2024年凤凰县落潮井镇人民政府部门预算公开
2024年凤凰县落潮井镇人民政府部门预算公开
目录
第一部分2024年部门预算说明
第二部分2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。
2、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反馈信息，组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，积极开展“平安乡镇”创建工作。
3、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高一干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
5、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
7、领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即尚上级党委报告情况。
8、做好乡村振兴及巩固脱贫成果工作，全心全意搞好防返贫监测与帮扶工作。
9、完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整：加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准：管理发放各项民生资金；严格执行服务“三农”各项政策。
10、完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
凤凰县落潮井镇人民政府内设机构8个包括：机关综合、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人事务所、综合行政执法大队。本部门共有编制人数51人，实有人数49人。
二、部门预算单位构成
凤凰县落潮井镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1，002.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1，002.54万元。收入较去年减少51.51万元，降低4.89％，主要是人员的异动及项目资金减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1，002.54万元，其中：一般公共服务支出398.76万元，文化旅游体育与传媒支出5.56万元，社会保障和就业支出77.34万元，卫生健康支出24.5万元，农林水支出451.76万元，住房保障支出44.62万元。支出较去年减少51.51万元，降低4.89％，主要是人员的异动及项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1，002.54万元，其中，一般公共服务支出398.76万元，占39.78％；文化旅游体育与传媒支出5.56万元，占0.55％；社会保障和就业支出77.34万元，占7.71％；卫生健康支出24.5万元，占2.44％；农林水支出451.76万元，占45.06％；住房保障支出44.62万元，占4.45％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数684.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算317.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出0.83万元，主要用于村干养老保险等方面；一般行政管理事务45.12万元，主要用于促进烟叶生产发展等方面；对村民委员会和村党支部的补助271.68万元，主要用于村干补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费98.69万元，比上年预算减少37.41万元，比上年预算下降27.49％，主要是压缩公用开支及人员异动。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为1.54万元，其中，公务接待费1.54万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算2万元，拟召开人大选举会议及培训会，人数152人，会议内容为人大会议；培训费预算1万元，拟开展支农政策培训及事业人员专项培训，人数126人，培训内容为支农培训及事业专项培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1，002.54万元，其中，基本支出684.91万元，项目支出317.63万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
