2022年度凤凰县筸子坪镇人民政府部门决算

日期：2023-10-31 15:46 来源：字体大小：

第一部分凤凰县筸子坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分凤凰县筸子坪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决议和命令，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

（四）促进经济发展。负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收，减轻农民负担，提高农民生活水平。

（五）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（六）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县筸子坪镇人民政府内设机构11个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂牌农业农村和扶贫办公室牌子）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（挂村镇规划建设和管理办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室给、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数104人，实有人数102人。

（二）决算单位构成

凤凰县筸子坪镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县筸子坪镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,242.32	一、一般公共服务支出	32	1,116.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	584.88	八、社会保障和就业支出	39	135.79
	9		九、卫生健康支出	40	62.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	940.27
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	83.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	466.27
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,827.20	本年支出合计	58	2,827.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,827.20	总计	62	2,827.20
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,827.20	2,242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	584.88
201	一般公共服务支出	1,116.47	1,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.97	998.17	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
2010301	行政运行	993.86	993.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.79	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2082001	临时救助支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2101399	其他医疗救助支出	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
213	农林水支出	940.27	940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	263.77	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.44	428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.44	428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.27
22999	其他支出	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.27
2299999	其他支出	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府						金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,827.20	2,020.03	807.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,116.47	993.86	122.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.97	993.86	116.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	993.86	993.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.79	133.59	2.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	57.58	4.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	940.27	728.80	211.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	269.92	263.77	6.15	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	263.77	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.33	0.00	201.33	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.43	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.44	424.44	4.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.44	424.44	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	466.27	0.00	466.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	466.27	0.00	466.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	466.27	0.00	466.27	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,242.32	一、一般公共服务支出	33	1,004.67	1,004.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.32	22.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.59	133.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	940.27	940.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.89	83.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,242.32	本年支出合计	59	2,242.32	2,242.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,242.32	总计	64	2,242.32	2,242.32	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		7	8	9
合计		2,242.32	2,020.03	222.29
201	一般公共服务支出	1,004.67	993.86	10.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.17	993.86	4.31
2010301	行政运行	993.86	993.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.31	0.00	4.31
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	22.32	22.32	0.00
20607	科学技术普及	22.32	22.32	0.00
2060705	科技馆站	22.32	22.32	0.00
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00
2101101	行政单位医疗	57.58	57.58	0.00
213	农林水支出	940.27	728.80	211.48
21301	农业农村	269.92	263.77	6.15
2130102	一般行政管理事务	5.55	0.00	5.55
2130104	事业运行	263.77	263.77	0.00
2130153	农田建设	0.60	0.00	0.60
21302	林业和草原	40.58	40.58	0.00
2130204	事业机构	40.58	40.58	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.33	0.00	201.33
2130502	一般行政管理事务	75.70	0.00	75.70
2130504	农村基础设施建设	76.43	0.00	76.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.20	0.00	49.20
21307	农村综合改革	428.44	424.44	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.44	424.44	4.00
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,151.82	302	商品和服务支出	242.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.26	30201	办公费	121.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	392.43	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.89	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.28	30206	电费	5.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	10.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	625.38	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.52	30217	公务接待费	9.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	373.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	245.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.40
人员经费合计		1,777.19	公用经费合计					242.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,827.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加535.09万元，增长23.34%。主要原因是主要是因为2021年基层平台建设工作经费、非税拨款工作经费、易地扶贫搬迁工作经费等459.09万元、城乡建设用地增减挂钩工作经费76万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,827.2万元，其中：财政拨款收入2,242.32万元，占79.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入584.88万元，占20.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,827.2万元，其中：基本支出2,020.03万元，占71.45%；项目支出807.16万元，占28.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,242.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.79万元，下降2.17%。主要原因是人员异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,242.32万元，占本年支出合计的79.31%。与上一年度相比，财政拨款支出减少12.97万元，下降0.58%。主要是因为人员异动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,242.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,004.67万元，占44.8%；科学技术支出22.32万元，占1%；社会保障和就业支出133.59万元，占5.96%；卫生健康支出57.58万元，占2.57%；农林水支出940.27万元，占41.93%；住房保障支出83.89万元，占3.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,881.54万元，支出决算数为2,242.32万元，完成年初预算的119.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为684.8万元，支出决算为993.86万元，完成年初预算的145.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动以及其他工作经费的调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：维修（护）费增加。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：烟税分成工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为114.81万元，支出决算为110.28万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：22年新增2个退休人员。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的死亡补发。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4.79万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的149.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及人员调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为66.74万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为11.2万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的49.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为267.99万元，支出决算为263.77万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：村集体经济资金增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为40.58万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村工作经费增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为134.01万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的57.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年城乡建设用地增减挂钩资金实际支出。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：村集体经济资金等工作经费实际支出增加。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为435.07万元，支出决算为428.44万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度有村干部中途离职，村主干养老保险减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为83.89万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,020.03万元，其中：

人员经费1,777.19万元，占基本支出的87.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费242.84万元，占基本支出的12.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.45万元，全年共接待来访团组346个、来宾2,562人次，主要是土地增加挂钩工作下移至村一级，工作用餐费用增大；乡村振兴工作指导等工作用餐增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

凤凰县筸子坪镇人民政府2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县筸子坪镇人民政府2022年度机关运行经费支出242.84万元，比年初预算数减少40.49万元，下降14.29%。主要原因是：人员异动，日常开支减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出5.5万元，用于召开村主干乡村振兴迎检及业务培训会，人数1060人，会议内容为加大对乡村振兴工作的解读以及巩固脱贫攻坚成效。2022年本部门培训费支出2.96万元，用于开展用于开展惠农支农培训、护林员培训，人数524人，培训内容为对各项工作的专项培训以及对上级单位布置的专项工作的业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县筸子坪镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，凤凰县筸子坪镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1）、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初不能对人员异动有效的把握；2、根据实际情况所发生追加及临时增加的基础设施建设；3、尽可能的保证乡村振兴及脱贫成果巩固；4、部门完成100%预算执行。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：凤凰县筸子坪镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。