【预算决算】2022年廖家桥镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
9、一般公共
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分：
凤凰县廖家桥镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。（2）、领导乡镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。（3）、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。（4）、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。（5）、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。（6）、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。（7）、领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。（8）、做好精准扶贫工作。（9）、推进农村平安创建、强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。（10）、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。（11）、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。
2、机构设置
根据编委核定，廖家桥镇人民政府为属全额拨款单位。核定编制102人，其中全额102人，差额编0人，自筹编0人。年末实有在职人员102人。提前退休人员1人，退休人员18人。
二、部门预算单位构成
廖家桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有廖家桥镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2027.33万元，其中，一般公共预算拨款1902.25万元，政府性基金预算拨款125万元，国有资本经营预算拨款0.078万元。收入较去年增加286.65万元，主要是本年实行预算一体化，公积金等保险部分全部拨款到单位，由单位缴款，所以比去年增加了预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2291.56万元，其中，一般公共服务支出1011.4732万元，科学技术支出16.72万元，社会保障和就业服务支出126.7749万元，卫生健康支出58.6533万元，节能环保支出60万元，城乡社区支出207.75万元，农林水支出730.24万元，住房保障支出79.87万元，国有资本经营预算支出0.078万元。支出较去年增加550.8788万元，主要是本年实行预算一体化，公积金等保险部分全部拨款到单位，由单位缴款本年实行预算一体化，公积金等保险部分全部拨款到单位，由单位缴款。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2166.48万元，其中，一般公共服务支出1011.47万元，占46.69%；科学技术支出16.72万元，占0.77%，社会保障和就业服务支出126.7749万元，占5.9%，卫生健康支出58.6533万元，占2.7%，城乡社区支出207.75万元，占9.6%，农林水支出730.24万元，占33.7%，住房保障支出79.87万元，占3.68%，节能环保支出60万元。占2.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1740.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算425.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出184.73万元，主要用于廖家桥镇政府凤凰省级农村产业融合发展示范园，公益性岗位工资，乡镇综合执法工作经费等方面；城乡社区支出12万元，主要用于惠民资金支出；农林水支出168.98万元，主要用于烟税分成，中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，村级服务群众专项经费，乡村振兴驻村工作开支，村路灯亮化开支；农村环境保护支出60万，主要用于农村环境保护方面的专项经费开支。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算125万元，其中，征地和拆迁补偿支出65万元，占52 %；农村基础设施建设支出60万元，占48 %。具体安排情况如下：拉毫营盘寨景区及熊猫乐园二期建设项目征拆补偿款，征地拆迁工作经费，龙头山公墓二期工程款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费285.67万元，比上年预算增加137.17万元，上升92%，主要是其他商品服务支出的增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为14.035万元，其中，公务接待费14.035万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是本年度三公安排无变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数101人，内容为乡村振兴工作安排，政府工作安排等；培训费预算2万元，拟开展1 培训，人数100人，内容为惠农知识培训等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 9.365万元，其中，服务类采购预算9.365万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2291.56万元，其中，基本支出1740.78万元，项目支出550.78万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表