2021年凤凰县两林乡人民政府部门预算
目录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
(二)、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)、收入预算
(二)、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)、基本支出
(二)、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分:
凤凰县两林乡人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
(1)、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。
(2)、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
(3)、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
(4)、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化维稳、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
(5)、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
(二)、机构设置
根据编委核定,两林乡人民政府全额拨款行政单位,核定编制48人,其中全额编48人,差额编0人,自筹编0人。年末实有39人。提前离岗人员1人,离休人员0人,退休人员4人。
二、部门预算单位构成
两林乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有两林乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出包括基本支出和项目支出。
(一)、收入预算:2021年年初预算数856.45万元,其中,一般公共预算拨款856.45万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少28.88万元,主要是今年人员变动及经费收入减少。
(二)、支出预算:2021年年初预算数856.45万元,其中,一般公共服务支出301.92万元,公共安全支出13.44万元,文化旅游体育与传媒支出5.13万元,社会保障和就业支出53.04万元,卫生健康支出22万元,农林水支出398.65万元,城乡社区支出30.27万元,住房保障支出32万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入856.45万元,具体安排情况如下:
(一)、基本支出:2021年基本支出年初预算数为779.25万元,是指为保障单位机构正常运转,“保运转、保工资、保基本民生”以及完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于本单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及必要的办公费、印刷费、广告费、水电费、办公设备购置、日常维修等日常公用经费。
(二)、项目支出:2021年年初预算数为77.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务(或事业发展目标)而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:村主干养老保险县级配套经费1.8万元;农垦场社区惠民资金4万元;村级服务群众专项经费12万元;烟税分成收入35.4万元;贫困村和非贫困村精准脱贫工作经费24万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款56.5万元,相比2020年预算数58万元减少1.5万元,减少的原因是人员变动。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.2万元,其中,公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
3、一般性支出情况
总计52.3万元,其中办公费18万元;印刷费3万元;水费1万元;电费7万元;差旅费4万元;会议费3万元;培训费2.3万元;其他商品和服务支出14万元。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额11.58万元,主要是日常工作需要购买办公设备。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2020年底,本部门固定资产净额24.9万元。其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
2021年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为856.45万元,其中,基本支出779.25万元,项目支出77.2万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市、主要工作任务。