2020年度林峰政府部门决算

日期：2021-09-30 13:40 来源：林峰乡人民政府 字体大小：

第一部分林峰乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

林峰政府单位概况

一、部门职责

（一）促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、村乡建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

林峰乡人民政府单位内设机构包括：根据编委核定，林峰乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制45人，其中全额编45人，差额编0人，自筹编0人。年末实有38人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员6人。内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。

（二）决算单位构成。林峰乡人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：林峰乡人民政府单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.61	一、一般公共服务支出	16	318.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.06	七、文化旅游体育与传媒支出	17	11.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	18	44.30
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	19	17.65
五、事业收入	5	0.00	十、节能环保支出	20	5.00
六、经营收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	21	6.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十二、农林水支出	22	390.31
八、其他收入	8	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	23	0.99
	9		十九、住房保障支出	24	38.29
	10		十九、住房保二十二、灾害防治及应急管理支出	25	15.00
	11			26
本年收入合计	12		本年支出合计	27
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29
总计	15		总计	30
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		838.67	838.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.86	317.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.31	383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		846.90	637.90	208.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.10	267.15	50.94	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.95	246.56	40.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.56	246.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.45	13.90	1.55	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390.31	269.31	121.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	176.05	173.65	2.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.05	173.65	2.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.29	28.29	10.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	832.61	一、一般公共服务支出	33	318.10	318.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.19	11.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.30	44.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.06	0.00	6.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	390.31	390.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.99	0.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.29	38.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	838.67	本年支出合计	59	846.90	840.84	6.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.99	年末财政拨款结转和结余	60	9.76	9.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.99		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	856.66	总计	64	856.66	850.60	6.06	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		840.84	637.90	202.93
201	一般公共服务支出	318.10	267.15	50.94
20102	政协事务	6.70	6.70	0.00
2010201	行政运行	6.70	6.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.95	246.56	40.39
2010301	行政运行	246.56	246.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.39	0.00	40.39
20106	财政事务	15.45	13.90	1.55
2010601	行政运行	13.90	13.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.55	0.00	1.55
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.19	11.19	0.00
20701	文化和旅游	5.96	5.96	0.00
2070109	群众文化	5.96	5.96	0.00
20708	广播电视	5.23	5.23	0.00
2070804	广播	5.23	5.23	0.00
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	390.31	269.31	121.00
21301	农业农村	72.04	72.04	0.00
2130104	事业运行	72.04	72.04	0.00
21302	林业和草原	23.62	23.62	0.00
2130204	事业机构	23.62	23.62	0.00
21305	扶贫	118.60	0.00	118.60
2130502	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2130599	其他扶贫支出	79.60	0.00	79.60
21307	农村综合改革	176.05	173.65	2.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.05	173.65	2.40
220	自然资源海洋气象等支出	0.99	0.00	0.99
22001	自然资源事务	0.99	0.00	0.99
2200106	自然资源利用与保护	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	38.29	28.29	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
2210106	公共租赁住房	10.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.86	302	商品和服务支出	114.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.74	30201	办公费	51.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.34	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	133.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	34.60	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.37
人员经费合计		523.20	公用经费合计					114.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收838.67万元、支846.9万元。与上年相比，收减少263.37万元，减少23.89%，支减少247.12万元，减少22.59%，主要是因为人员增减变动，总趋势上升，但是项目被压减收支，扶贫产业支出减少，土地增减挂钩资金没有了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计838.67万元，其中：财政拨款收入838.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计846.9万元，其中：基本支出637.9万元，占75.32%；项目支出208.99万元，占24.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计856.66万元，与上年相比，减少235.65万元,减少21.57%，主要是因为人员增减变动，总趋势上升，但是项目被压减收支，扶贫产业支出减少，土地增减挂钩资金没有了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出840.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少251.47万元，减少23.02%，主要是因为人员增减变动，总趋势上升，但是项目被压减收支，扶贫产业支出减少，土地增减挂钩资金没有了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出840.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.1万元，占37.83%；文化旅游体育与传媒支出11.19万元，占1.33%；社会保障和就业支出44.3万元，占5.27%；卫生健康支出17.65万元，占2.10%；节能环保支出5万元，占0.59%；农林水支出390.31万元，占46.42%；自然资源海洋气象等支出0.99万元，占0.12%；住房保障支出38.29万元，占4.55%；灾害防治及应急管理支出15万元，占1.78%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为624.58万元，支出决算数为840.84万元，完成年初预算的135.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.7万元，支出决算6.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府人员工资。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为199.33万元，支出决算246.56万元，完成年初预算的123.69%，主要原因是：政府人员工资，单位职工人员的增减。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.39万元，支出决算40.39万元，主要原因是：财政直接拨款，年初单位未做预算。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.9万元，支出决算13.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府人员工资。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算1.55万元，主要原因是：财政直接拨款，年初单位未做预算。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算2万元，主要原因是：财政直接拨款，年初单位未做预算。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算2万元，主要原因是：财政直接拨款，年初单位未做预算。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算5万元，财政直接拨款，年初单位未做预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为5.96万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府人员工资。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为5.23万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府人员工资，单位人员增减变动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.4万元，支出决算39.95万元，完成年初预算的98.89%，主要原因是：单位职工养老保险，年初预算包含职业年金，现职业年金分开出去。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算3.04万元，主要原因是：年初职业年金为单独做预算。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的68.42%，主要原因是：单位职工人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.41万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的89.33%，主要原因是：单位职工医疗保险，根据单位职工人数增减变动。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算5万元，主要原因是：财政年中直接拨款的专项资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为72.04万元，支出决算72.042万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府人员工资，单位职工人员增减变动。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为23.62万元，支出决算23.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府人员工资，单位职工人员增减变动。

18、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算39万元，主要原因是：上级直接拨付，扶贫工作经费。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算79.6万元，主要原因是：上级直接拨付，扶贫产业资金，已发放到位。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为187.08万元，支出决算176.05万元，完成年初预算的94.10%，主要原因是：村部的工资以及办公费。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.99万元，主要原因是：上级直接拨付，国土资源方面办公费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算10万元，，主要原因是：上级直接拨付。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.98万元，支出决算28.29万元，完成年初预算的80.87%，主要原因是：单位职工的住房公积金，根据单位职工工资变化。

24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算15万元，主要原因是：单位职工的住房公积金，上级直接拨付，用于修缮房屋。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出637.9万元，其中：人员经费523.2万元，占基本支出的82.02%,主要包括基本工资220.74万元、津贴补贴37.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.95万元、职业年金缴费3.04万元，职工基本医疗保险缴费17.65万元，其他社会保障缴费1.3万元，住房公积金28.29万元，其他工资福利支出6.06万元，生活补助133.74万元，奖励金34.6万元；公用经费114.7万元，占基本支出的17.98%，主要包括办公费51万元、印刷费1.19万元、水分0.14万元，电费1.8万元，差旅费8.75万元，维修（护）费1.76万元，会议费0.32万元，公务接待费6.08万元，劳务费0.31万元，工会经费3.44万元，福利费0.7万元，其他交通费用13.84万元，其他商品和服务支出25.37万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年度支出也为0，无增减变化。

公务接待费支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照财政相关要求核减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年度支出也为0，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组456个、来宾4323人次，主要是主要是精准扶贫，以及其他工作检查人员来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6.06万元；年初结转和结余0万元；支出6.06万元，其中基本支出0万元，项目支出6.06万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出114.7万元，比上年决算数增加13.01 万元，增长12.79%。主要原因是：单位职工比去年多，且今年有基金预算收入。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.32万元，用于召开扶贫工作会议，人数80人，内容为精准扶贫相关工作开展；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.79万元，其中：政府采购货物支出7.79 万元，采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

国有资产占用情况也要按照这样：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作,提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。

每月跟踪指标变化及执行情况,政府项目资金按时按规执行到位。每年编制部门整体支出绩效评价报告且编入部门决算公开报告第五部分一并公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

我乡对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老保险、医疗保险等社会保障工作。

3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本乡的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

8、做好精准扶贫工作。

（二)机构设置及决算单位构成

内设机构设置。根据编委核定，林峰乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制45人，其中全额编45人，差额编0人，自筹编0人。年末实有39人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员7人。内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。

（三）2020年重点工作成效

2020年，林峰乡在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对各种复杂形势，应对各种挑战，聚焦脱贫攻坚全面小康的总目标，加强基层党建、夯实农业基础、推进项目建设、改善民生环境、强化社会稳定、统筹社会发展，做了一系列打基础、管长远的工作，全乡上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，实现了全乡经济社会持续、稳步、健康发展。

二、部门整体支出情况

1、收入支出情况

2020年度收入合计838.67万元，与2019年相比，收入减少263.37万元，减少23.89%，主要是因为人员增减变动，总趋势上升，但是项目被压减收支，扶贫产业支出减少，土地增减挂钩资金没有了。

2020年度支出合计846.9万元，与2019年相比，财政拨款支出减少247.12万元，增长22.59%，主要是因为人员增减变动，总趋势上升，但是项目被压减收支，扶贫产业支出减少，土地增减挂钩资金没有了。

三、资金管理及使用情况

做好财政预算绩效管理开展工作，积极配合县财政部门建立并完善国库集中支付核算体系；做好本单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金支付全过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息和回执；负责财政支付系统内部的监督检查及乡镇财务核算工作。

绩效目标：根据县财政拨付资金指标，做好本预算单位的资金业务管理；资金工作做到日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作；做好支付改革深化工作。

在部门整体支出绩效评价报告中，我单位充分履行职责职能,严格按财经纪律及财务制度使用、管理资金,取得明显成效,主要体现在以下几个方面：

一是做到财政政策和财政资金落到实处。表现在保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；严格落实“三保工作”要求，优先安排民生资金支出，将民生资金落实到位；并保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利，使本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

二是做到严守财经纪律。资金使用无虚列支出及随意使用现象。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡财政资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价工作要求成立专门的绩效评价工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等多种方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2020年，林峰乡在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕以精准扶贫工作为中心，全乡上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，各项工作取得了喜人的成绩，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%。

2、预算管理方面，制度执行总体良好。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算安排的项目支出是使我乡在精准脱贫、经济发展等得到明显提升，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上严格执行相关规定，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、下一步工作计划

1、进一步从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪制度，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。