2019年度落潮井镇人民政府部门决算
目录
第一部分落潮井镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 落潮井镇人民政府单位概况
一、 部门职责
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。落潮井镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、根据编委核定：落潮井镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制53人，其中全额编53人，差额编0人，自筹编0人。年末实有50人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员12人。
（二）决算单位构成。落潮井镇人民政府2019年部门决算公开单位构成包括：落潮井镇人民政府本级
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1389.41万元。与2018年相比，增加16.05万元，增长1.17%，主要是因为人员的待遇及人员变化。2019 年度支出总计1443.19万元。与2018年相比，增加135.94万元，增长10.4%，主要是因为2018年土地复垦及镇区改造资金在2019年支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1389.41万元，其中：一般公共服务支出399.1万元占28.72%；公共安全支出7.03万元占0.51%；文化旅游体育与传媒支出5.67万元占0.41%；社会保障和就业支出55.05万元占6.96%；卫生健康支出30.1万元占2.17%；城乡社区支出50万元占3.6%；农林水支出805.46万元占57.97%；住房保障支出37万元占2.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1443.19万元，其中：一般公共服务支出400.98万元占27.78%；公共安全支出7.03万元占0.49%；文化旅游体育与传媒支出5.67万元占0.39%；社会保障和就业支出55.05万元占3.81%；卫生健康支出30.1万元占2.09%；城乡社区支出72.81万元占5.05%；农林水支出834.55万元占57.83%；住房保障支出37万元占2.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1389.41万元。与2018年相比，增加16.05万元，增长1.17%，主要是因为人员的待遇及人员变化。2019 年度支出总计1443.19万元。与2018年相比，增加135.94万元，增长10.4%，主要是因为2018年土地复垦及镇区改造资金在2019年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019 年度支出总计1443.19万元。与2018年相比，增加135.94万元，增长10.4%，主要是因为2018年土地复垦及镇区改造资金在2019年支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年支出合计1443.19万元，其中：一般公共服务支出400.98万元占27.78%；公共安全支出7.03万元占0.49%；文化旅游体育与传媒支出5.67万元占0.39%；社会保障和就业支出55.05万元占3.81%；卫生健康支出30.1万元占2.09%；城乡社区支出72.81万元占5.05%；农林水支出834.55万元占57.83%；住房保障支出37万元占2.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数1079.1万元，支出决算数为1443.19万元，完成年初预算的落潮井镇人民政府133.74%，其中：
1、一般公共服务。
年初预算为295.5万元，支出决算为400.98万元，完成年初预算的135.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、工资提标、一般行政管理事务的专项工作经费、烟税返还等。
2、公共安全。
年初预算为7.28万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的落潮井镇人民政府96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的工资支出类别的调整。
3、文化旅游体育与传媒。
年初预算为5.91万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的落潮井镇人民政府95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的工资支出类别的调整。
4、社会保障和就业。
年初预算为61.92万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工养老金调整变化。
5、卫生健康支出。
年初预算为24.8万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的121.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算上缴比例的调整。
6、城乡社区支出。
年初预算为240万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算土地复垦资金200万元调整到2130135（农林水）科目，及年初结转37.41万元。
7、农林水支出。
年初预算为395.94万元，支出决算为834.55万元，完成年初预算的210.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算土地复垦资金200万元调整到2130135（农林水）科目，追加扶贫发展直补到户资金221.64万元。
8、住房保障支出。
年初预算为47.74万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的77.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算上缴比例的调整及乡镇现金发放的津补贴部分养老金财政于2020年支出缴清。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出797.85万元，其中：人员经费688.9万元，占基本支出的86.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、村干及大学生村干补助；公用经费108.95万元，占基本支出的13.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、工会福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少5.02万元，减少71.71%,减少主要原因是减少各项接待，及接待一般在食堂，有效降低成本。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元，占99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组66个、来宾396人次，主要是各项精准普查、检查、考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位无公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余37.41万元；支出72.81万元，其中基本支出0万元，项目支出72.81万元；年末结转和结余14.59万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。
绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。
绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出108.95万元，比年初预算数减少17.68万元，降低13.97%。主要原因是：降低了三公经费的开支、降低了日常办公各项开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元（均为干部外出学习记入差旅费）。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额8.69万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入州财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
我镇对2019年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。
一、部门概况
(一)部门职责
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）机构人员情况
内设机构设置。落潮井镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、根据编委核定：落潮井镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制53人，其中全额编53人，差额编0人，自筹编0人。年末实有50人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员12人。
（三）2019年重点工作成效
2019年，在县委、县政府的正确领导下，我所认真贯彻落实上级文件精神，扎实深入开展纠“四风”治陋习树新风作风建设活动、“雁过拨毛”式腐败问题专项整治和涉矿、涉金融、招投标及扶贫领域等专项治理，全力参与“四创”及精准扶贫等活动。一年来，业务工作有序开展，目标任务全面完成，行业管理更趋规范。
二、部门整体支出情况
1、收入支出情况
2019 年度收入总计1389.41万元。与2018年相比，增加16.05万元，增长1.17%，主要是因为人员的待遇及人员变化。2019 年度支出总计1443.19万元。与2018年相比，增加135.94万元，增长10.4%，主要是因为2018年土地复垦及镇区改造资金在2019年支出。
三、资金管理及使用情况
预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。
绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。
绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
五、部门整体支出绩效评价
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以六大行业管理为中心开展工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%。
2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
六、存在的主要问题。
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
七、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
