2022年落潮井镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 凤凰县落潮井镇人民政府
部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1）、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。
2）、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反馈信息，组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，积极开展“平安乡镇”创建工作。
3）、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4）、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高一干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5）、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
6）、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基展工作的青年和妇女中发展党员。
7）、领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即尚上级党委报告情况。
8）、做好精准扶贫工作。
9）、完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整：加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准：扶着补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。
10）、全心全意搞好精准扶贫工作，积极完成对贫困户的帮扶、识别及退出，协助贫困户脱贫，完成上级党委、政府交办的其他事项。
11）、严防死守，做好疫情防控各方面工作。
（二）机构设置。
落潮井镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、根据编委核定：落潮井镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制53人，其中全额编53人，差额编0人，自筹编0人。年末实有52人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员9人。
二、部门预算单位构成
落潮井镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算985.16万元，其中，一般公共预算拨款 910.16 万元，政府性基金预算拨款 75万元，国有资本经营预算拨款 0.08 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加81.04 万元，主要是工资福利支出及对村民委员会的补助。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算996.06万元，其中，一般公共服务 347.62 万元，文化旅游与传媒4万元，社会保障就业57.58万元，卫生健康支出29.34万元，节能环保支出2.44万元，城乡社区支出75万元，农林水支出440.5万元，住房保障支出39.5万元，国有资本经营预算支出0.08万元。支出较去年增加 91.94万元，主要是工资福利支出及对村民委员会的补助。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 920.98 万元，其中，一般公共服务支出 347.62 万元，占 37.74 %；文化旅游与传媒4万元，占 0.4%；社会保障就业57.58万元，占 6.25%；卫生健康支出29.34万元，占 3.2%；节能环保支出2.44万元，占 0.2%农林水支出440.5万元，占 47.8%；住房保障支出39.5万元，占 4.41 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数855.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 65.64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 公益性岗位 支出 2.44 万元，主要用于公益岗位临时人员补助等方面； 执法工作 支出 4万元，主要用于开展乡镇执法等方面；社会维稳工作8万元；支农政策培训0.9万元；文化服务4万元；烟税分成25.3万元，用于促烟生产工作开展；乡村振兴经费8万元；村级服务专项11万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 75 万元，其中，城乡社区支出75万元。具体安排情况如下：为落潮井镇区整治千云并线工程建设。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 120.7 万元，比上年预算增加3 万元，上升2.5%，主要是年末人数多2人。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 1.54 万元，其中，公务接待费 1.54 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开5会议，人数345人，内容为人大会议；培训费预算2万元，拟开展4培训，人数335人，内容为支农政策各方面技能培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8 万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为140.72万元，其中，基本支出2.44万元，项目支出138.28万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
