【部门决算】2020年度凤凰县腊尔山镇人民政府部门决算
目录
第一部分腊尔山镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 腊尔山镇人民政府单位概况
一、部门职责
1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。腊尔山镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、根据编委核定：腊尔山镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制62人，其中全额编62人，差额编0人，自筹编0人。年末实有56人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员17人。
（二）决算单位构成。腊尔山镇人民政府2020年部门决算公开单位构成包括：腊尔山镇人民政府本级
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
|
部门：凤凰县腊尔山镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1788.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
721.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
44.26 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
16.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
28.41 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
112.83 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
31.76 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
38.28 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
772.43 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
50 |
45.23 | |
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1832.61 |
本年支出合计 |
58 |
1801.81 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
78.23 |
年末结转和结余 |
60 |
109.03 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1910.84 |
总计 |
62 |
1910.84 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
部门：凤凰县腊尔山镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,832.61 |
1,832.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
702.59 |
702.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
474.53 |
474.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
319.30 |
319.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
155.23 |
155.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.00 |
33.00 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.00 |
33.00 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
31.82 |
31.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
106.44 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
106.44 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.41 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.83 |
112.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
47.42 |
47.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.42 |
47.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42.28 |
42.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
28.02 |
28.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
28.02 |
28.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
815.37 |
815.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
138.59 |
138.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
138.59 |
138.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
328.00 |
328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
113.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
335.74 |
335.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
335.74 |
335.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
部门：凤凰县尔山镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,801.81 |
1,224.12 |
577.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
721.73 |
503.36 |
218.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
23.75 |
21.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
491.67 |
319.30 |
172.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
319.30 |
319.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
172.37 |
0.00 |
172.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
29.82 |
20.82 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
106.44 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
106.44 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
16.00 |
12.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.41 |
11.41 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.83 |
112.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
47.42 |
47.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.42 |
47.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
38.28 |
24.02 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
772.43 |
473.37 |
299.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
138.64 |
138.59 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
138.59 |
138.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
20.03 |
13.03 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
292.02 |
0.00 |
292.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
90.73 |
0.00 |
90.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.97 |
0.00 |
80.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
113.00 |
0.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
321.74 |
321.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
321.74 |
321.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
部门：凤凰县腊尔山镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,788.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
721.73 |
721.73 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
44.26 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
112.83 |
112.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
38.28 |
24.02 |
14.26 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
772.43 |
772.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,832.61 |
本年支出合计 |
59 |
1,801.81 |
1,762.55 |
39.26 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
78.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
109.03 |
94.03 |
15.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
68.23 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
10.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,910.84 |
总计 |
64 |
1,910.84 |
1,856.58 |
54.26 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：凤凰县腊尔山镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,762.55 |
1,224.12 |
538.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
721.73 |
503.36 |
218.37 |
|
20101 |
人大事务 |
23.75 |
21.75 |
2.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
491.67 |
319.30 |
172.37 |
|
2010301 |
行政运行 |
319.30 |
319.30 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
172.37 |
0.00 |
172.37 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
20106 |
财政事务 |
29.82 |
20.82 |
9.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
106.44 |
106.44 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
106.44 |
106.44 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
16.00 |
12.00 |
4.00 |
|
20406 |
司法 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
10.15 |
10.15 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.41 |
11.41 |
17.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.83 |
112.83 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
47.42 |
47.42 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.42 |
47.42 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
772.43 |
473.37 |
299.06 |
|
21301 |
农业农村 |
138.64 |
138.59 |
0.04 |
|
2130104 |
事业运行 |
138.59 |
138.59 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
21302 |
林业和草原 |
20.03 |
13.03 |
7.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
21305 |
扶贫 |
292.02 |
0.00 |
292.02 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
90.73 |
0.00 |
90.73 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.97 |
0.00 |
80.97 |
|
2130506 |
社会发展 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
113.00 |
0.00 |
113.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
321.74 |
321.74 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
321.74 |
321.74 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：凤凰县腊尔山镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
727.20 |
302 |
商品和服务支出 |
183.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
232.18 |
30201 |
办公费 |
104.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
272.56 |
30202 |
印刷费 |
10.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
71.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.80 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.80 |
30207 |
邮电费 |
1.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
0.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
313.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
47.42 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
265.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.90 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.23 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.91 |
||||||
|
人员经费合计 |
1040.400 |
公用经费合计 |
183.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：凤凰县腊尔山镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：凤凰县腊尔山镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
10.00 |
44.26 |
39.26 |
0.00 |
39.26 |
15.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
30.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
15.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
30.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
15.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
30.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计1832.61万元，年初结转和结余78.23万元。与2019年相比，减少280.53万元，减少13.2%，主要是因为人员的待遇及人员变化及减少了土地复垦资金。2020 年度支出总计1801.81万元。与2019年相比，减少281.38万元，减少13%，主要是因为人员的待遇及人员变化、减少了土地复垦资金、减少了扶贫产业帮扶资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1832.61万元，其中：财政拨款收入1832.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本年支出合计1801.81万元，其中：基本支出1224.12万元，占68%；项目支出577.69万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1832.61万元，年初结转和结余78.23万元。。与2019年相比，减少202.3万元，减少9.5%，主要是因为人员的待遇及人员变化及减少了土地复垦资金。2020 年度支出总计1910.84万元。与2019年相比，减少171.54万元，减少8.2%，主要是因为人员的待遇及人员变化、减少了土地复垦资金、减少了扶贫产业帮扶资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020 年度支出总计1762.55万元，年末结转和结余109.03万元。与2019年相比，减少171.549万元，减少8.3%，主要是因为人员的待遇及人员变化、减少了土地复垦资金、减少了扶贫产业帮扶资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年支出合计1762.55万元，年末结转和结余109.03万元。其中：一般公共服务支出721.73万元占40%，；公共安全支出16万元占0.08%；文化旅游体育与传媒支出4.91万元占0.45%；社会保障和就业支出28.41万元占1.57%；卫生健康支出31.76万元占1.76%；城乡社区支出38.28万元占2.12%；农林水支出772.43万元占42.87%；住房保障支出45.23万元占2.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数1237.28元，支出决算数为1762.55万元，完成年初预算的142%，年末结转和结余109.03万元。其中：
1、一般公共服务人大事务（款）行政运行（项）
年初预算21.7万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、工资提标、一般行政管理事务的专项工作经费、烟税返还等。
2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算数为369万元，支出决算数为491.67万元，完成年初预算数的133.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、工资提标、一般行政管理事务的专项工作经费增加。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算数为20.8万元，支出决算数为29.82万元，完成年初预算数的143.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、工资提标、一般行政管理事务的专项工作经费增加。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所2019年年终绩效奖励资金2万元。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年湘西自治州财政支农政策培训经费。
6、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为35.6万元，支出决算数为35.6万元，完成年初预算数的100%。
7、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，完成年初预算数的100%。
公共安全（类）司法（款）其他公共安全支出（项）
年初预算数为0元，支出决算数为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共安全的其他支出。
9、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。
年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，决算数完成预算数的100%。
10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算数为11.4万元，支出决算数为11.4万元，决算数完成预算数的100%。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，决算数完成预算数的100%。
12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算数为67.9万元，支出决算数为58.6万元，决算数完成预算数的86%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。
13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算数为4万元，支出决算数为2万元，决算数完成预算数的50%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。
14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算数为28.4万元，支出决算数为31.7万元，决算数完成预算数的111.6%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致单位医疗费用支出增加。
15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为26.7万元，支出决算数为24万元，决算数完成预算数的89%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算数为192万元，支出决算数为138万元，决算数完成预算数的71%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。
年初预算数为50万元，支出决算数为45万元，决算数完成预算数的90%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1224.12万元，其中：人员经费1040.4万元，占基本支出的84.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、村干及大学生村干补助；公用经费183.72万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、工会福利费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人及家庭的补助47.42万元，占基本支出的3.87%，主要包括死亡抚恤金、遗属。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。上年度支出为0，无增减变化
公务接待费支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%，与上年持平。严格控制接待在政府食堂，有效降低成本。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度支出为0，无增减变化，本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,上年度支出为0，无增减变化。
2、公务接待费支出决算为3.03万元，全年共接待来访团组39个、来宾388人次，主要是各项精准普查、检查、考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，上年度支出为0，无增减变化，本单位无公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入44.26万元；年初结转和结余10万元；支出39.26万元，其中基本支出0万元，项目支出39.26万元；年末结转和结余15万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。
绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。
绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出121.57万元，比年初预算数83.5万元增加38.07万元，增加45.5%。主要原因是：确保精准扶贫以及各项工作顺利开展，增加日常办公各项开支。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度一般性支出40.92万元，未安排会议费。其中：其他交通费用23.16万元，主要用于公务员公车补助方面；退休费11.63万元，主要用于支付提前退休人员工资；抚恤金47.42万元，主要用于发放死亡退休干部家属费；水电费2.8万元，用于办公水电消耗；工会经费2.89万元，主要用于节日慰问及开展文体活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（五）关于2020年度预算绩效情况说明
预算绩效管理配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。
每月跟踪指标变化及执行情况，政府项目资金按时按规执行到位。每年编制部门整体支出绩效评价报告且编入部门决算公开报告第五部分一并公开。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
我镇对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。
一、部门概况
(一)部门职责
1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）机构人员情况
内设机构设置。腊尔山镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、根据编委核定：腊尔山镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制62人，其中全额62人，差额编0人，自筹编0人。年末实有56人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员17人。
（三）2020年重点工作成效
2020年，在县委、县政府的正确领导下，我所认真贯彻落实上级文件精神，扎实深入开展纠“四风”治陋习树新风作风建设活动、“雁过拨毛”式腐败问题专项整治和涉矿、涉金融、招投标及扶贫领域等专项治理，全力参与“四创”及精准扶贫等活动。一年来，业务工作有序开展，目标任务全面完成，行业管理更趋规范。
二、部门整体支出情况
1、收入支出情况
2020 年度收入总计1910.84万元，年初结转和结余78.23万元。与2019年相比，减少280.53万元，减少13.12%，主要是因为人员的待遇及人员变化及减少了土地复垦资金。2020 年度支出总计1801.01万元。与2019年相比，减少281.38万元，减少13%，主要是因为人员的待遇及人员变化、减少了土地复垦资金、减少了扶贫产业帮扶资金。
三、资金管理及使用情况
预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；付改革深化工作。
绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
五、部门整体支出绩效评价
2020年，根据年初工作规划和重点性工作，以六大行业管理为中心开展工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%。
2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
六、存在的主要问题。
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
七、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。