2025年凤凰县落潮井镇人民政府部门预算公开

目　录　

第一部分2025年部门预算说明　

第二部分2025年部门预算公开表格　

1、收支总表　

2、收入总表　

3、支出总表　

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）　

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）　

6、财政拨款收支总表　

7、一般公共预算支出表　

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）　

10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）　

11、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）　

12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）　

13、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）　

14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）　

15、一般公共预算“三公”经费支出表　

16、政府性基金预算支出表　

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）　

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）　

19、国有资本经营预算支出表　

20、财政专户管理资金预算支出表　

21、专项资金预算汇总表　

22、项目支出绩效目标表　

23、部门整体支出绩效目标表　

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。　

第一部分　2025年部门预算说明　

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

落潮井镇党委领导本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；落潮井镇政府依法行使行政管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实基层党建工作责任制，统筹辖区

区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）统筹区域发展。统筹落实县委、县政府关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，加快推进乡村振兴工作，促进农村经济发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。

（四）实施综合管理。负责县级部门向乡镇派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。承担辖区生态环境保护、物业监管相关工作职责。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

（六）监督执法管理。管理本镇综合行政执法队伍，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导村（社区）自治。指导村（社区）委会（居委会）建设，健全村（社区）自治平台，组织驻村（社区）单位和村（社区）民（居民）参与村（社区）建设和管理。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置　

凤凰县落潮井镇人民政府内设机构9个包括：1、机关类：（一）党政办公室；（二）党建办公室；（三）民生事务办公室；（四）平安法治和应急管理办公室；2、事业类：（一）农业综合服务中心；（二）经济和生态事务中心；（三）社会事务综合服务中心；（四）退役军人服务站；（五）综合行政执法大队。本部门共有编制人数49人，实有人数47人。

二、部门预算单位构成　

凤凰县落潮井镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。　

三、部门收支总体情况　

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1060.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1060.44万元。收入较去年增加57.9万元，增加5.78％。主要原因是人员的异动及项目资金减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1060.44般公共服务支出341.96，社会保障和就业支出，66.18万元，卫生健康支出28.87万元，农林水支出582.97万元，住房保障支出44.28万元。支出较去年增加57.9万元，增加5.78％。主要原因是人员的异动及项目资金减少。　

四、一般公共预算拨款支出　

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1060.44万元，其中，一般公共服务支出341.96万元，占32.25％；社会保障和就业支出66.18万元，占6.24％；卫生健康支出28.87万元，占2.72％；农林水支出582.97万元，占54.97％；住房保障支出44.28万元，占4.18％。具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数666.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。　

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算397.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。　

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

2025年本部门机关运行经费94.4万元，比上年预算减少4.59万元，比上年预算下降4.35％，主要是压缩公用开支及人员异动。

（二）“三公”经费预算　

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元。

（三）一般性支出情况　

2025年本部门会议费预算2万元，拟召开人大选举会议及培训会，人数152人，会议内容为人大会议；培训费预算1万元，拟开展支农政策培训及事业人员专项培训，人数126人，培训内容为支农培训及事业专项培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况　

2025年本部门政府采购预算总额1.15万元，其中，货物类采购预算1.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。　

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况　

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。　

2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。　

（六）预算绩效目标说明　

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1060.44万元，其中，基本支出666.3万元，项目支出397.96万元，具体绩效目标详见报表。　

七、名词解释　

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。　

附件：2025年部门预算公开表格