【预算决算】2021年度凤凰县廖家桥镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 凤凰县廖家桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县廖家桥镇人民政府概况

一、部门职责

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县廖家桥镇人民政府内设机构9个包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站。本部门共有编制人数101人,实有人数101人。

（二）决算单位构成

凤凰县廖家桥镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县廖家桥镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,443.81万元。与上一年度相比，收、支总计各增加156.33万元，增长4.76%。主要是因为单位田园综合体项目建设金额增加，及单位人员变动带来的经费支出增加。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,610.19万元，其中：财政拨款收入2,610.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,443.81万元，其中：基本支出1,817.36万元，占52.77%；项目支出1,626.45万元，占47.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,443.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.33万元，增长4.76%。主要是因为田园综合体项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,318.27万元，占本年支出合计的96.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,064.11万元，增长47.21%。主要是因为田园综合体项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,318.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出970.37万元，占29.24%；公共安全支出18.87万元，占0.57%；科学技术支出15.06万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出21.15万元，占0.64%；社会保障和就业支出119.7万元，占3.61%；卫生健康支出48.06万元，占1.45%；节能环保支出5万元，占0.15%；城乡社区支出38.93万元，占1.17%；农林水支出2,000.33万元，占60.28%；住房保障支出80.8万元，占2.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,740.68万元，支出决算数为3,318.27万元，完成年初预算的190.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整及人员变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为616.17万元，支出决算为769.1万元，完成年初预算的124.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整及人员变动。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为7.56万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的507.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，项目款增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，新增项目。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为26.17万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：合理完成预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政所绩效奖励。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政涉农培训奖励资金。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以元为单位转换为以万元为单位保留两位小数差异。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以元为单位转换为以万元为单位保留两位小数差异。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为45.13万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员调整。

11、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以元为单位转换为以万元为单位保留两位小数差异。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已完成预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以元为单位转换为以万元为单位保留两位小数差异。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，新增项目。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为10.92万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的61.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算，人员调离，养老保险计算基数改变。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为105.34万元，支出决算为107.34万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以元为单位转换为以万元为单位保留两位小数差异。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以元为单位转换为以万元为单位保留两位小数差异。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为48.06万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以元为单位转换为以万元为单位保留两位小数差异。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，新增项目。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为28.51万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的136.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，社区人员调整变动，两个村转社区。

22、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，新增项目。

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为139.05万元，支出决算为139.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，社区人员调整变动。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为41.1万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为44万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的154.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以元为单位转换为以万元为单位保留两位小数差异。

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为421.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，相关项目费用增加。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，相关项目费用增加。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为450.6万元，支出决算为480.18万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，相关项目费用增加。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为808.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，相关项目费用增加。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为88.75万元，支出决算为80.8万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离，公积金计算基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,817.36万元，其中：人员经费1,624.71万元，占基本支出的89.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费192.65万元，占基本支出的10.6%，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.04万元，支出决算为9.14万元，完成预算的65.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为14.04万元，支出决算为9.14万元，完成预算的65.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待相关支出 ，与上年相比减少3.87万元，下降29.75%，下降的主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待相关支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.14万元，全年共接待来访团组180个、来宾1,827人次，主要是工作检查，学习参观，组织活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入125.54万元；年初结转和结余0万元；支出125.54万元，其中基本支出0万元，项目支出125.54万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县廖家桥镇人民政府2021年度机关运行经费支出192.65万元，比年初预算数减少109.91万元，下降36.33%。主要原因是：经费类别调整以及人员调动。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县廖家桥镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，凤凰县廖家桥镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。基金预算项目0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。

组织对“村级服务群众专项经费”“贫困村和非贫困村精准扶贫经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，制定了相关项目资金管理制度、专项资金管理办法等，严格按照财务管理制度对项目的申请、立项、实施、验收、报账进行管理；加强项目资料、项目资金管理等基础工作，完成了2021年项目的实施工作；及时完成领导交办的其他临时性工作。

组织对“村级服务群众专项经费”“贫困村和非贫困村精准扶贫经费”等5个个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，村主干养老保险县级配套用于村主干养老保险缴纳；工作经费用于政府开展工作；贫困村和非贫困村精准扶贫经费用于驻村工作相关工作；村级服务群众专项经费用于村级自行开展的公益性方面开支；惠民资金用于社区建设；烟税分成用于种植烟叶生产发展补贴。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

廖家桥镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要完成了：制定了相关项目资金管理制度、专项资金管理办法等，严格按照财务管理制度对项目的申请、立项、实施、验收、报账进行管理；加强项目资料、项目资金管理等基础工作，完成了2021年项目的实施工作；及时完成领导交办的其他临时性工作。主要问题是：主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。乡村两级经济得到了一定发展，全乡经济环境明显改善，村集体经济得到更好发展，不断提高人民群众的收入水平，村级经济合作社在经济发展建设中发挥更大作用，更好的带动了农村农业产业发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。