60一、一般公共服务支出32523.66二、政府性基金预算财政拨款收入25.92二、外交支出33
0.00
三、国有资
|
本经营预算财政拨 | |||||
|
款收入30 | |||||
|
.00三、国防支出340. |
00四、上级补 | ||||
|
助收 |
入4 | ||||
|
0. |
00 |
四、 |
公共 |
安全 |
支出 |
|
35 |
1 |
3. |
1 | ||
|
2五、事业收入50.00五、 |
教 |
育支出360.0 |
0六、经营收入60. |
00 |
六、科学技术 |
|
支出370.00七、附属单位上 |
缴 |
收入70 |
.00七、文 |
化旅 |
游体育与 |
|
传媒支出387.76八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障 |
和就 |
业支出3 |
|
977.069九 |
、 |
卫生健康 |
支出4049.7 |
71 |
0十、节能 |
|
环保支出41 |
0 |
.001 |
1十一、城乡 |
社区 |
支出42 |
|
25.991 |
2 |
十二、农 |
林水支出4374 |
9. |
1013 |
|
十三、交通运输支出4 |
4 |
0.00 |
14十四、资源勘探工业信息 |
等支 |
出450 |
|
.0015十 |
五 |
、商业服 |
务业等支出463.00 |
16 |
十六、金融 |
|
支 |
出470.001 |
7十 |
七、援助其 | ||
|
他地 |
区支出480.0 |
01 |
8十八、 | ||
|
自然 |
资源海洋气象等支出 |
49 |
0.001 | ||
|
9十 |
九、住房保障支出 |
50 |
32.652 | ||
|
0二 |
十、粮油物资储备支 |
出5 |
10.0 | ||
|
02 |
1二十一、国有资本经营预算支 |
出5 |
20.0 | ||
|
02 |
2二十二、灾害防治及应 |
急管 |
理支出5 | ||
|
30 |
.0023二十 |
三、 |
其他支出 | ||
|
54 |
0.0024二十四、债 |
务还 |
本支出5 | ||
|
50 |
.0025二十五、债务付息支 |
出5 |
60.0 | ||
|
02 |
6二十六、抗疫特别 |
国债 |
安排的支出 | ||
|
57 |
0.00本年收入合计2 |
71 |
,380 | ||
|
.5 |
2本年支出合计581,482 |
.1 |
1使用非 | ||
|
财政 |
拨款结余280.00结余分配5 |
90 |
.00年 | ||
|
初结 |
转和结余2915 |
6. |
30年末 | ||
|
结转 |
和结余6054.71 |
30 |
61总计 | ||
|
31 |
1,536.82总计 |
62 |
1,53 | ||
|
6. |
82注：本表反映部门本年度的总 |
收支 |
和年末结 | ||
|
转结余情况。 |
本套 |
报表金额单位转换 |
时可能存在尾 |
数误 |
差。收入决算表公 |
|
开02表部门：凤凰 |
县两 |
林乡人民 |
政府金额 |
单位 |
：万元项 |
|
目本年收入合计 |
财政 |
拨款收入上级 |
补助收入事业收 |
入经 |
营收入附属 |
|
单位 |
上缴 |
||||
|
收入 |
其他 |
收入功能分类科目 |
编码 |
科目 |
名称栏次1234 |
|
567合计1,380.521,380.520.000.000.000.000.00201一 | |||||
|
般公共服务 |
|||||||||||
|
支出511 |
|||||||||||
|
.66511.660.00 |
0.000.0 |
||||||||||
|
00 |
.000.0 |
020101 |
人大事务5. |
985. |
980. |
000.000. |
000. |
||||
|
000.0020 |
1010 |
||||||||||
|
1行 |
政 |
运 |
行 |
5 |
. |
9 |
8 |
||||
|
5. |
980.000. |
000.000. |
000. |
0020 |
103政 |
府办公厅 |
（室）及 |
||||
|
相关机 |
构事务356.9 |
2356.9 |
20.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0103 |
|||
|
01行政运 |
行263 |
.522 |
63.5 |
20.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
|||
|
0201030 |
2一般行 |
政管理事 |
务93. |
4093 |
.400 |
.000 |
.000 |
.000 |
|||
|
.000. |
0020104发展与改革事务1 |
00.001 |
00.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
|||
|
010499其 |
他发展与 |
改革事务支出 |
100.00 |
100. |
000. |
000. |
000. |
000. |
|||
|
000.002 |
0106财政事务 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
01行政运行1 |
3.9613 |
.960.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0201 |
|||
|
0602一般行 |
政管理事务2.502. |
500.00 |
0.000. |
000. |
000. |
0020 |
1069 |
9其他财 |
|||
|
政事务支出 |
1.00 |
1.000 |
.000. |
000. |
000. |
000. |
0020 |
131党 |
|||
|
委办公厅（室） |
及相关机 |
构事务11 |
.3011 |
.300 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|||
|
.002013 |
101行政运行1 |
1.30 |
11.3 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
|||
|
020199其 |
他一般公共服务支 |
出20. |
0020 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|||
|
.0020 |
19999其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204公共安全 |
支出13 |
.1213 |
.120. |
000. |
000. |
000. |
000. |
0020 |
|||
|
406司法 |
13.1213.12 |
0.000 |
.000. |
000. |
000. |
0020 |
4060 |
1行政运 |
|||
|
行13.121 |
3.120.000. |
000.0 |
00.00 |
0.00 |
207文 |
化旅游体 |
育与传媒 |
支出4. |
|||
|
554 |
.550.0 |
00.00 |
0.000 |
.000 |
.002 |
0708 |
广播电视 |
4.55 |
|||
|
4.550 |
.0 |
00.00 |
0.000 |
.000 |
.002 |
0708 |
04广播 |
4.55 |
|||
|
4.550.0 |
00.0 |
00.00 |
0.000 |
.002 |
08社会 |
保障和就 |
业支出7 |
7.06 |
|||
|
77. |
060.000.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0805 |
行政事业 |
单位养老 |
支出60 |
|||
|
.0060 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0805 |
01行政 |
|||
|
单位离退休11 |
.4 |
511. |
450. |
000. |
000. |
000. |
000. |
0020 |
|||
|
805 |
05机关事业单位基 |
本养老保险 |
缴费支出4 |
5.65 |
45.6 |
50.0 |
00.0 |
00.0 |
|||
|
00.00 |
0.00208050 |
6机关事业 |
单位职业年 |
金缴费支 |
出2.8 |
92.8 |
90.0 |
00.0 |
|||
|
00.000. |
000.002 |
0808抚 |
恤15.6 |
515. |
650. |
000. |
000. |
000. |
|||
|
000.002 |
080801死亡抚恤15.651 |
5.650 |
.000. |
000. |
000. |
000. |
0020 |
899其 |
|||
|
他社会保障和就 |
业支出1.421.420.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0208 |
9901 |
其他社会 |
|||
|
保障和就业 |
支出 |
1.421 |
.420. |
000. |
000. |
000. |
000. |
0021 |
|||
|
0卫生健康支出 |
49.7 |
749.7 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100 |
|||
|
7计划生育 |
事务31.0931.0 |
90.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0210 |
0799 |
|||
|
其他计划生育事 |
务支出31.0931. |
090. |
000. |
000. |
000. |
000. |
0021 |
011行 |
|||
|
政事业 |
单位医疗18 |
.6818 |
.680. |
000. |
000. |
000. |
000. |
0021 |
|||
|
01101 |
行政单位医疗 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212城乡社区 |
支出30.0130. |
010.0 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120 |
1城乡社 |
|||
|
区管理事务 |
24.0924. |
090.0 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120 |
101行 |
|||
|
政运行24.0 |
924.09 |
0.000 |
.000. |
000. |
000. |
0021 |
208国 |
有土地使 |
|||
|
用权出 |
让收入安排的 |
支出5.9 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
03城市建设支出 |
5.925 |
.920. |
000. |
000. |
000. |
000. |
0021 |
|||
|
3农林水支出6 |
61.7 |
0661. |
700.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0213 |
|||
|
01农业农 |
村102.36102.360.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0213 |
0104 |
事业运行 |
|||
|
102.361 |
02.360 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
1302 |
林业和草 |
|||
|
原5. |
235.2 |
30.000 |
.000.0 |
00.0 |
00.0 |
0213 |
0204 |
事业机构 |
|||
|
5.235 |
.230 |
.000.0 |
00.000 |
.000 |
.002 |
1305 |
扶贫28 |
1.13 |
|||
|
281.130 |
.000 |
.000.0 |
00.000 |
.002 |
1305 |
02一般 |
行政管理 |
事务41 |
|||
|
.0041 |
.000. |
000. |
000. |
000. |
000. |
0021 |
3050 |
4农村基 |
|||
|
础设施建设20 |
.002 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130 |
|||
|
599其他 |
扶贫 |
支出220. |
13220. |
130. |
000. |
000. |
000. |
000. |
|||
|
0021307 |
农村综合改革27 |
2.992 |
72.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村 |
党支部的补 |
助272. |
9927 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.000.0 |
0221住房 |
保障支出32 |
.6532. |
650. |
000. |
000. |
000. |
000. |
|||
|
00221 |
02住房改革 |
支出32.6 |
532.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金32.6532.6 |
50.000 |
.000.0 |
00.0 |
00.0 |
0注：本 |
表反映部 |
门本年度 |
|||
|
取得的 |
各项收入情况 |
。支出决算 |
表公开03 |
表部门： |
凤凰县两 |
林乡人民 |
政府金额 |
单位：万 |
|||
|
元项目本年 |
支出合计基本 |
支出项目支 |
出上缴上级 |
支出经营 |
支出对附 |
属单位补 |
助支出功 |
能分类科 |
|||
|
目编码科目名称 |
栏次123 |
456合计 |
1,482 |
.118 |
29.4 |
8652 |
.630 |
.000 |
|||
|
.000.00201一般公共服务支出523 |
|||||||||||
|
.6629 |
||||||||||
|
4.762 |
||||||||||
|
28.900.000.00 |
0.00201 |
|||||||||
|
01 |
人大事务5. |
985. |
980. |
000.00 |
0.00 |
0.0020101 |
||||
|
01行政运行5. |
985. |
|||||||||
|
98 |
0 |
. |
0 |
0 |
0 |
. |
||||
|
00 |
0.000.00 |
20103政 |
府办公厅（室 |
）及相关 |
机构事务 |
366. |
||||
|
922 |
63.52103 |
.400.0 |
00.000 |
.00201 |
0301 |
行政运行 |
263. |
|||
|
52263 |
.520 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0103 |
02一般 |
|||
|
行政管理事务1 |
03.4 |
00.0 |
0103 |
.400 |
.000 |
.000 |
.002 |
|||
|
0104发 |
展与改革事务100.000.0 |
0100.0 |
00.000 |
.000.0 |
0201 |
0499 |
其他发展 |
|||
|
与改革事务支出 |
100. |
000.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010 |
|||
|
6财政事务17 |
.4613.96 |
3.500. |
000. |
000.00 |
2010 |
601行 |
政运行1 |
|||
|
3.961 |
3.960.0 |
00.000 |
.000 |
.00201 |
0602 |
一般行政 |
管理事务 |
|||
|
2.500.0 |
02.500.000. |
000.00 |
2010 |
699其他财 |
政事务支 |
出1.0 |
00.0 |
|||
|
01.00 |
0.00 |
0.000 |
.0020 |
129群 |
众团体事 |
务2.0 |
00.0 |
|||
|
02.000. |
000. |
000.0 |
02012 |
902一 |
般行政管 |
理事务2 |
.000 |
|||
|
.002.00 |
0.000.00 |
0.00 |
2013 |
1党委办 |
公厅（室 |
）及相关 |
机构事务 |
|||
|
11.3011 |
.300.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0131 |
01行政 |
运行11 |
|||
|
.3011 |
.300.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0201 |
99其他 |
一般公共 |
|||
|
服务支出20. |
000.0020 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0199 |
99其他 |
|||
|
一般公共服 |
务支出20.000.0020. |
000.0 |
00.00 |
0.00 |
204公 |
共安全支 |
出13. |
|||
|
1213.12 |
0.00 |
0.000 |
.000. |
0020 |
406司 |
法13. |
1213 |
|||
|
.120. |
000.000.00 |
0.002 |
0406 |
01行政运 |
行13. |
1213 |
.120 |
|||
|
.000.00 |
0.000.0020 |
7文化旅游 |
体育与传 |
媒支出7. |
764. |
553. |
210. |
|||
|
000 |
.000.0 |
02070 |
8广播电视 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.000 |
.0 |
02070 |
804广播 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.000.0 |
0207 |
99其他文 |
化旅游体育 |
与传媒支 |
出3.2 |
10.0 |
03.2 |
|||
|
10. |
000.000.002 |
0799 |
99其他 |
文化旅游 |
体育与传 |
媒支出3 |
.210 |
|||
|
.003. |
210. |
000. |
000. |
0020 |
8社会保 |
障和就业 |
支出77 |
|||
|
.0677.0 |
60 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0805 |
行政事业 |
|||
|
单位养老支 |
出60.0060.000. |
000. |
000. |
000. |
0020 |
8050 |
1行政单 |
|||
|
位离退休11. |
4511.450.000. |
000. |
000. |
0020 |
8050 |
5机关事 |
业单位基 |
|||
|
本养老 |
保险缴费支出45. |
6545. |
650.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0208 |
|||
|
0506机 |
关事业单位职业年金缴 |
费支出2. |
892.8 |
90.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
|||
|
020808抚 |
恤15.651 |
5.650 |
.000. |
000. |
000. |
0020 |
8080 |
|||
|
1死亡抚恤15 |
.6515.650.000.00 |
0.000 |
.0020 |
899其 |
他社会保 |
障和就业 |
支出1. |
|||
|
421.420 |
.000.000.000.0 |
0208 |
9901 |
其他社会 |
保障和就 |
业支出1 |
.421 |
|||
|
.420. |
00 |
0.000 |
.000. |
0021 |
0卫生健 |
康支出4 |
9.77 |
|||
|
18.6831 |
.090 |
.000. |
000.0 |
0210 |
07计划 |
生育事务 |
31.0 |
|||
|
90.00 |
31.090.000. |
000. |
0021 |
0079 |
9其他计 |
划生育事 |
务支出3 |
|||
|
1.090.0 |
031.090.000 |
.000 |
.002 |
1011 |
行政事业 |
单位医疗 |
18.6 |
|||
|
818 |
.680.0 |
00.00 |
0.000 |
.0021 |
0110 |
1行政单 |
位医疗1 |
|||
|
8.681 |
8.680. |
000.0 |
00.0 |
00.00 |
212城 |
乡社区支 |
出25. |
|||
|
9920.09 |
5.900.000. |
000.0 |
0212 |
01城乡社 |
区管理事 |
务20. |
0920 |
|||
|
.090. |
000.000. |
000.0 |
02120 |
101行 |
政运行2 |
0.09 |
20.0 |
|||
|
90.000. |
000.00 |
0.002 |
1208国 |
有土地使 |
用权出让 |
收入安排 |
的支出5 |
|||
|
.90 |
0.005. |
900.0 |
00.00 |
0.00 |
2120 |
803城 |
市建设支 |
|||
|
出5.90 |
0.005.90 |
0.000 |
.000. |
0021 |
3农林水 |
支出74 |
9.10 |
|||
|
368.583 |
80.5 |
30.00 |
0.000 |
.002 |
1301 |
农业农村 |
155. |
|||
|
15102 |
.3652.800.000.00 |
0.00 |
2130 |
104事 |
业运行1 |
02.3 |
6102 |
|||
|
.360.00 |
0.000. |
000. |
0021 |
3013 |
5农业资 |
源保护修 |
复与利用 |
|||
|
52. |
800.0 |
052.80 |
0.000. |
000.00 |
2130 |
2林业和 |
草原5. |
|||
|
235.2 |
30.0 |
00.000 |
.000.0 |
02130 |
204事 |
业机构5 |
.235 |
|||
|
.230.00 |
0.00 |
0.000. |
002130 |
3水利1 |
3.20 |
0.00 |
13.2 |
|||
|
00.000. |
000.0021303 |
99其他水 |
利支出1 |
3.200 |
.001 |
3.20 |
0.00 |
|||
|
0.000 |
.0021 |
305扶 |
贫305 |
.030 |
.003 |
05.0 |
30.0 |
|||
|
00.000. |
0021 |
3050 |
2一般行 |
政管理事 |
务66. |
890. |
0066 |
|||
|
.890. |
00 |
0.000 |
.002 |
13050 |
4农村基 |
础设施建 |
设18. |
|||
|
010.001 |
8.010. |
000.0 |
00.0 |
02130 |
599其 |
他扶贫支 |
出220 |
|||
|
.130. |
00 |
220.13 |
0.00 |
0.000. |
0021 |
307农 |
村综合改 |
|||
|
革260.99 |
260.990. |
000.0 |
00.0 |
00.00 |
2130 |
705对 |
村民委员 |
|||
|
会和村党支部的 |
补助260.99 |
260.9 |
90.0 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
2139 |
|||
|
9其他农林水支 |
出9.500 |
.009.5 |
00.0 |
00.000 |
.002 |
1399 |
99其他 |
|||
|
农林水支出 |
9.500. |
009.50 |
0.000. |
000. |
0021 |
6商业服 |
务业等支 |
|||
|
出3.000. |
003.000.000.00 |
0.0021 |
699其他商 |
业服务业 |
等支出3 |
.000 |
.003 |
|||
|
.000. |
000.000 |
.002 |
1699 |
99其他 |
商业服务 |
业等支出 |
3.00 |
|||
|
0.003.0 |
00.000. |
000. |
0022 |
1住房保 |
障支出3 |
2.65 |
32.6 |
|||
|
50. |
000.000. |
000. |
0022 |
102住 |
房改革支 |
出32. |
6532 |
|||
|
.650. |
000.000.00 |
0.00 |
2210 |
201住 |
房公积金 |
32.6 |
532. |
|||
|
650.000 |
.000.000.0 |
0注：本 |
表反映部 |
门本年度 |
各项支出 |
情况。财 |
政拨款收 |
|||
|
入支出 |
决算总表公开 |
04表部门 |
：凤凰县两 |
林乡人民 |
政府金额 |
单位：万 |
元收 |
|||
|
入支 |
出 |
项目行次金 |
额项目行次 |
合计一般 |
公共预算 |
财政拨款 |
政府性基 |
|||
|
金预算财政拨款 |
国有资本经 |
营预算财政 |
拨款栏次1 |
栏次23 |
45一、 |
一般公共 |
预算财政 |
|||
|
拨款11,374.60一、一般公共服 |
||||||||||
|
务支出33523.665 |
|||||||||
|
23.66 |
|||||||||
|
0.000.00二、政府性 |
基金预算财政拨 |
||||||||
|
款25.92二 |
、外交支出34 |
||||||||
|
0. |
00 |
0. |
00 |
0. |
00 |
0.00三、国有资本 |
经营财政拨款30.00 |
三、国防支出350.00 |
|
|
0. |
0 |
00 |
. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
.004四、公共安全支出 |
3 |
613.1213 |
.120.000.0 |
05 |
五、教育支出 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.006六、科学技术支出 |
3 |
80.0 |
00.000 |
.0 |
00.0 |
07七、 |
文化旅游 |
体育与传 |
|
|
媒支出397.767.7 |
6 |
0.00 |
0.008八 |
、社 |
会保障和 |
就业支出 |
4077 |
.067 |
|
|
7 |
.060.000 |
.0 |
09九、卫 |
生健康支出 |
4149 |
.774 |
|||
|
9 |
.770.0 |
00 |
.001 |
0十、节 |
能环保支 |
出420 |
|||
|
. |
000.000. |
00 |
0.00 |
11十一 |
、城乡社 |
区支出4 |
|||
|
3 |
25.9920.095.9 |
00 |
.001 |
2十二、 |
农林水支 |
出447 |
|||
|
4 |
9.10749.100 |
.0 |
00.00 |
13十三、 |
交通运输 |
支出45 |
|||
|
0 |
.000.000 |
.0 |
00.00 |
14十四、 |
资源勘探 |
工业信息 |
|||
|
等支 |
出460.000 |
.0 |
00.0 |
00.0 |
015十 |
五、商业 |
|||
|
服务 |
业等支出473.0 |
03 |
.000. |
000.0 |
016十 |
六、金融 |
|||
|
支出 |
480.000. |
00 |
0.000. |
0017十七 |
、援助其 |
他地区支 |
|||
|
出4 |
90.000.00 |
0. |
000. |
0018 |
十八、自 |
然资源海 |
|||
|
洋气 |
象等支出500.000.00 |
0. |
000. |
0019 |
十九、住 |
房保障支 |
|||
|
出5 |
132.6532.65 |
0. |
000. |
0020 |
二十、粮 |
油物资储 |
|||
|
备支 |
出520.00 |
0. |
000. |
000. |
0021 |
二十一、 |
|||
|
国有 |
资本经营预算支出530 |
.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
022二 |
|||
|
十二 |
、灾害防治及应急管理支出54 |
0. |
000. |
000. |
000. |
0023 |
|||
|
二十 |
三、其他支出550 |
.0 |
00.00 |
0.000 |
.002 |
4二十四 |
|||
|
、债 |
务还本支出560.00 |
0. |
000. |
000. |
0025 |
二十五、 |
|||
|
债务 |
付息支出570.000.00 |
0. |
000. |
0026 |
二十六、 |
抗疫特别 |
|||
|
国债 |
安排的支出580.000.00 |
0. |
000. |
00本年 |
收入合计 |
271, |
|||
|
38 |
0.52本年支出 |
合计 |
591, |
482. |
111, |
476. |
|||
|
21 |
5.900.00年初 |
财政 |
拨款结转 |
和结余2 |
8156 |
.30年 |
|||
|
末财 |
政拨款结转和结余60 |
54 |
.715 |
4.69 |
0.02 |
0.00 |
|||
|
一般 |
公共预算财政拨款29156.3 |
06 |
1政府性 |
基金预算 |
财政拨款 |
300. |
|||
|
0062国有 |
资本 |
经营预算财政拨款 |
310.00 |
63 |
总计321,53 |
6.82总计64 |
1,53 |
6.82 |
|
|
1,530.905.9 |
20 |
.00注：本 |
表反映部门本年度一般公 |
共预 |
算财政拨款 |
、政府性基 |
金预算财 |
政拨款和 |
|
|
国有资本经营预算财政 |
拨款 |
的总收支和年 |
末结 |
||||||
|
转结余情况。一般公共预 |
算财 |
政拨款支 |
出决 |
||||||
|
算表公开05表部门：凤凰 |
县两 |
林乡人民 |
政府 |
||||||
|
金额 |
单位 |
：万元项目本年支 |
出功 |
能分 |
类科目编码科目名 |
称小计基本支出项 |
目支出栏 |
次123 |
|
|
合计1,476.21829.48646.73201一般公共服务支出523.66294.76228.9020101人大事务 |
|||||||||
|
5.985.980.00201 |
|||||||
|
0101行 |
|||||||
|
政运行5.985.980. |
0020103 |
||||||
|
政府 |
办公厅（ |
||||||
|
室）及相关机构事 |
务366 |
.9 |
2263 |
.521 |
|||
|
03 |
. |
4 |
0 |
||||
|
20 |
10301行政运 |
行263.5 |
2263.5 |
||||
|
20. |
00201030 |
2一般行政管 |
理事务103 |
.400.0 |
|||
|
0103. |
4020 |
104发 |
展与改革 |
事务10 |
|||
|
0.000.0 |
0100 |
.002 |
0104 |
99其他 |
|||
|
发展与改革 |
事务支出100.000.001 |
00.002 |
0106财政 |
事务17.4 |
|||
|
613.963 |
.502 |
010601 |
行政运行13 |
.961 |
|||
|
3.960.0 |
02010602 |
一般行政管理 |
事务2. |
500.00 |
|||
|
2.502 |
010699其 |
他财政事务支 |
出1.0 |
00.001 |
|||
|
.002012 |
9群众团体事务2.00 |
0.002. |
0020 |
12902一 |
|||
|
般行政管理 |
事务2. |
000.0 |
02.00 |
2013 |
|||
|
1党委办公厅（ |
室）及相 |
关机构事务 |
11.30 |
11.3 |
|||
|
00.0020 |
13101行政运 |
行11. |
3011 |
.300 |
|||
|
.002019 |
9其他一般公共服 |
务支出2 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20.00 |
201999 |
9其他一 |
般公共服 |
务支出2 |
|||
|
0.000.0 |
020.0020 |
4公共安 |
全支出1 |
3.12 |
|||
|
13.12 |
0.0020406司法13.1 |
213.1 |
20.00 |
2040 |
|||
|
601行政运行 |
13.1 |
213.1 |
20.00 |
207文 |
|||
|
化旅游体育 |
与传媒支出7.764 |
.553. |
2120 |
708广播 |
|||
|
电视4.554 |
.550.00207 |
0804广 |
播4.5 |
54.55 |
|||
|
0.0 |
020799 |
其他文化旅 |
游体育与传 |
媒支出3 |
|||
|
.210. |
00 |
3.212 |
07999 |
9其他文 |
|||
|
化旅游体育与传 |
媒支出3 |
.210. |
003.2 |
1208 |
|||
|
社会保 |
障和就业支出77.06 |
77.0 |
60.0 |
0208 |
|||
|
05行政事 |
业单位养 |
老支出6 |
0.00 |
60.0 |
|||
|
00.0020 |
80 |
501行 |
政单位离 |
退休11 |
|||
|
.4511 |
.450.00208050 |
5机关事 |
业单位基 |
本养老保 |
|||
|
险缴费支出45 |
.6545.650.002 |
0805 |
06机关 |
事业单位 |
|||
|
职业年 |
金缴费支出2.89 |
2.890 |
.0020 |
808抚 |
|||
|
恤15.6 |
515.650.00 |
20808 |
01死亡抚 |
恤15. |
|||
|
6515.65 |
0.00208 |
99其他社 |
会保障和就 |
业支出1 |
|||
|
.421.42 |
0.002089901其他社会保 |
障和就业支 |
出1.42 |
1.42 |
|||
|
0.00210 |
卫生健康支出49.7718. |
6831 |
.092 |
1007 |
|||
|
计划生育事 |
务3 |
1.090 |
.0031 |
.092 |
|||
|
100799其 |
他计划生 |
育事务支出 |
31.09 |
0.00 |
|||
|
31.09 |
21011行政事业单位 |
医疗18 |
.681 |
8.68 |
|||
|
0.00210 |
1101行政单位医疗1 |
8.68 |
18.6 |
80.0 |
|||
|
021 |
2城乡社区支 |
出20.0 |
920.0 |
90.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理 |
事务20. |
0920 |
.090. |
|||
|
0021201 |
01行政运行20.0 |
920.0 |
90.0 |
0213农 |
|||
|
林水支出7 |
49.10368 |
.5838 |
0.532 |
1301 |
|||
|
农业农村155 |
.15102 |
.3652 |
.8021 |
3010 |
|||
|
4事业 |
运行102. |
36102 |
.360. |
0021 |
|||
|
30135 |
农业资源保护修复 |
与利用52 |
.800. |
0052 |
|||
|
.802130 |
2林业和 |
草原5.2 |
35.23 |
0.00 |
|||
|
213 |
0204事 |
业机构5.2 |
35.230 |
.00213 |
|||
|
03水利1 |
3.20 |
0.0013 |
.20213 |
0399其 |
|||
|
他水利支出13 |
.200 |
.0013. |
202130 |
5扶贫3 |
|||
|
05.030. |
00305.03213 |
0502一 |
般行政管 |
理事务66 |
|||
|
.890. |
0066. |
8921 |
3050 |
4农村基 |
|||
|
础设施建设18 |
.010 |
.001 |
8.01 |
2130 |
|||
|
599其他 |
扶贫 |
支出220 |
.130 |
.0022 |
|||
|
0.13213 |
07农村综合 |
改革260 |
.992 |
60.99 |
|||
|
0.002 |
13 |
0705对村 |
民委员会 |
和村党支部的 |
|||
|
补助260.9 |
9260.990 |
.0021 |
399其 |
他农林水支 |
|||
|
出9.500. |
009.5021 |
39999 |
其他农林 |
水支出9. |
|||
|
500.009 |
.50216 |
商业服务业等 |
支出3. |
000.00 |
|||
|
3.002 |
1699其他 |
商业服务业等 |
支出3.00 |
0.00 |
|||
|
3.00216 |
9999其他商业服务业等支出 |
3.000. |
003.00 |
221住 |
|||
|
房保障支出 |
32.6532 |
.650 |
.002 |
2102 |
|||
|
住房改革支出3 |
2.6532. |
650. |
0022 |
1020 |
|||
|
1住房 |
公积金32.65 |
32.6 |
50.0 |
0注：本 |
|||
|
表反映部门 |
本年度一般公共预算财 |
政拨款支 |
出情况。 |
一般公共 |
|||
|
预算财政拨款基 |
本支出决算表公开06 |
表部门： |
凤凰县两 |
林乡人民 |
|||
|
政府金 |
额单位：万元 |
人员经费公 |
用经费科目 |
编码科目 |
|||
|
名称决算数 |
科目编码科目 |
名称决算数 |
科目编码科 |
目名称决 |
|||
|
算数301工资 |
福利支出4 |
41.81 |
302商品 |
和服务支 |
|||
|
出136.83307债务利息及费用支出0.00301 |
|||||||
|
01基本工资161.1030201 |
|||||||||
|
办公费86 |
|||||||||
|
.4230701国内债务付 |
息0.0030 |
||||||||
|
102津 |
贴补贴1 |
||||||||
|
31.8 |
1302 |
02印 |
刷费4. |
3430 |
702 |
国外债务 |
付息0. |
003 |
|
|
010 |
3奖金47. |
603020 |
3咨询 |
费0.0031 |
0资本性支出 |
0.0 |
030106伙食补 |
助费0. |
|
|
00302 |
04手续 |
费0.003 |
1001房 |
屋建筑 |
物购建0. |
00301 |
07绩效工资 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费0. |
003100 |
2办公设备 |
购置0 |
.003 |
0108机 |
关事业单位基 |
本养老保 |
|
|
险缴费45 |
.6 |
53020 |
6电费3. |
653 |
1003 |
专用设 |
备购置0. |
0030 |
|
|
109职业 |
年金缴费2 |
.893 |
0207邮 |
电费0 |
.003 |
1005基 |
础设施建设0. |
0030 |
|
|
110职工 |
基本医疗 |
保险缴费 |
18.68 |
30 |
208取 |
暖费0.0 |
031006 |
大型修缮 |
|
|
0.003 |
0111公务员医疗补助缴费0 |
.0030 |
209物业 |
管理 |
费0.0 |
03100 |
7信息网络及 |
软件购置 |
|
|
更新0.0 |
030112 |
其他社会 |
保障缴费1 |
.42 |
3021 |
1差旅费2 |
.62310 |
08物资 |
|
|
储备0.0 |
030113住房公积 |
金32.6 |
53021 |
2因公 |
出国（境 |
）费用0. |
0031 |
009土 |
|
|
地补偿0. |
0030114医疗 |
费0.0 |
03021 |
3维修（护 |
）费0. |
00310 |
10安置补助0.003 |
0199 |
|
|
其他工资福 |
利支出0.003 |
0214 |
租赁费0. |
003 |
1011 |
地上附着物 |
和青苗补 |
偿0.0 |
|
|
0303对 |
个人和家庭 |
的补助25 |
0.853 |
0215会议费2. |
7631 |
012拆迁 |
补偿0. |
0030 |
|
|
301离休 |
费0. |
0030 |
216培训 |
费5.003 |
1013 |
公务用车购 |
置0.0 |
0303 |
|
|
02退休费 |
11.45302 |
17公务 |
接待费1. |
693 |
1019 |
其他交通工 |
具购置0.00303 |
03退职 |
|
|
（役） |
费0.003021 |
8专用材料费 |
0.003 |
102 |
1文物和 |
陈列品购置 |
0.00 |
3030 |
|
|
4抚恤金1 |
5.6 |
5302 |
24被装购 |
置费0 |
.003 |
1022无 |
形资产购置0 |
.003 |
|
|
0305生 |
活补助 |
223.7 |
53022 |
5专用燃料 |
费0.0 |
03109 |
9其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费0.0 |
0302 |
26劳务费 |
1.203 |
99其他 |
支出0.0 |
030307医疗 |
费补助0 |
|
|
.0030 |
227 |
委托业务费 |
0.003 |
9906赠 |
与0.0 |
03030 |
8助学金0. |
0030 |
|
|
228工会 |
经费1. |
753990 |
7国家赔偿 |
费用支出0 |
.003 |
0309奖 |
励金0.003 |
0229 |
|
|
福利费0. |
003 |
9908 |
对民间非营 |
利组织 |
和群众性 |
自治组 |
织补贴0 |
.003 |
|
|
0310个 |
人农业生产 |
补贴0. |
00302 |
31公务用 |
车运行维 |
护费0.0 |
03 |
9999 |
|
|
其他支出0 |
.00 |
3031 |
1代缴社会 |
保险费0 |
.003 |
0239其 |
他交通费用17. |
8830 |
|
|
399其他 |
对个人 |
和家庭的 |
补助0.0 |
030 |
240税 |
金及附加费 |
用0.0030299其他商品和服务支 |
出9.5 |
|
|
2人员经费 |
合计692.66 |
公用经费 |
合计136 |
.83注：本表反映 |
部门本年 |
度一般公共 |
预算财政 |
拨款基本 |
|
|
支出明细情 |
况。一般公共预 |
算财政拨 |
款“三公” |
经费支出决算 |
表部门：公 |
||||
|
开07表单 |
位：万元预算数决算数合 |
计因公出 |
国（境）费 |
公务用车购置及 |
运行费公 |
||||
|
务接待费合 |
计因公出国（境）费 |
公务用车 |
|||||||
|
购置及运行费 |
公务接待费小 |
计公务用车购 |
置费公务用车 |
||||||
|
运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910 |
|||||||||
11124.24.204.184.18注：
本表反映部门本年
度“三公”
|
经费支 |
出预决 | ||||||||||
|
算情 |
况。其中，预算数 |
为“三公”经费全年预 |
算数 ，反映 |
按规 |
定程序调整后的预 |
算数；决算数是包括当 |
年一 般公共 | ||||
|
预算 |
财政拨款和以前 |
年度结转资金安 |
排的 |
实际支出。 |
政府性基金预算 | ||||||
|
财 |
政 |
拨 |
款 |
收 |
入 |
支 |
出 |
决 |
算表 |
部门 |
：凤 |
|
凰县两 |
林乡人民 |
政府公开 |
08表金 | ||||||||
额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分一科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.005.925.900.005.900.02212城乡社区支
出0
入支出决算总体情况说明二2020年度收入合计1380.52万元，与2019年相比，收入减少412.77万元，下降23.02%，主要是因为扶贫项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入。支出合计1482.11万元，与2019年相比，支出减少251万元，下降14.48%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。、收入决算情况说明三本年收入合计1380.52万元，其中：财政拨款收入1380.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。、支出决算情况说明四本年支出合计1482.11万元，其中：基本支出829.4万元，占55.97%；项目支出652.63万元，占4
|
.005.925.900.005.9 |
||||||||
|
00.0221208国有土 |
地使用权出 |
|||||||
|
让收入安排的支 |
||||||||
|
出0 |
.005.92 |
5.90 |
0.00 |
5.900.0 |
||||
|
22120803 |
城市建设 |
支出 |
0.00 |
5.92 |
||||
|
5. |
9 |
0 |
0 |
. |
0 |
0 |
||
|
5. |
900. |
02注： |
本表反映 |
部门本年 |
度政府性 |
基金预算 |
||
|
财政拨 |
款收入、支出 |
及结转和 |
结余情况 |
。第三部 |
分202 |
0年度部 |
门决算情 |
|
|
况说明、收 |
4.03 |
%；上缴 |
上级支出 |
0万元， |
占0%； |
经营支出 |
||
|
0万元，占0% |
；对附属单位 |
补助支出 |
0万元， |
占0%。 |
、财政拨 |
款收入支 |
出决算总 |
|
|
体情况说明五2020年度财政拨款收入合计1380.52万元，与2019年 |
||||||||
相比，收
入减少412.77万元，下降
23.02%，主要是因为扶贫
项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入，支出合计1482.11万元，与2019年相比。支出减少251万元，下降14.48%，主要原因是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明类（一）财政拨款支出决算总体情况2020年度财政拨款支出1476.21万元，
占本年支出合计的10
0%，与2019年相比，财政拨款支出减少256.9万元，下降14.82%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。（二）财政拨款支出决算结构情况2020年度财政拨款支出1476.21万元，主要用于以下
方面：一般板共服务支
出523.66万元，占35.33%；公共安全支出13.12万元，占0.89%,；文化旅游体育与传媒支出7.76万元，占0.52%；社会保障就业支出77.06万元，占5.20%；卫生与健康支出49.77万元，
占3.37%；城乡社区支出20.09
万元，占1.36%；农林水支出749.1万元，占50.54%；住房保障支出32.65万元，占2.20%；商业服务业等支出3万元，占0.2%。（三）财政拨款支出决算具体情况2020年度财政拨款支出年初预算数为885.33万元，支出决算数为1476.21万元，完成年初预算的166.74%，其中：1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.981万元，完成年初预算的100%。2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.06万元，支出决算为263.52万元，完成年初预算的118.14%，
决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增
加，人员工资晋级提标。3、一般
公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为73.49万元，支出决算为103.4万元，完成年初预算的140.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加
，人员工资晋级提标。4、一般公
共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作增加。5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%。6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所2019年年终绩效奖励资金2.5万元
。7、一般公共服务（类）财政事
务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年湘西自
治州财政支农政策培训经费。8、一般公共服务（类）群众
团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决
算数大于年初预算数的主要原因是：妇联经费年初结转。9、一般公共服务（
类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。10、一般公共服务（类）其
他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决
算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年稻谷抢收专项经费。11、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为13.1
2万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的100%。12、文化旅游
体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元
，完成年初预算的100。13、文化旅游体育与传媒（类
）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算
为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于年初预算数的主要
原因是：增加公共文化服务建设资金。14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.
51万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的120.4
0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基
本养老保险缴费（项）。年初预算为45.06万元，支出决算为45
.65万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。1
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年
金支出缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，决算数大于年
初预算数的主要原因是：年初预算职业年金部分放到养老保险预算里。17、社会保障和
就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：退休人员杨德恩死亡。18、社会保障和
就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.6
3万元，完成年初预算的100%。19、社会保障和就业（类
）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为1.95
万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员
调整。20、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.
09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会抚养费安排工作经费。2
1、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.46万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算
的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。22、城乡社区（类）城乡社区
管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.83万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预
算数的主要原因是：人员调整。23、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城
市建设支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的
主要原因是：有一人的款项未支付。24、农林水支出（类
）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为103.72万元，支出决算为102.37万元，完成年初预
算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：
人员调整。25、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项
）。年初预算为0万元，支出决算为52.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因
是：结转土地增减挂钩资金。26、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.2
3万元，完成年初预算的100%。27、农林水支出（类）水利（款
）其他水利支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转州水
利局凉井水井改造资金。28、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政
管理事务(项）。年初预算为0万元，支出决算为66.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加精准脱贫工作保障经费。29
、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设(项）。年初预
算为0万元，支出决算为18.01万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转农村基础设施建设东西部捐赠资金。30、农林水支出
（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为220.13万
元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加扶贫统筹整合特色产业到户扶贫项目资金。31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员
会和村党支部的补助(项）。年初预算为293.82万元
，支出决算为260.99万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。32、农林水支出（类）其他
农林水支出（款）其他农林水支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为
9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转六新板交州交通局危房改造资金。33、商业服务业等
支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支
出(项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要
原因是：结转农副产品推广经费。34、住房保障支出（类
）住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算为33.36万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的9
7.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明公2020年度财政拨款基本支出829.48万元，其中：人员经费
692.66万元，占基本支出的83.51%,主要包括基本
工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、村干及大学生村干补助；公用经费1
36.83万元，占基本支出的16.49%，主要包括办
公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。七、一般公共预算
财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说
明“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.18万元，完成预算的99.52%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万
元，支出决算为0万元，完成预算的0%。上年度支出也为0，无增减变
化。公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为4.18万元，完成预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主
要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准，降低接待费用。公务用车购置费及运行维护费
支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车。上年度支出也为0，无增减变化。（二）“三公
”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财
政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维
护费支出决算0万元，占0%。其中：1、因公出
国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。2、公务接待费支出决算为4.18万元，全年共接待来访团组5个、来宾321人次，主要是各项精准普查、检查、考察等发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位无公车。八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.92万元；年初结转和结余0万元；支
出5.9万元，其中基本支出0万元，项目支出5.9
万元；年末结转和结余0.02万元。九、关于20
20年度预算绩效情况的说明3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农
村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持
社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩
序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资
金,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是狠抓
资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支
付现象。二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完
成。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2020 年度机关运行经费支出136.83万元，比年初预算数58万
元增加了78.83万元，增加135.91%。主要原因是：确保精
准扶贫以及各项工作顺利开展，增加日
常办公各项开支。（二）一般性支出情况2020年本部门开支会议费2.76万元，用于召开精准脱贫、网格化、查非纠纬、产业发展、土地复垦、党建等会议，人数692人，内容为精准脱贫、网格化、查非纠纬、产业发展、土地复垦、党建等相关方面工作内容；开支培训费5万元，用于开展产业发展培训，人数936人，内容为如何发展产业、发展什么产业、具体技术操作等实用内容培训。（三）政府采购支出情况本部门2020年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（四）国有资产占用情况截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公
务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、
特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。第四部分名词解释一、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、“三公”经费 纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第五部
分附件2020年度部门整体支出绩效评价报告2020年度部门整体支出绩效评价报告我乡对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情
况报告如下。一、部门概况 (一)部门职责1、促进经济发展。制定实施本乡乡经济发展规划，发展壮大农村集体经
济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、
村乡建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有
关部门做好安全生产、国土
资源管理、环境保护和市场监
管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事
件的处置工作机制。群
众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用
。预算绩效管理开展情况
，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金
业务；指导各预算单位相
关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。（二）机构人员情况内设机构设置。两林乡人民政府内设机构党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；内设设置事业单位分
别是社会
事务综合
服务中心、农业综合
服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。根据编委核定：两林乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制48人，其中全额编48人，差额编0人，自筹编0人。年末实有39人。提前退休人员1人。离休人员0人，退休人员4人，遗属4人。（三）202
0年重点工作成效
2020年，两林乡在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对各种复杂形势，应对各种挑战，聚焦脱贫攻坚全面小康的总目标，加强基层党建、夯实农业基础、推进项目建设、改善民生环境、强化社会稳定、统筹社会发展，做了一系列打基础、管长远的工作，全乡上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，实现了全乡经济社会持续、稳步、健康发展。二、
部门整体
支出
情况 .2020 年度收入合计138
0.52万元，与2019年相比，收入减少412.77万元，下降23.02%，主要是因为扶贫项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入。支出合计1482.11万元，与2019年相比，支出减少251万元，下降14.48%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。三、资金管理及使用情况预算绩效管理
开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用
款计划的执行
；监控财政资金的支付
过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。绩效目标，根据指标支付好各预算单位的
资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。在部门整体支出绩效评价报告中，我单位充分履行职责职能,严格按财经纪律及财务制度使用、管理资金,取得明显成效,主要体现在以下几个方面：一是做到财政政策和财政资金落到实处。表现在保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；严格落实“三保工作”要求，优先安排民生资金支出，将民生资金落实到位；并保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利，使本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。二是做到严守财经纪律。资金使用无虚列支出及随意使用现象,用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事。四、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡预算资金的使用
管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报
送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。五、部门整体支出绩效评价202
0年，根据年初工作规划和重点性工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.18万元，完成预算的99.52%。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。六、存在的主要问题1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。七、改进措施及下一步工作计划1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算
规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。