2023年凤凰县筸子坪镇人民政府部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决议和命令，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。 

2、贯彻执行党和国家的方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。 

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划。 

4、促进经济发展。负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收，减轻农民负担，提高农民生活水平。 

5、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。 

6、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 

（二）机构设置 

凤凰县筸子坪镇人民政府内设机构8个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村和扶贫办公室牌子）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（挂村镇规划建设和管理办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所。本部门共有编制人数101人，实有人数99人。 

二、部门预算单位构成 

凤凰县筸子坪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,967.88万元，其中：上年结转结余0.2万元，一般公共预算拨款收入1,967.68万元。收入较去年增加86.34万元，增长4.59%，主要是政策调整增加人员经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,967.88万元，其中：一般公共服务支出883.87万元，科学技术支出12.71万元，社会保障和就业支出135.38万元，卫生健康支出53.29万元，节能环保支出5.7万元，农林水支出779.89万元，住房保障支出97.03万元。支出较去年增加86.34万元，增长4.59%，主要是政策调整增加人员经费。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,967.88万元，其中，一般公共服务支出883.87万元，占44.92%；科学技术支出12.71万元，占0.65%；社会保障和就业支出135.38万元，占6.88%；卫生健康支出53.29万元，占2.71%；节能环保支出5.7万元，占0.29%；农林水支出779.89万元，占39.63%；住房保障支出97.03万元，占4.93%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,927.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出1.5万元，主要用于2023年村干部养老保险等方面；农村环境保护5.7万元，主要用于2022年环卫保洁公益性岗位人员补贴等方面；一般行政管理事务13.4万元，主要用于本单位日常开支等方面；农村基础设施建设0.2万元，主要用于项目后期设施维护等方面；对村民委员会和村党支部的补助20万元，主要用于村民生产、生活需要的公益民生设施建设和维护支出；村民开展文体、娱教活动支出；开展关爱、救助、帮扶等活动支出；群众迫切需要解决的其他服务事项支出等方面。 

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费262.28万元，比上年预算减少21.05万元，比上年预算下降7.43%，主要是单位人员异动，人员调出。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为9.45万元，其中，公务接待费9.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开乡村振兴相关会议、安全生产会议、传达学习习近平总书记重要讲话精神会议、产业发展会议、七一党建会议、房屋安全会议、森林防火宣传会议、防溺水宣传会议、思想大解放会议、清廉筸镇会议、城乡居民保险征缴会议、各站所业务宣传会议、人居环境整治等会议，人数750人，会议内容为乡村振兴相关工作、安全生产相关工作、传达学习习近平总书记重要讲话精神、产业发展相关工作、七一党建表彰、房屋安全相关工作、森林防火宣传、防溺水宣传、思想大解放、清廉筸镇相关工作、城乡居民保险征缴、各站所业务宣传、人居环境整治相关工作；培训费预算6万元，拟开展乡村振兴业务培训、惠农支农培训、事业编人员培训、中青班培训、全州妇联业务培训等，人数1,500人，培训内容为乡村振兴业务培训、惠农支农相关规定培训、事业编人员业务培训、中青班培训、全州妇联业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额3.43万元，其中，货物类采购预算3.43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,967.88万元，其中，基本支出1,927.08万元，项目支出40.79万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

后附文件