2024年凤凰县吉信镇人民政府部门预算公开
2024年凤凰县吉信镇人民政府部门预算公开
目录
第一部分2024年部门预算说明
第二部分2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。
2、负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
3、负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
4、负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
5、负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。
6、负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作;负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
7、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。完成党委、政府交办的其他工作任务。
8、组织开展基层依法治理工作，指导管理基层法律服务，社区矫正、人民调解等工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。
9、负责承办人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、村镇建设、生态环境保护、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电、教育体育、安全生产、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。
10、协助经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）的工作，具体负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作;承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。
11、负责政务、社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。
12、负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。
13、负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查。
（二）机构设置
凤凰县吉信镇人民政府内设机构13个包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数82人，实有人数75人。
二、部门预算单位构成
凤凰县吉信镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,516.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,486.97万元，政府性基金预算拨款收入30万元。收入较去年增加259.7万元，增长20.66%，主要是2023年晋级晋档后，人员经费标准增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,516.97万元，其中：一般公共服务支出451.94万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出110.2万元，卫生健康支出39.84万元，城乡社区支出59.61万元，农林水支出747.15万元，住房保障支出73.22万元。支出较去年增加259.7万元，增长20.66%，主要是2023年晋级晋档后，人员经费标准增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,486.97万元，其中，一般公共服务支出451.94万元，占30.39%；文化旅游体育与传媒支出35万元，占2.35%；社会保障和就业支出110.2万元，占7.41%；卫生健康支出39.84万元，占2.68%；城乡社区支出29.61万元，占1.99%；农林水支出747.15万元，占50.25%；住房保障支出73.22万元，占4.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,094.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算392.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出1.18万元，主要用于村支部书记和社区书记的养老保险等方面；行政运行29.61万元，主要用于社区主干人员经费和办公经费等方面；一般行政管理事务21.94万元，主要用于2023年烟叶税分成等方面；其他农业农村支出3.37万元，主要用于农村宅基地增值收益分成乡镇2.7万元、村级0.67万元。等方面；对村民委员会和村党支部的补助336.27万元，主要用于村级办公经费和村干部、大学生村主干、离任主干、组长人员经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算30万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费143.31万元，比上年预算减少62.42万元，比上年预算下降30.34%，主要是包含办公经费、遗属、和人员工资。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为3.04万元，其中，公务接待费3.04万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额23.65万元，其中，货物类采购预算23.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,516.97万元，其中，基本支出1,094.6万元，项目支出422.37万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格