2023年凤凰县禾库镇人民政府部门预算公开
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2023年凤凰县禾库镇人民政府部门预算公开

日期:2023-03-13 12:40 来源: 字体大小:

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第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、促进经济发展。切合自身实际,制定实施本镇乡经济发展规划,大力发展农村集体经济和农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,带动农民积极性,促进农民增收。

2、加强社会管理。配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,成立镇政府消防队,加强火灾等灾害的防范与高效率的救灾机制,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系。

3、搞好公共服务。加强农村基础设施建设,确保农田水利建设到位,加强同建同治和生态环境建设,发展社会主义新农村,加强新农村建设社,并组织引导农村劳动力转移和就业,提供一定的技术培训,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。组建治安大队,加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党员队伍的建设,发挥党员先锋模范作用,并加强对党员的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)机构设置

凤凰县禾库镇人民政府内设机构5个包括:党政办,党建办,社会事务服务中心,退役军人服务站、农村经济经营管理服务中心。本部门共有编制人数130人,实有人数97人。

二、部门预算单位构成

凤凰县禾库镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,181.98万元,其中:一般公共预算拨款收入2,158.27万元。收入较去年增加207.53万元,增长10.51%,主要是人员工资有所增加,相应的五险一金随之增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算2,181.98万元,其中,一般公共服务支出738.56万元,科学技术支出4.08万元,社会保障和就业支出129.5万元,卫生健康支出48.17万元,城乡社区支出61.2万元,农林水支出1,111.41万元,住房保障支出89.05万元。支出较去年增加207.53万元,增长10.51%,主要是人员工资有所增加,相应的五险一金随之增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,181.98万元,其中,一般公共服务支出738.56万元,占33.85%;科学技术支出4.08万元,占0.19%;社会保障和就业支出129.5万元,占5.94%;卫生健康支出48.17万元,占2.21%;城乡社区支出61.2万元,占2.8%;农林水支出1,111.41万元,占50.94%;住房保障支出89.05万元,占4.08%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数2,025.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算156.89万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务10万元,主要用于禾库镇疫情防控工作经费等方面;一般行政管理事务3.7万元,主要用于禾库镇吉云村省级同心美丽乡村等方面;其他社会保障和就业支出1.88万元,主要用于村主干养老保险等方面;一般行政管理事务88.3万元,主要用于禾库镇烟税分成等方面;其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.01万元,主要用于人居环境整治等方面;对村民委员会和村党支部的补助33万元,主要用于村级服务群众专项经费和惠民资金等方面;其他农林水支出20万元,主要用于禾库镇龙角村和崇寨村人居环境整治等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费284.53万元,比上年预算减少17.46万元,比上年预算下降5.78%,主要是司法所人员编制调走和政府人员减少。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平,主要是继续严格落实过“紧日子”思想,厉行节约,严控“三公经费”支出。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0.5万元,拟召开村主干会,全体干部大会,驻村工作队会,惠农政策培训会,人数550人,会议内容为禾库镇日常工作会议安排,上级部门交代的其它会议内容,惠民惠农政策和养殖等技术培训会;培训费预算0万元,未安排培训费支出;拟举办禾库镇“六月六”苗歌会,预算30万元,内容为3万名苗族同胞聚集在一起,共同庆祝苗家人的传统节日“六月六”。民族盛装展示游行,长龙宴,并有舞龙舞狮,唢呐、民族歌舞等节目助,共吸引了来自凤凰其它乡镇及贵州、泸溪、保靖、吉首、古丈、龙山、怀化、永顺、花垣等周边100多个村社区。。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额26.7万元,其中,货物类采购预算26.7万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,181.98万元,其中,基本支出2,025.09万元,项目支出156.89万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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