部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一)部门（单位）基本情况，部门职责概述

1．主要职能。

1）、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

2．机构情况。

本单位为行政机关，由各行政职能及各事业职能组成。

3．人员情况。

根据编委核定，筸子坪镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制94人，其中全额编94人，差额编0人，自筹编0人。年末实有104人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员30人，比上年增加4人，退休干部死亡1人。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2021年收入实际完成2227.77万元，比上年增加260.56万元，增长13.09%。主要原因是：2021年增加预算资金251.9万元土地增减挂钩资金；政府基金8.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2227.77万元，上年1975.87万元，增加了12.75%，变化的主要原因是：2021年增加预算资金251.9万元土地增减挂钩资金。政府性基金财政拨款收入完成22.74万元，比上年增加8.67万元，增加61.53%，变化的主要原因是：吴云海占用军事基地补偿资金。

2021年，本部门支出2292.11万元，比上年减306.85万元，增长15.46%；变化的主要原因：专项扶贫资金的减少。其中：基本支出完成1767.69万元，比上年减少12.08万元，减少0.68%，变化的主要原因：人员调整。项目支出524.41万元，比上年减318.93万元，增长155.20%；变化的主要原因：土地增加挂钩资金的增加。人员经费完成1591.79万元，比上年增79.3万元，增长5.24%，变化的主要原因：人员待遇工资调整；公用经费完成175.91万元，比上年减91.38万元，减少34.19%，变化的主要原因：人员调整以及对精准扶贫项目的投入减少。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成94500元，比上年增加20537.00元，增加27.77%，增减变化的主要原因是：按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要公务接待费完成94500元，比上年增加20537.00元，增加27.77%，增减变化的主要原因是：严格按照年初预算执行以及菜价上涨；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

3、部门资产配置情况

我单位自用固定资产 200.9万元，其中房屋114.35万元；其他办公用资产86.55万元。

4、部门政府采购情况

2021年度我单位无资产采购

5、公用经费执行情况

我单位2021年度支出1767.69万元，其中政府运行175.91万元，包含办公费；印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费劳务费其他交通费其他商品服务等；转拨村级办公费377.25万元。

6、绩效目标申报情况

2021年绩效申报2292.11万元，其中一般公共预算基本支出1767.70万元，项目支出487.59万元，政府专项基金36.82万元。

   二、一般公共预算支出情况

  （一）基本支出情况

 完成1767.69万元，比上年减少12.08万元，工资福利待遇1037.12万元，商品服务支出175.91万元，对个人家庭补助554.67万元。变化的主要原因：人员及工资调整。

（二）项目支出情况

   1、年度专项资金收支情况

   年初结余41.20万元，本年收入483.22万元，年末支出524.41万元

   2、项目资金使用情况

各项会议支出20.53万元；财政所工作经费3万元；社会抚养费0.95万元；县委经济工作会议奖励14.08万元；吴云海占用军事基地补偿22.74万元；烟税分成6.6万元；驻村工作经费20.04万元；土地增减挂钩资金381.42万元；防返贫致贫工作经费2.55万元；产业到户资金10.5万元；村级惠农专项资金40万元；东西部结合资金-忙略村质保金2万元。

3、项目管理情况

   1、加强项目资料、项目资金管理等基础工作。2、完成了2021年项目的实施工作；3、完成全镇工程建设领域突出问题专项治理工作。4、规范档案、文件、资料管理，及时完成领导交办的其他临时性工作。

  三、政府性基金预算支出情况

吴云海占用军事基地补偿22.74万元已经全部支付到位。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

   （一）投入  

1、本年度在职人员控制率为108.51%

    2、本年度"三公经费"变动率为27.70%。

   （二）过程

本年度预算完成率为100%

（三）产出及效果

    1、镇村经济得到了一定发展，全镇经济环境明显改善，在全镇经济发展中，村级经济合作社发挥了一定作用。

    2、通过政府产业培训和组织部分农户外出实地考察，农户提升了农业技术和技能，农业得到了发展。技能培训促进了劳动力转移就业。养老保险使农村人民老有所养，合作医疗使老百姓病有所医，这些措施助力精准扶贫，能更好的促进广大群众脱贫。

    3、财务制度执行有序，为全镇的经济发展和各种工作提供了理想的数据支持和服务。

    4、水、电、路等农村基础设施明显得到改善，为广大群众的生产、生活提供了便利。

    5、平安农村和农村家庭和谐家庭建设得到一定发展，家庭暴力现象和打架斗殴现象减少。农村良好生活氛围进入新台阶。

    6、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务维护社会稳定，构建社会主义和谐社会.

七、存在的问题及原因分析

政府在职人员控制率超过计划数是因为2021年度党委班子换届，及其他在职人员的变动。

    三公经费的变动率超过计划数是因为我单位2021年三公经费预算数为9.45万元，本年度是严格按照年初预算执行。

八、下一步改进措施

    进一步加强对部门整体绩效的重视以及在预算执行过程中控制节点，避免风险点。

九、其他需要说明的情况

无