2023年凤凰县廖家桥镇人民政府部门预算公开
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2023年凤凰县廖家桥镇人民政府部门预算公开

日期:2023-03-13 12:25 来源:廖家桥镇人民政府 字体大小:

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第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

2、负责基层党组织建设和党风廉政建设工作。

3、负责制定并实施全镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设各方面事业发展规划,促进农村经济发展和增加农民收入,加快推进乡村振兴工作。

4、负责公共服务、改善民生工作,制定公共服务事项目录,加快公共服务体系建设。

5、负责社会管理和基础设施建设,推进政务、村(居)务公开。

6、负责推进基层民主,加强综合治理,维护社会稳定工作。

7、按照管理权限,负责机关和所属事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理好派驻单位人员。

8、完成编制财政预决算,执行人代会通过的财政预算,组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整,加强对各站所的资金监管,严格执行各种经费的开支范围和标准,负责惠民补贴资金“一卡通”的发放管理工作。

9、负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

凤凰县廖家桥镇人民政府内设机构13个包括:党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数100人,实有人数100人。

二、部门预算单位构成

凤凰县廖家桥镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,518.45万元,其中:上年结转结余208万元,一般公共预算拨款收入2,060.45万元,政府性基金预算拨款收入250万元。收入较去年增加226.89万元,增长9.9%,主要是村级公益事业建设补助增加、对村民委员会和村党支部的补助增加、住房公积金调标增加等。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算2,518.45万元,其中:一般公共服务支出1,030.33万元,科学技术支出10.38万元,社会保障和就业支出149.97万元,卫生健康支出51.03万元,城乡社区支出354.75万元,农林水支出828.38万元,住房保障支出93.61万元。支出较去年增加226.89万元,增长9.9%,主要是村级公益事业建设补助增加、对村民委员会和村党支部的补助增加、住房公积金调标增加等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,268.45万元,其中,一般公共服务支出1,030.33万元,占45.42%;科学技术支出10.38万元,占0.46%;社会保障和就业支出149.97万元,占6.61%;卫生健康支出51.03万元,占2.25%;城乡社区支出104.75万元,占4.62%;农林水支出828.38万元,占36.52%;住房保障支出93.61万元,占4.13%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数2,008.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算260.28万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务4万元,主要用于开展乡镇综合执法等方面;其他社会保障和就业支出1.58万元,主要用于村主干养老保险等方面;一般行政管理事务15.7万元,主要用于促烟叶生产工作开展、公益事业奖补及其他办公支出等方面;对村级公益事业建设的补助150万元,主要用于美丽乡村建设等方面;对村民委员会和村党支部的补助31万元,主要用于公益事业及惠民服务等方面;其他农林水支出58万元,主要用于人居环境整治等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算250万元,其中,基本支出0万元,占0%;项目支出250万元,占100%;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费273.51万元,比上年预算减少12.16万元,比上年预算下降4.26%,主要是人员变动,在岗在编人员减少。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为14.02万元,其中,公务接待费14.02万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.02万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神,减少公务接待。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1.5万元,拟召开人大会、乡村振兴工作会、七一党员大会、安全生产会议等,人数1,000人,会议内容为人大会议、乡村振兴工作部署、党员会议、安全生产等;培训费预算1.5万元,拟开展农技培训、护林员培训、交通劝导员培训、地质灾害信息员培训、保洁员培训、村支两委培训、大学生村官培训、新人村主干培训等,人数1,000人,培训内容为农技、林业、交通、地质灾害、保洁、村务等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,518.45万元,其中,基本支出2,008.18万元,项目支出510.28万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

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