2022年禾库镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表
5、支出预算分类汇总表
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表
17、政府性基金预算支出分类汇总表
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 禾库镇人民政府部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1)、促进经济发展。切合自身实际,制定实施本镇乡经济发展规划,大力发展农村集体经济和农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,带动农民积极性,促进农民增收。
2)、加强社会管理。配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,成立镇政府消防队,加强火灾等灾害的防范与高效率的救灾机制,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系。
3)、搞好公共服务。加强农村基础设施建设,确保农田水利建设到位,加强同建同治和生态环境建设,发展社会主义新农村,加强新农村建设社,并组织引导农村劳动力转移和就业,提供一定的技术培训,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4)、维护社会稳定。组建治安大队,加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5)、巩固基层政权。加强党员队伍的建设,发挥党员先锋模范作用,并加强对党员的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
(二)机构设置。根据编委核定,根据编委核定,禾库镇人民政府全额拨款行政单位,核定编制130人,其中全额编130人,差额编0人,自筹编0人。年末实有105人。提前离岗人员0人。离休人员0人,退休人员23人。
二、部门预算单位构成
禾库镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有禾库镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2022年本部门收入预算1906.56万元,其中,一般公共预算拨款1906.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0.08万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少345.34万元,主要是人员有所变动,基建项目减少。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算1974.45万元,其中,一般公共服务606.4万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术6.49万元,社会保障和就业支出114.97万元,卫生健康支出60.19万元,节能环保支出9.76万元,城乡社区支出30.93万元,农林水支出1067.42万元,住房保障支出78.21万元,国有资本经营预算支出0.08万元。支出较去年减少277.45万元,主要是人员有所变动,基建项目减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1974.37万元,其中,一般公共服务支出 606.4 万元,占 30.7 %;科学技术6.49万元,占 0.3 %;社会保障和就业支出114.97万元,占5.8 %;卫生健康支出60.19万元,占 3 %;节能环保支出9.76万元,占 0.5 %;城乡社区支出30.93万元,占 1.6 %;农林水支出1067.42万元,占 54.1 %;住房保障支出78.21万元,占 4 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1766.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算207.65万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他财政事务支出 0.5 万元,主要用于财政支农政策培训等方面; 其他一般公共服务支出 15 万元,主要用于禾库镇吉云村乡村振兴村级组织建设等方面,城乡社区管理事务支出4万元,主要用于农村社区惠民资金等方面;农林水支出178.39万元,主要用于烟叶生产、禾库镇安全饮水工程、禾库镇吉云村安全饮水工程、禾库社区乡村振兴工作、禾库镇吉云村乡村振兴相关工作、禾库镇乡村振兴驻村工作、禾库镇柳薄村春节文化活动、禾库镇柳薄村2022年春节慰问资金、禾库镇防返贫致贫、村级服务群众专项经费等方面;农村环境保护支出9.76万元,主要用于农村环境整治人员开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级机关运行经费161万元,比上年预算增加2.5 万元,上升1.6%,主要是司法人员经费下拨到乡镇。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 30 万元,其中,公务接待费30 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加 6 万元,主要是与前年数据一致,保证政府支出。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开80次会议,人数10000人,内容为每周工作例会,上级部门视频会议等;培训费预算0.5万元,拟开展 4次 培训,人数800人,内容为财政支农政策培训。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 20万元,其中,货物类采购预算 20万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1974.37 万元,其中,基本支出 1766.72 万元,项目支出 207.65 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表22 | |||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
部门:417_凤凰县禾库镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | ||||
417001 | 凤凰县禾库镇人民政府本级 | 1,974.45 | 1,974.37 | 0.08 | 1,766.72 | 207.73 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党中央和省、州、县的指示精 神,紧紧围绕全县建设目标,创新工作机制,明确工作重点,夯实工作责任,强化工作措施 ,扎实做好各项工作,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 创新工作机制,明确工作重点,夯实工作责任,强化工作措施,扎实做好各项工作 | 定性 | 完成度 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述 | ||||
履职目标实现 | 创新工作机制,明确工作重点,夯实工作责任,强化工作措施,扎实做好各项工作 | 定性 | 完成度 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述 | |||||||||||||
效益指标 | 履职效益 | 创新工作机制,明确工作重点,夯实工作责任,强化工作措施,扎实做好各项工作 | 定性 | 达标 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | ||||||||||||
满意度 | 不断增强人民群众获得感,幸福感,安全感 | ≥ | 90 | % | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |