【预算决算】2022年度凤凰县廖家桥镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 凤凰县廖家桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 凤凰县廖家桥镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。
（二）领导乡镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（三）讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
（四）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
（五）密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
（六）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
（七）领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
（八）推进农村平安创建、强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。
（九）协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。
（十）受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
凤凰县廖家桥镇人民政府内设机构9个包括：机关综合、财 政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服站、教育文体广播电视服务站。本部门共有编制人数102人,实有人数102人。
（二）决算单位构成
凤凰县廖家桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县廖家桥镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,686.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,633.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
184.94 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
16.72 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
1,236.52 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
178.13 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
53.16 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
98.97 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
195.73 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
947.14 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
78.70 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
905.58 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,107.60 |
本年支出合计 |
58 |
4,107.60 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,107.60 |
总计 |
62 |
4,107.60 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
4,107.60 |
2,871.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,236.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,633.48 |
1,243.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.64 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,572.28 |
1,182.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.64 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,158.85 |
1,157.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.71 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
387.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
387.93 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.13 |
178.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.29 |
134.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.40 |
108.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.16 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.26 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.26 | ||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.26 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
195.73 |
195.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.75 |
70.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
70.75 |
70.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
124.98 |
124.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
64.98 |
64.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
947.14 |
947.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
114.12 |
114.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
102.52 |
102.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
288.07 |
288.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
143.23 |
143.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
72.27 |
72.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
509.66 |
509.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
459.66 |
459.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
905.58 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
845.62 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
845.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
845.62 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
845.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
845.62 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
4,107.60 |
2,126.68 |
1,980.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,633.48 |
1,157.14 |
476.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,572.28 |
1,157.14 |
415.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,158.85 |
1,157.14 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
387.93 |
0.00 |
387.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.13 |
173.93 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.29 |
134.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.40 |
108.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
3.01 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
3.01 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.16 |
51.90 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
98.97 |
0.00 |
98.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
98.97 |
0.00 |
98.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
98.97 |
0.00 |
98.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
195.73 |
70.75 |
124.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.75 |
70.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
70.75 |
70.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
124.98 |
0.00 |
124.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
64.98 |
0.00 |
64.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
947.14 |
577.54 |
369.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
114.12 |
102.52 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
102.52 |
102.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
288.07 |
0.00 |
288.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
143.23 |
0.00 |
143.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
72.27 |
0.00 |
72.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
509.66 |
459.66 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
459.66 |
459.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
905.58 |
0.00 |
905.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59.96 |
0.00 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
59.96 |
0.00 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
845.62 |
0.00 |
845.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
845.62 |
0.00 |
845.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,686.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,243.84 |
1,243.84 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
184.94 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
178.13 |
178.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
98.97 |
98.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
195.73 |
70.75 |
124.98 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
947.14 |
947.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
59.96 |
59.96 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,871.08 |
本年支出合计 |
59 |
2,871.08 |
2,686.14 |
184.94 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,871.08 |
总计 |
64 |
2,871.08 |
2,686.14 |
184.94 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
2,686.14 |
2,126.68 |
559.46 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,243.84 |
1,157.14 |
86.70 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,182.64 |
1,157.14 |
25.50 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,157.14 |
1,157.14 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.50 |
0.00 |
25.50 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
43.00 |
0.00 |
43.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
18.20 |
0.00 |
18.20 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
16.72 |
16.72 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
16.72 |
16.72 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
16.72 |
16.72 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.13 |
173.93 |
4.20 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.29 |
134.29 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.64 |
14.64 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.40 |
108.40 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
36.63 |
36.63 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.63 |
36.63 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
3.01 |
4.20 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
3.01 |
4.20 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.90 |
51.90 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
98.97 |
0.00 |
98.97 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
98.97 |
0.00 |
98.97 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
98.97 |
0.00 |
98.97 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
70.75 |
70.75 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.75 |
70.75 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
70.75 |
70.75 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
947.14 |
577.54 |
369.59 | ||
|
21301 |
农业农村 |
114.12 |
102.52 |
11.60 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
11.60 |
0.00 |
11.60 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
102.52 |
102.52 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
15.36 |
15.36 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
15.36 |
15.36 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
288.07 |
0.00 |
288.07 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
72.57 |
0.00 |
72.57 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
143.23 |
0.00 |
143.23 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
72.27 |
0.00 |
72.27 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
509.66 |
459.66 |
50.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
459.66 |
459.66 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
78.70 |
78.70 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.70 |
78.70 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.70 |
78.70 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
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部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,343.08 |
302 |
商品和服务支出 |
271.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
376.13 |
30201 |
办公费 |
162.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
381.60 |
30202 |
印刷费 |
41.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
85.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.40 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.24 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.01 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
78.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
246.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
512.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13.66 |
30217 |
公务接待费 |
14.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
36.63 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
461.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.24 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.68 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,855.22 |
公用经费合计 |
271.46 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 | |||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
184.94 |
184.94 |
0 |
184.94 |
0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
124.98 |
124.98 |
0.00 |
124.98 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
124.98 |
124.98 |
0.00 |
124.98 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
64.98 |
64.98 |
0.00 |
64.98 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
59.96 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
59.96 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
59.96 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：凤凰县廖家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.04 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4,107.6万元。与上一年度相比，收、支总计各增加663.79万元，增长19.27%。主要原因是凤凰县萌宠乐园二期工程征地补偿、廖家桥镇农贸市场征地补偿以及单位人员变动带来的经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,107.6万元，其中：财政拨款收入2,871.08万元，占69.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,236.52万元，占30.1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,107.6万元，其中：基本支出2,126.68万元，占51.77%；项目支出1,980.91万元，占48.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,871.08万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少572.73万元，下降16.63%。主要原因是无年初财政拨款结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,686.14万元，占本年支出合计的65.39%。与上一年度相比，财政拨款支出减少632.13万元，下降19.05%。主要是因为农林水支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,686.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,243.84万元，占46.32%；科学技术支出16.72万元，占0.62%；社会保障和就业支出178.13万元，占6.63%；卫生健康支出51.9万元，占1.93%；节能环保支出98.97万元，占3.68%；城乡社区支出70.75万元，占2.63%；农林水支出947.14万元，占35.26%；住房保障支出78.7万元，占2.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,166.48万元，支出决算数为2,686.14万元，完成年初预算的123.99%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为846.27万元，支出决算为1,157.14万元，完成年初预算的136.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标、疫情防控、地质灾害转移等开支增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为14万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的182.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：综合维稳、安全生产等专项工作经费增加。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为150万元，支出决算为43万元，完成年初预算的28.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村产业融合发展示范园工程支付进度为28.67%。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇示范财政所建设奖补。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为12.9万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为109.3万元，支出决算为108.4万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员变动，养老保险支出减少。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职业年金支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有2名退休干部死亡。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.57万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的157.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村党组织书记、村民委员会基本养老保险补贴。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为58.65万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，医疗保险支出减少。
13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为60万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的164.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未支付的指标结转。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为82.75万元，支出决算为70.75万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村（社区）人员及公用经费减少。
15、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为102.52万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为15.59万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪酬调减。
18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为28.03万元，支出决算为72.57万元，完成年初预算的258.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村工作经费增加。
19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为80.35万元，支出决算为143.23万元，完成年初预算的178.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省农村信用联社捐赠廖家桥镇乡村振兴建设150万元。
20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为462.15万元，支出决算为459.66万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡村奖补资金增加。
23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为25万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的79.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，相关项目费用减少。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为79.87万元，支出决算为78.7万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,126.68万元，其中：
人员经费1,855.22万元，占基本支出的87.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费271.46万元，占基本支出的12.76%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.9万元，增长53.61%，增长的主要原因是包含2021年未支付部分接待费用，同时因抗击疫情和旱灾，本年度接待业务多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为14.04万元，全年共接待来访团组227个、来宾2,004人次，主要是各项工作检查、调研、疫情防控及抗旱救灾工作的开展发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入184.94万元；年初结转和结余0万元；支出184.94万元，其中基本支出0万元，项目支出184.94万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为65万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：征地补偿实际支出减少。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度省级财政专项彩票公益金（对县市补助）60万元。
九、关于机关运行经费支出说明
凤凰县廖家桥镇人民政府2022年度机关运行经费支出271.46万元，比年初预算数减少14.21万元，下降4.98%。主要原因是：人员减少，降低开支。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
凤凰县廖家桥镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凤凰县廖家桥镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.廖家桥镇人民政府部门支出绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分10分。项目全年预算数为1980.92万元，执行数为1980.92万元，完成预算的100%。2.部门资产管理和开展业务情况：①加强项目资料、项目资金管理等基础工作。②完成了2022年项目的实施工作。③完成全镇工程建设领域突出问题专项治理工作。④规范档案、文件，及时完成领导交办的其他临时性工作。3.部门整体及核心业务实施效果：一是运行成本得到严格控制；二是管理效率持续提高；三是履职效能持续改进；四是社会效应积极有益；五是可持续发展能力持续进步；五是服务对象满意度高。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制不够细化，预算编制合理性需要提高，主要原因是财务人员变动大，工作交接度不够，新任人员业务不熟练。下一步整改措施：1.加强相关人员培训，提高财务人员业务技能，强化专业知识。2.加强财务人员之间的工作交流和学习，严格落实工作交接。3.合理规划部门预算编制，严格把关预算执行。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
廖家桥镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx