【预算决算】2023年凤凰县廖家桥镇人民政府部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

2、负责基层党组织建设和党风廉政建设工作。

3、负责制定并实施全镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设各方面事业发展规划,促进农村经济发展和增加农民收入,加快推进乡村振兴工作。

4、负责公共服务、改善民生工作,制定公共服务事项目录,加快公共服务体系建设。

5、负责社会管理和基础设施建设,推进政务、村(居)务公开。

6、负责推进基层民主,加强综合治理,维护社会稳定工作。

7、按照管理权限,负责机关和所属事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理好派驻单位人员。

8、完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整，加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准，负责惠民补贴资金“一卡通”的发放管理工作。

9、负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

凤凰县廖家桥镇人民政府内设机构13个包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数100人，实有人数100人。

二、部门预算单位构成

凤凰县廖家桥镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,518.45万元，其中：上年结转结余208万元，一般公共预算拨款收入2,060.45万元，政府性基金预算拨款收入250万元。收入较去年增加226.89万元，增长9.9%，主要是村级公益事业建设补助增加、对村民委员会和村党支部的补助增加、住房公积金调标增加等。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,518.45万元，其中：一般公共服务支出1,030.33万元，科学技术支出10.38万元，社会保障和就业支出149.97万元，卫生健康支出51.03万元，城乡社区支出354.75万元，农林水支出828.38万元，住房保障支出93.61万元。支出较去年增加226.89万元，增长9.9%，主要是村级公益事业建设补助增加、对村民委员会和村党支部的补助增加、住房公积金调标增加等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,268.45万元，其中，一般公共服务支出1,030.33万元，占45.42%；科学技术支出10.38万元，占0.46%；社会保障和就业支出149.97万元，占6.61%；卫生健康支出51.03万元，占2.25%；城乡社区支出104.75万元，占4.62%；农林水支出828.38万元，占36.52%；住房保障支出93.61万元，占4.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2,008.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算260.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务4万元，主要用于开展乡镇综合执法等方面；其他社会保障和就业支出1.58万元，主要用于村主干养老保险等方面；一般行政管理事务15.7万元，主要用于促烟叶生产工作开展、公益事业奖补及其他办公支出等方面；对村级公益事业建设的补助150万元，主要用于美丽乡村建设等方面；对村民委员会和村党支部的补助31万元，主要用于公益事业及惠民服务等方面；其他农林水支出58万元，主要用于人居环境整治等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算250万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出250万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费273.51万元，比上年预算减少12.16万元，比上年预算下降4.26%，主要是人员变动，在岗在编人员减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为14.02万元，其中，公务接待费14.02万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.02万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开人大会、乡村振兴工作会、七一党员大会、安全生产会议等，人数1,000人，会议内容为人大会议、乡村振兴工作部署、党员会议、安全生产等；培训费预算1.5万元，拟开展农技培训、护林员培训、交通劝导员培训、地质灾害信息员培训、保洁员培训、村支两委培训、大学生村官培训、新人村主干培训等，人数1,000人，培训内容为农技、林业、交通、地质灾害、保洁、村务等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,518.45万元，其中，基本支出2,008.18万元，项目支出510.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格