2020年凤凰县落潮井镇人民政府部门预算
目录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
（二）、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）、收入预算
（二）、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）、基本支出
（二）、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
凤凰县落潮井镇人民政府2020年部门
预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
（2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
2、机构设置。根据编委核定，落潮井镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制53人，其中全额编53人，差额编0人，自筹编0人。年末实有52人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员12人。
二、部门预算单位构成
落潮井镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有落潮井镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数830.31万元，其中，一般公共预算拨款342.61万元；公共安全6.07万元；文化体育与传媒4.91万元；社会保障和就业54.63万元；卫生健康21.6万元；城乡社区6.24万元；农林水356.34万元；住房保障37.9万元。
（二）支出预算，2019年年初预算支出830.31万元，其中，一般公共预算拨款342.61万元；公共安全6.07万元；文化体育与传媒4.91万元；社会保障和就业54.63万元；卫生健康21.6万元；城乡社区6.24万元；农林水356.34万元；住房保障37.9万元。
五、政府性基金预算拨款
政府性基金预算拨款6.24万元，为县委经济工作会议奖励经费，其中：农业产业发展奖1万元、党建引领基层治理奖1万元、精准脱贫工作奖4.24万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年镇本级机关运行经费一般公共预算拨款75万元，相比2019年预算数58.8万元增加16.2万元，增加28 %，增加的原因是人员标准的调整及编制实有数增加3人。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.54万元，其中，公务接待费1.54万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.44万元，减少20%。
3、一般性支出情况
预算支出63.02万元，其中办公费13.9万元；印刷费2.8万元；咨询费0.5万元；手续费0.3万元；水费0.6万元；电费8万元；邮电费2.3万元；差旅费3.2万元；维修费6万元；租赁费0.3万元；会议费0.32万元；培训费0.4万元；接待费1.54万元；劳务费2.4万元；其他交通费用20.46万元。
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额1.85万元，主要是日常办公用电脑及空调。其他上级部分配送不在此预算。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
2019年末实有资产203.2万元，其中土地4985.2平方米；房屋建筑面积1869.71平方米；通用设备46件；专用设备1件。本年新增计算机、空调、打印机各1台合计1.85万元。
6、预算绩效目标说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，共有3项绩效管理目标。烟税分成30.56万元，提高烟叶生产产出奖励等；县委经济工作会议奖励（农业发展奖1万元、党建引领奖1万元、精准脱贫奖4.24万元），合计6.24万元（奖励经费）按时发放到位，提高2020年各项政府工作效率及积极性；村级服务群众专项经费11万元，每村1万元用于服务村各项公益事业支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。