2023年度凤凰县吉信镇人民政府部门决算
2023年度凤凰县吉信镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 凤凰县吉信镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 凤凰县吉信镇人民政府概况
一、部门职责
（一）党政办公室 协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。
（二）党建办公室 负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（三）经济发展办公室 负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
（四）社会事务办公室 负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室 负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。
（六）社会治安和应急管理办公室 负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作;负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
（七）财政所 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。完成党委、政府交办的其他工作任务。
（八）司法所 负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
（九）社会事务办公室 组织开展基层依法治理工作，指导管理基层法律服务，社区矫正、人民调解等工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。
（十）社会事务综合服务中心 负责承办人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、村镇建设、生态环境保护、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电、教育体育、安全生产、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。
（十一）农业综合服务中心 协助经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）的工作，具体负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作;承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。
（十二）政务（便民）服务中心 负责政务、社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。
（十三）退役军人服务站 负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。
（十四）综合行政执法大队 负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
凤凰县吉信镇人民政府内设机构13个包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数82人，实有人数75人。
（二）决算单位构成
凤凰县吉信镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县吉信镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2072.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
671.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.94 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
8.06 |
|
八、其他收入 |
8 |
394.09 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
156.11 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
54.28 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
52.99 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
44.61 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
985.25 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
73.19 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.94 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
23.95 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
397.09 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2467.94 |
本年支出合计 |
58 |
2467.94 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2467.94 |
总计 |
62 |
2467.94 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2467.94 |
2073.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.09 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
671.48 |
671.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
532.28 |
532.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
522.28 |
522.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.11 |
156.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.41 |
108.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.09 |
100.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
985.25 |
985.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
346.67 |
346.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
312.75 |
312.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
40.38 |
40.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
27.56 |
27.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
135.95 |
135.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
135.95 |
135.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
335.25 |
335.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
335.25 |
335.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
397.09 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.09 |
|
22999 |
其他支出 |
397.09 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.09 |
|
2299999 |
其他支出 |
397.09 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.09 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2467.94 |
1533.55 |
934.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
671.48 |
559.74 |
111.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
532.28 |
522.28 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
522.28 |
522.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
50.46 |
37.46 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.11 |
145.70 |
10.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.41 |
108.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.09 |
100.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.97 |
2.37 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.97 |
2.37 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.28 |
41.70 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
49.99 |
0.00 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
44.61 |
29.61 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
985.25 |
675.56 |
309.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
346.67 |
312.75 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
16.80 |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
312.75 |
312.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
40.38 |
27.56 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
27.56 |
27.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.82 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
135.95 |
0.00 |
135.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
135.95 |
0.00 |
135.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
335.25 |
335.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
335.25 |
335.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
397.09 |
0.00 |
397.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
397.09 |
0.00 |
397.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
397.09 |
0.00 |
397.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2072.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
671.48 |
671.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.94 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
156.11 |
156.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
985.25 |
985.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.94 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2073.85 |
本年支出合计 |
59 |
2073.85 |
2072.91 |
0.00 |
0.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2073.85 |
总计 |
64 |
2073.85 |
2072.91 |
0.00 |
0.94 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2072.91 |
1533.55 |
539.36 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
671.48 |
559.74 |
111.74 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
532.28 |
522.28 |
10.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
522.28 |
522.28 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
|
2010501 |
行政运行 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
|
20106 |
财政事务 |
50.46 |
37.46 |
13.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.11 |
145.70 |
10.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.41 |
108.41 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.09 |
100.09 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
|
20808 |
抚恤 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.97 |
2.37 |
2.60 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.97 |
2.37 |
2.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.28 |
41.70 |
12.58 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
|
211 |
节能环保支出 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
|
21104 |
自然生态保护 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
|
2110401 |
生态保护 |
49.99 |
0.00 |
49.99 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
44.61 |
29.61 |
15.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
213 |
农林水支出 |
985.25 |
675.56 |
309.69 |
|
21301 |
农业农村 |
346.67 |
312.75 |
33.92 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
16.80 |
0.00 |
16.80 |
|
2130104 |
事业运行 |
312.75 |
312.75 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
40.38 |
27.56 |
12.82 |
|
2130204 |
事业机构 |
27.56 |
27.56 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.82 |
0.00 |
12.82 |
|
21303 |
水利 |
135.95 |
0.00 |
135.95 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
135.95 |
0.00 |
135.95 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
335.25 |
335.25 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
335.25 |
335.25 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.19 |
73.19 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
961.11 |
302 |
商品和服务支出 |
200.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
323.28 |
30201 |
办公费 |
77.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
166.80 |
30202 |
印刷费 |
24.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
149.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
98.94 |
30205 |
水费 |
2.64 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.09 |
30206 |
电费 |
6.41 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
371.51 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.79 |
30217 |
公务接待费 |
3.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
34.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
325.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.66 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.14 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.83 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.67 |
||||||
|
人员经费合计 |
1332.61 |
公用经费合计 |
200.94 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.94 |
0.00 |
0.94 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
0.94 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
0.94 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.94 |
0.94 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：凤凰县吉信镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,467.94万元。与上一年度相比，收、支总计各增加376.29万元，增长17.99%。主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,467.94万元，其中：财政拨款收入2,073.85万元，占84.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入394.09万元，占15.97%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,467.94万元，其中：基本支出1,533.55万元，占62.14%；项目支出934.39万元，占37.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,073.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加411.31万元，增长24.74%。主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,072.91万元，占本年支出合计的83.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加435.17万元，增长26.57%。主要是因为人员经费的增加和项目资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,072.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出671.48万元，占32.39%；文化旅游体育与传媒支出8.06万元，占0.39%；社会保障和就业支出156.11万元，占7.53%；卫生健康支出54.28万元，占2.62%；节能环保支出52.99万元，占2.56%；城乡社区支出44.61万元，占2.15%；农林水支出985.25万元，占47.53%；住房保障支出73.19万元，占3.53%；灾害防治及应急管理支出23.95万元，占1.16%；其他支出3万元，占0.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,207.27万元，支出决算数为2,072.91万元
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为523.22万元，支出决算为522.28万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关项支出的人员调出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未有预算，后面追加预算。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年后追加预算。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.46万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为2.36万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的341.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为1.03万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的321.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为101.54万元，支出决算为100.09万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项相关支出的人员减少。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项未开支。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.51万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的141.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.39万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为5.31万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的557.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为312.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
26、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
27、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
29、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.82万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为135.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
32、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
33、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
34、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为345.83万元，支出决算为335.25万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因考核需求，部分村干部扣减绩效发放。
36、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为76.15万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,533.55万元，其中：
人员经费1,332.61万元，占基本支出的86.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费200.94万元，占基本支出的13.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组42个、来宾385人次，主要是乡村振兴，安全生产，美丽湘西，司法工作，纪委督查等各项日常工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
凤凰县吉信镇人民政府2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.94万元；年初结转和结余0万元；支出0.94万元，其中基本支出0万元，项目支出0.94万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、（类）（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。
十、关于机关运行经费支出说明
凤凰县吉信镇人民政府2023年度机关运行经费支出200.94万元，比年初预算数减少4.79万元，下降2.33%。主要原因是：人员调动核减相应经费。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费支出4万元，用于召开乡村振兴等相关工作开支，人数1587人，会议内容为乡村振兴日常工作，迎检工作等政府日常工作。2023年本部门培训费支出5.35万元，用于开展创业培训及政府其他培训，人数1980人，培训内容为创业带动就业及其他。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
凤凰县吉信镇人民政府2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，凤凰县吉信镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我镇制定了相关项目绩效管理制度、专项资金管理办法等，能按照财务管理制度对资金的支出和项目的申请、立项、实施、验收、报账进行管理。资金的使用和项目支出基本能够按照制度规定执行。。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况（提示：总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。）
1、镇村经济得到了一定发展，全镇经济环境明显改善，在全镇经济发展中，村级经济合作社发挥了一定作用。
2、通过政府产业培训和组织部分农户外出实地考察，农户提升了农业技术和技能，农业得到了发展。技能培训促进了劳动力转移就业。养老保险使农村人民老有所养，合作医疗使老百姓病有所医，这些措施助力精准扶贫，能更好促进广大群众脱贫。
3、财务制度执行有序，为全镇的经济发展和各种工作提供了理想的数据支持和服务。
4、水、电、路等农村基础设施明显得到改善，为广大群众的生产、生活提供了便利。
5、平安农村和农村家庭和谐家庭建设得到一定发展，家庭暴力现象和打架斗殴现象减少。农村良好生活氛围进入新台阶。
6、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（三）存在的问题及原因分析（提示：可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。）
1、年初预算对人员异动不能有效把握；2、根据实际情况所发生的追击及临时增加的基础设施建设；3、尽可能地保证乡村振兴及脱贫成果巩固；4、不能完成100%预算执行。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：凤凰县吉信镇人民政府。