【部门预算】2022年腊尔山镇人民政府部门预算

目   录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表

5、支出预算分类汇总表

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表

17、政府性基金预算支出分类汇总表

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 腊尔山镇人民政府部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.促进经济发展。切合自身实际，制定实施本镇乡经济发展规划，大力发展农村集体经济和农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，带动农民积极性，促进农民增收。

2.加强社会管理。配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，成立镇政府消防队，加强火灾等灾害的防范与高效率的救灾机制，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系。

3.搞好公共服务。加强农村基础设施建设，确保农田水利建设到位，加强同建同治和生态环境建设，发展社会主义新农村，加强新农村建设社，并组织引导农村劳动力转移和就业，提供一定的技术培训，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。组建治安大队，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党员队伍的建设，发挥党员先锋模范作用，并加强对党员的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置。根据编委核定，根据编委核定，腊尔山镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制62人，其中全额编62人，差额编0人，自筹编0人。年末实有60人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员17人。

二、部门预算单位构成

腊尔山镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有腊尔山镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2022年本部门收入预算1147.7万元，其中，一般公共预算拨款1132.7万元，政府性基金预算拨款15万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增减30.75万元，主要是人员有所变动，人员基本开支增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1183.9万元，其中，一般公共服务382.83万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术11.32万元，社会保障和就业支出65.31万元，卫生健康支出35.08万元，节能环保支出4.88万元，城乡社区支出19万元，农林水支出621.15万元，住房保障支出44.33万元，国有资本经营预算支出0万元。支出较去年增加66.95万元，主要是人员有所变动，人员基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1168.9万元，其中，一般公共服务支出382.83 万元，占 32.3  %；科学技术11.32万元，占 0.95  %；社会保障和就业支出65.31万元，占5.5  %；卫生健康支出35.08万元，占 3  %；节能环保支出4.88万元，占 0.41 %；城乡社区支出4万元，占 0.3 %；农林水支出621.15万元，占 52.4  %；住房保障支出44.33万元，占 3.7%；国有资本经营预算支出0万元，占 0 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1027.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算141.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他财政事务支出 1.2 万元，主要用于财政支农政策培训等方面； 其他一般公共服务支出 14万元，主要用于腊尔山镇吉云村乡村振兴村级组织建设等方面，城乡社区管理事务支出4万元，主要用于农村社区惠民资金等方面；农林水支出62.2万元，主要用于烟叶生产、腊尔山镇安全饮水工程、腊尔山镇安全饮水工程、社区乡村振兴工作、乡村振兴相关工作、乡村振兴驻村工作、春节文化活动、2022年春节慰问资金防返贫致贫、村级服务群众专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算15万元，用于农村基础设施建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费128万元，比上年预算增加66万元，上升51%，主要是人员增加、司法人员经费下拨到乡镇。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 5.58 万元，其中，公务接待费5.58 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0万元，主要是与去年数据一致，保证政府支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开50次会议，人数8000人，内容为每周工作例会，上级部门视频会议等；培训费预算0.5万元，拟开展 4次 培训，人数800人，内容为财政支农政策培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   10万元，其中，货物类采购预算 10万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1183.9  万元，其中，基本支出1027.62  万元，项目支出 156.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

详见附件凤凰县腊尔山镇人民政府部门预算公开表