2024年凤凰县林峰乡人民政府部门预算公开

目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责党委、人大、政府、政协、人武、民族等综合协调工作；完成党委、政府交办的其他工作任务。

2、负责全乡的党建和组织人事工作，指导各村的党建工作；完成党委、政府交办的其他工作任务。

3、负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

4、负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

5、负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。

6、负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作;负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

7、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规规章；拟定和执行乡乡财政发展规划及其他有关政策。完成党委、政府交办的其他工作任务。

8、组织开展基层依法治理工作，指导管理基层法律服务，社区矫正、人民调解等工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

9、负责承办人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、村镇建设、生态环境保护、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电、教育体育、安全生产、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。

10、协助经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）的工作，具体负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作;承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

11、负责政务、社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

12、负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

13、负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查。

（二）机构设置

凤凰县林峰乡人民政府内设机构13个包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数44人，实有人数40人。

二、部门预算单位构成

凤凰县林峰乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算795.62万元，其中：一般公共预算拨款收入773.85万元，政府性基金预算拨款收入21.77万元。收入较去年增加41.89万元，增长5.56%，主要是主要是人员流动大导致本乡镇人员增加。    

（二）支出预算：2024年本部门支出预算795.62万元，其中：一般公共服务支出306.06万元，社会保障和就业支出56.34万元，卫生健康支出35.31万元，城乡社区支出21.77万元，农林水支出338.9万元，住房保障支出37.23万元。支出较去年增加41.89万元，增长5.56%，主要是主要是人员流动大，较上年增加人数多。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算773.85万元，其中，一般公共服务支出306.06万元，占39.55%；社会保障和就业支出56.34万元，占7.28%；卫生健康支出35.31万元，占4.56%；农林水支出338.9万元，占43.79%；住房保障支出37.23万元，占4.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数556.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算217.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出0.6万元，主要用于村干部养老保险等方面；其他公共卫生支出15万元，主要用于肺结核公共卫生事件等方面；对村民委员会和村党支部的补助201.85万元，主要用于村干部工资、离任村干补助、大学生村干补助、组长工资、村级办公费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算21.77万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出21.77万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费78.36万元，比上年预算减少27.44万元，比上年预算下降25.94%，主要是主要包含了人员办公费、遗属费。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为6.11万元，其中，公务接待费6.11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开乡村振兴会议、建设美丽湘西工作会议、抛荒治理会议、国家基本公共卫生服务项目工作会议、林长制工作会议、传达会议精神会、安全生产部署工作会议、产业发展部署会议、教育助学工作部署会、农村厕所工作会议、防汛抗灾部署会、森林防火会议、消防敲门行动推进会、节后复工复产工作会议、汛前期工作部署会、春耕备耕工作会议、驻村帮扶工作部署会，人数462人，会议内容为当前各项工作安排部署会议；培训费预算1万元，拟开展惠农补贴培训会、村账培训会、支农政策培训会、护林员培训会、经管业务培训会、产业发展培训会、农业技术培训会、乡村振兴业务培训会、农村厕所建设技术培训会、联系手册、两册培训会、防返贫检测系统工作培训会，人数265人，培训内容为为各项专业业务知识、技能培训指导；拟举办七一建党，预算1万元，内容为为表彰优秀党员、党委书记上党课。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额7.7万元，其中，货物类采购预算7.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为795.62万元，其中，基本支出556.4万元，项目支出239.22万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

附件：2024年林峰乡人民政府部门预算公开表