2023年度凤凰县廖家桥镇人民政府部门决算
2023年度凤凰县廖家桥镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 凤凰县廖家桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 凤凰县廖家桥镇人民政府概况
一、部门职责
（一）协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。
（二）负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（三）负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
（四）负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
（五）负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。
（六）负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作;负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
（七）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。完成党委、政府交办的其他工作任务。
（八）组织开展基层依法治理工作，指导管理基层法律服务，社区矫正、人民调解等工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。
（九）负责承办人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、村镇建设、生态环境保护、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电、教育体育、安全生产、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。
（十）协助经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）的工作，具体负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作;承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。
（十一）负责政务、社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。
（十二）负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。
（十三）负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
凤凰县廖家桥镇人民政府内设机构13个包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数98人，实有人数98人。
（二）决算单位构成
凤凰县廖家桥镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县廖家桥镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3562.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1090.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
46.95 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
10.38 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
793.41 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
187.57 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
70.63 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
8.96 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
335.81 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1727.95 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
100.40 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
21.89 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
847.98 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4402.65 |
本年支出合计 |
58 |
4402.65 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4402.65 |
总计 |
62 |
4402.65 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4402.65 |
3609.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
793.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1090.09 |
1090.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1070.10 |
1070.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1066.10 |
1066.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.57 |
187.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.75 |
135.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.67 |
126.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
335.81 |
335.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
85.10 |
85.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
85.10 |
85.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
250.71 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
250.71 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1727.95 |
1727.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
251.75 |
251.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
69.52 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
137.59 |
137.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
697.33 |
697.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
36.99 |
36.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
394.88 |
394.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
697.51 |
697.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
475.50 |
475.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
142.29 |
142.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
69.46 |
69.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
69.46 |
69.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.40 |
100.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.50 |
94.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.50 |
94.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
847.98 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
793.41 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
801.03 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
793.41 |
|
2299999 |
其他支出 |
801.03 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
793.41 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4402.65 |
2037.33 |
2365.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1090.09 |
1066.10 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1070.10 |
1066.10 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1066.10 |
1066.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.57 |
173.39 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.75 |
135.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.67 |
126.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
3.14 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
3.14 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.63 |
50.94 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
17.32 |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
17.32 |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
335.81 |
85.10 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
85.10 |
85.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
85.10 |
85.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
250.71 |
0.00 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
250.71 |
0.00 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1727.95 |
556.91 |
1171.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
251.75 |
69.52 |
182.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
69.52 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
137.59 |
0.00 |
137.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
16.04 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
697.33 |
0.00 |
697.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
36.99 |
0.00 |
36.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
265.47 |
0.00 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
394.88 |
0.00 |
394.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
697.51 |
475.50 |
222.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
79.72 |
0.00 |
79.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
475.50 |
475.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
142.29 |
0.00 |
142.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
69.46 |
0.00 |
69.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
69.46 |
0.00 |
69.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.40 |
94.50 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.90 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.90 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.50 |
94.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.50 |
94.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
847.98 |
0.00 |
847.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
801.03 |
0.00 |
801.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
801.03 |
0.00 |
801.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3562.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1090.09 |
1090.09 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46.95 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
187.57 |
187.57 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
335.81 |
335.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1727.95 |
1727.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
100.40 |
100.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
54.57 |
7.61 |
46.95 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3609.24 |
本年支出合计 |
59 |
3609.24 |
3562.29 |
46.95 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3609.24 |
总计 |
64 |
3609.24 |
3562.29 |
46.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3562.29 |
2037.33 |
1524.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1090.09 |
1066.10 |
24.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1070.10 |
1066.10 |
4.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1066.10 |
1066.10 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.57 |
173.39 |
14.17 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.75 |
135.75 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.67 |
126.67 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
3.14 |
3.80 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
3.14 |
3.80 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.63 |
50.94 |
19.69 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
17.32 |
0.00 |
17.32 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
17.32 |
0.00 |
17.32 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
|
212 |
城乡社区支出 |
335.81 |
85.10 |
250.71 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
85.10 |
85.10 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
85.10 |
85.10 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
250.71 |
0.00 |
250.71 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
250.71 |
0.00 |
250.71 |
|
213 |
农林水支出 |
1727.95 |
556.91 |
1171.04 |
|
21301 |
农业农村 |
251.75 |
69.52 |
182.24 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
|
2130104 |
事业运行 |
69.52 |
69.52 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
137.59 |
0.00 |
137.59 |
|
2130148 |
渔业发展 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
16.04 |
0.00 |
16.04 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
697.33 |
0.00 |
697.33 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
36.99 |
0.00 |
36.99 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
265.47 |
0.00 |
265.47 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
394.88 |
0.00 |
394.88 |
|
21307 |
农村综合改革 |
697.51 |
475.50 |
222.01 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
79.72 |
0.00 |
79.72 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
475.50 |
475.50 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
142.29 |
0.00 |
142.29 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
69.46 |
0.00 |
69.46 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
69.46 |
0.00 |
69.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.40 |
94.50 |
5.90 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.90 |
0.00 |
5.90 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.90 |
0.00 |
5.90 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.50 |
94.50 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.50 |
94.50 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
|
229 |
其他支出 |
7.61 |
0.00 |
7.61 |
|
22999 |
其他支出 |
7.61 |
0.00 |
7.61 |
|
2299999 |
其他支出 |
7.61 |
0.00 |
7.61 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1234.71 |
302 |
商品和服务支出 |
274.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
413.70 |
30201 |
办公费 |
199.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
211.98 |
30202 |
印刷费 |
3.26 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
183.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
145.22 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.67 |
30206 |
电费 |
5.14 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.14 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
528.62 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.07 |
30217 |
公务接待费 |
8.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
34.51 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
483.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.57 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.62 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.49 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.24 |
||||||
|
人员经费合计 |
1763.33 |
公用经费合计 |
274.01 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,402.65万元。与上一年度相比，收、支总计各增加295.05万元，增长7.18%。主要原因是人员的待遇及人员变化及农林水项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4,402.65万元，其中：财政拨款收入3,609.24万元，占81.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入793.41万元，占18.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4,402.65万元，其中：基本支出2,037.33万元，占46.28%；项目支出2,365.32万元，占53.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,609.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加738.16万元，增长25.71%。主要原因是人员的待遇及人员变化及农林水项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3,562.29万元，占本年支出合计的80.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加876.15万元，增长32.62%。主要是因为人员的待遇及人员变化及农林水项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3,562.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,090.09万元，占30.6%；科学技术支出10.38万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出187.57万元，占5.27%；卫生健康支出70.63万元，占1.98%；节能环保支出8.96万元，占0.25%；城乡社区支出335.81万元，占9.43%；农林水支出1,727.95万元，占48.51%；住房保障支出100.4万元，占2.82%；灾害防治及应急管理支出21.89万元，占0.61%；其他支出7.61万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2,268.45万元，支出决算数为3,562.29万元，完成年初预算的157.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,026.33万元，支出决算为1,066.1万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、工资调标。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政考核奖励，年初未纳入预算。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所创建州级补助，年初未纳入预算。。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文明实践站所示范点建设经费，年初未纳入预算。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省文明村镇奖励，未纳入年初预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为15.45万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的26.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为124.81万元，支出决算为126.67万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：廖家桥镇2023年创业带动就业资金，年初未纳入预算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.51万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年3人死亡抚恤金。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年省级补助乡镇退役军人服务站运行费，年初未纳入预算。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.71万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的147.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，保险缴费增加。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，计划生育特殊家庭关怀扶助金。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为51.03万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.32万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，城乡居民医保征缴以奖代补经费。
18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，人居环境整治。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为104.75万元，支出决算为85.1万元，完成年初预算的81.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，村（社区）人员经费减少。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为250.71万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，大熊猫、凤凰之窗项目土地补偿及农民工工资。
21、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为69.52万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央农业生产救灾资金，年初未纳入预算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为137.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村厕改奖补资金，年初未纳入预算。
25、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央禁捕渔政执法资金，年初未纳入预算。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，人居环境整治及产业配套设施。
27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，农业体系能力建设与补短板项目。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
29、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，乡村振兴驻村工作经费。
30、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为265.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目建设捐赠资金，年初未纳入预算。
31、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为394.88万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，人居环境整治、产业配套基础设施、农村基础设施建设等。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为150万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的53.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人居环境整治。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为523.27万元，支出决算为475.5万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整、人员异动，村（社区）人员经费及新社区办公费综合实际费用减少。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为142.29万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：瓦场村美丽乡村建设奖补，年初未纳入预算。
35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为58万元，支出决算为69.46万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全州美丽湘西建设提质升级奖补，年初未纳入预算。
36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，永兴村基础设施建设。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为93.61万元，支出决算为94.5万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇调标。
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.89万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央自然灾害救灾资金，年初未纳入预算。
39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新社区乡村振兴工作缺口资金，年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,037.33万元，其中：
人员经费1,763.33万元，占基本支出的86.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费274.01万元，占基本支出的13.45%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.64万元，下降40.17%，下降的主要原因是预算调整，严格落实政府带头过“紧日子”，严格控制接待开支，压缩非必要支出，节约财政资金。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.64万元，下降40.17%，下降的主要原因是严格控制接待开支，压缩非必要支出，节约财政资金。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.4万元，全年共接待来访团组157个、来宾1,470人次，主要是各项工作检查、调研、返乡创业活动、特色产业工作的开展发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入46.95万元；年初结转和结余0万元；支出46.95万元，其中基本支出0万元，项目支出46.95万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
凤凰县廖家桥镇人民政府2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
凤凰县廖家桥镇人民政府2023年度机关运行经费支出274.01万元，比年初预算数增加0.5万元，增长0.18%。主要原因是：预算调整，人员待遇调标。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出1.5万元，用于召开人大会、乡村振兴工作会、七一党员大会、安全生产会议等，人数1056人，会议内容为预算草案、预算调整、预算执行、人大选举、乡村振兴推进、安全生产、禁渔禁捕、政策宣传等。2023年本部门培训费支出1.5万元，用于开展农技培训、地质灾害信息员培训、村支两委培训、大学生村官培训等，人数745人，培训内容为农技、灾害预防、镇村务等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
凤凰县廖家桥镇人民政府2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，凤凰县廖家桥镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效管理体系建设方面：1.制度建设。廖家桥镇人民政府建立健全了绩效管理制度体系，包括项目资金管理制度、专项资金管理办法等，确保绩效管 理工作有章可循、有据可依。2.组织架构。成立了以党委书记为组长的绩效管理工作领导小组，负责统筹协调全镇绩效管理工作，确保各项任务得到有效落实。
绩效目标设定与申报方面：1.绩效目标申报。廖家桥镇人民政府每年均会按照上级要求，认真申报绩效目标，明确各项工作的预期成果和效益。2.目标细化。将绩效目标细化到具体部门、具体项目，确保每个环节都有明确的目标和责任主体。
绩效执行与监控方面：1.项目执行。严格按照绩效目标和计划执行项目，确保项目进度和质量符合预期。2.监控机制。建立了绩效监控机制，定期对项目进展情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。
绩效评价与考核方面：1.绩效自评。廖家桥镇人民政府每年会组织相关部门和单位进行绩效自评，总结经验教训，提出改进措施。2.外部评价。接受上级部门和社会各界的绩效评价和监督，确保绩效评价结果的客观性和公正性。
绩效管理工作成效：1.财政绩效。廖家桥镇财政所在绩效考评中荣获“一类财政所”，表明该所在财政绩效管理工作方面取得了显著成效。2.经济发展。通过绩效管理工作的推动,廖家桥镇的经济环境得到了明显改善,村集体经济得到了更好发展,人民群众的收入水平不断提高。3.社会治理。在绩效管理工作的引领下，廖家桥镇的社会治理水平不断提升,基层法治能力得到加强，社会和谐稳定。
未来，廖家桥镇人民政府将继续加强绩效管理工作,不断完善绩效管理体系和机制，提高绩效管理的科学性和有效性。同时,将更加注重绩效评价结果的运用和反馈，推动全镇各项工作不断迈上新台阶。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况（提示：总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。）
1.预算执行情况
廖家桥镇人民政府在预算执行方面表现出较高的完成率。根据公开发布的信息，本部门能够按照年初制定的预算计划，合理安排各项支出，确保预算的有效执行。同时，本部门还注重预算的透明度和公开性，按照规定及时公开相关信息，接受社会监督。
2.资金使用效率
在资金使用效率方面，廖家桥镇人民政府通过优化支出结构、加强财务管理等措施，提高了资金的使用效益。本部门在保障基本支出的同时，加大了对重点项目和民生工程的投入力度，确保了资金的精准投放和有效使用。此外，本部门还注重资金的监管和审计，确保资金使用的合规性和安全性。
3.项目实施效果
廖家桥镇人民政府在项目实施方面取得了显著成效。近年来，本部门围绕乡村振兴、产业发展、基础设施建设、公共服务提升等重点领域，实施了一系列项目，有效推动了本镇经济社会的发展。在乡村振兴方面，本部门通过发展特色产业、改善农村人居环境等措施，促进了农民增收和农村面貌的改善；在基础设施建设方面，本部门加大了对交通、水利等基础设施的投入力度，提高了当地的生产生活条件。
4.绩效目标完成情况
廖家桥镇人民政府在绩效目标完成方面，本部门能够按照年初设定的绩效目标，认真履行职责，确保各项工作的顺利推进。同时，本部门还注重绩效目标的监测和评估，及时发现和解决存在的问题，确保绩效目标的顺利实现。
（三）存在的问题及原因分析（提示：可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。）
尽管在部门整体支出绩效方面取得了显著成效，但仍存在一些不足。部分项目进展缓慢、资金使用效率有待提高。针对这些问题，本部门将采取以下改进措施：一是加强项目管理，确保项目按时按质完成；二是优化支出结构，提高资金使用效率；三是加强财务管理和审计监督，确保资金使用的合规性和安全性。
综上所述，廖家桥镇人民政府部门整体支出绩效情况总体良好，但仍需继续努力，不断完善各项制度和措施，提高资金使用效益和项目实施效果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。